| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
1000238 |
10/03/2014 |
R$ 389,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM SIMPLIS PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000443 |
11/03/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000445 |
11/03/2014 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-CRAS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CRAS) |
1000450 |
14/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000464 |
10/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000465 |
03/03/2014 |
R$ 157,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2014 |
1000466 |
03/03/2014 |
R$ 313,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETICO CONFORME COMUNICACAO INTERNA DO DIA 26/02/2014 |
1000467 |
03/03/2014 |
R$ 949,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
1000468 |
18/03/2014 |
R$ 270,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000469 |
17/03/2014 |
R$ 223,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE OBRAS. |
1000470 |
18/03/2014 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
1000471 |
18/03/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE CULTURA. |
1000472 |
18/03/2014 |
R$ 573,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000473 |
18/03/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000474 |
21/03/2014 |
R$ 412,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000475 |
21/03/2014 |
R$ 652,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000476 |
10/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000477 |
11/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000478 |
12/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ NO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000479 |
10/03/2014 |
R$ 407,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000480 |
13/03/2014 |
R$ 588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA.AUTOS 0718140000388 |
1000481 |
10/03/2014 |
R$ 111,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E DAGUA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000482 |
17/03/2014 |
R$ 48,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000483 |
03/03/2014 |
R$ 359,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000484 |
03/03/2014 |
R$ 502,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000485 |
03/03/2014 |
R$ 207,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000486 |
03/03/2014 |
R$ 73,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
1000487 |
03/03/2014 |
R$ 1.284,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1000488 |
13/03/2014 |
R$ 1.252,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000489 |
18/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA A 950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNIDA DE MINAS. |
1000490 |
19/03/2014 |
R$ 310,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTEB A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALTRA 785 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000491 |
19/03/2014 |
R$ 786,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O SHOW DO GABRIEL GAVA NO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000492 |
20/03/2014 |
R$ 1.011,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO QUEIROGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000493 |
12/03/2014 |
R$ 698,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO QUEIROGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000494 |
12/03/2014 |
R$ 558,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR MF 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000495 |
19/03/2014 |
R$ 77,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS MF 265/VALTRA E NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000497 |
20/03/2014 |
R$ 3.557,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000498 |
19/03/2014 |
R$ 457,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000499 |
12/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TORNO MECÂNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000500 |
21/03/2014 |
R$ 357,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000501 |
21/03/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO.MES 03/2014 |
1000504 |
17/03/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE. |
1000505 |
13/03/2014 |
R$ 6.143,93 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS ESTARDAS DO CÓRREGO DOS QUEIROGAS PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000506 |
24/03/2014 |
R$ 232,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE IDADE |
1000507 |
20/03/2014 |
R$ 8.510,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000508 |
17/03/2014 |
R$ 2.060,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.(MATERIAL DE LIMPEZA) |
1000509 |
24/03/2014 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS GLB 7406, OQB 9853, E NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.. |
1000510 |
24/03/2014 |
R$ 337,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000511 |
10/03/2014 |
R$ 1.457,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUACAO.POLO DA UAB |
1000512 |
25/03/2014 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.POLO DA UAB |
1000513 |
25/03/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1000514 |
26/03/2014 |
R$ 1.913,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUNTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000515 |
26/03/2014 |
R$ 890,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS. |
1000516 |
24/03/2014 |
R$ 233,30 |
|
| REFERE-SE A FILIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NA UNDIME/MG. |
1000517 |
14/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, TOMADA DE PREÇO E CANCELAMENTO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000518 |
18/03/2014 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO ASSINADO |
1000519 |
14/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTTO DE GUIA DE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE INDENTIDADE PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000520 |
14/03/2014 |
R$ 26,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000521 |
28/03/2014 |
R$ 569,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000522 |
26/03/2014 |
R$ 1.373,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECURCAO DE CALCADA EM CONCRETO PARA A SEC DE OBRAS. CONFORME CONTRATO. |
1000523 |
28/03/2014 |
R$ 1.996,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000524 |
25/03/2014 |
R$ 60,00 |
|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL PARA EXIBIÇÃO MUSICAL DURANTE DO CARNAVAL 2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000525 |
17/03/2014 |
R$ 1.495,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTUTA ESPORTE E LASER. |
1000526 |
28/03/2014 |
R$ 46,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000527 |
28/03/2014 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000528 |
28/03/2014 |
R$ 3.267,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
1000529 |
28/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000530 |
28/03/2014 |
R$ 158,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AUXILIO FINANCAEIRO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO. |
1000531 |
31/03/2014 |
R$ 102,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA O VEÍCULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000540 |
06/03/2014 |
R$ 182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA, |
1000541 |
28/03/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA.SEC DE CULTURA |
1000542 |
28/03/2014 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MARMITEX COM CARDAPIO VARIADOS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA,SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000543 |
28/03/2014 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.POLO DA UAB |
1000544 |
28/03/2014 |
R$ 222,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1000545 |
28/03/2014 |
R$ 2.241,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000546 |
28/03/2014 |
R$ 344,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000547 |
24/03/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVIVOS DE MAQUINAS PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E RUAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. |
1000548 |
31/03/2014 |
R$ 15.975,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E ONGELADORES PARA A COMEMORAÇÃO DO 51 º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDI |
1000549 |
31/03/2014 |
R$ 436,05 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000550 |
31/03/2014 |
R$ 77,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000551 |
31/03/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.ESCOLAS MUNICIPAIS |
1000552 |
28/03/2014 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA/PRODUTOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000553 |
31/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPOIA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000554 |
26/03/2014 |
R$ 112,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CHITÃO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGROMA PRO JOVEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000555 |
25/03/2014 |
R$ 14,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO PLACA NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000556 |
31/03/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000557 |
29/03/2014 |
R$ 1.843,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA |
1000558 |
29/03/2014 |
R$ 49,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COANFECAO DE CARIMBOS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000559 |
28/03/2014 |
R$ 103,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
1000560 |
29/03/2014 |
R$ 1.491,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
1000561 |
28/03/2014 |
R$ 125,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIAIS |
1000562 |
28/03/2014 |
R$ 396,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER/LONA EM PLACA DE OUTDOOR PARA A COMEMORAÇÃO DO 51º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
1000563 |
06/03/2014 |
R$ 1.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000564 |
25/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000565 |
25/03/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000566 |
25/03/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000567 |
25/03/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000568 |
25/03/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000569 |
25/03/2014 |
R$ 7.399,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000570 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000571 |
25/03/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000572 |
25/03/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000573 |
25/03/2014 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000574 |
25/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000575 |
25/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000576 |
25/03/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000577 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000578 |
25/03/2014 |
R$ 15.333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000579 |
25/03/2014 |
R$ 15.183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000580 |
25/03/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000581 |
25/03/2014 |
R$ 29.300,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000582 |
25/03/2014 |
R$ 34.889,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000583 |
25/03/2014 |
R$ 68.941,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000584 |
25/03/2014 |
R$ 4.782,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000585 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000586 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000587 |
25/03/2014 |
R$ 3.541,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000588 |
25/03/2014 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000589 |
25/03/2014 |
R$ 773,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000590 |
25/03/2014 |
R$ 2.962,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000591 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000592 |
25/03/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000593 |
25/03/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000594 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000595 |
25/03/2014 |
R$ 14.871,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000596 |
25/03/2014 |
R$ 26.738,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000597 |
25/03/2014 |
R$ 7.893,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000598 |
25/03/2014 |
R$ 8.266,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000599 |
25/03/2014 |
R$ 3.277,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000600 |
25/03/2014 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000601 |
25/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000602 |
25/03/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
1000603 |
25/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NA ALTERAÇÃO DE DADOS, MUDANÇA DE COR DO ONIBUS GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000607 |
31/03/2014 |
R$ 290,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE HORAS DE TRATOR NAO EXECULTADA. |
1000613 |
31/03/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
1000620 |
20/03/2014 |
R$ 891,12 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014 E DE CANCELAMENTO DA TOMADA DE PREÇO 003/2014, CONFORME SOLICTAÇÃO, PARA A A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000626 |
31/03/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000635 |
25/03/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000638 |
31/03/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000639 |
31/03/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000640 |
31/03/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000641 |
31/03/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000642 |
31/03/2014 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000643 |
31/03/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000644 |
31/03/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000645 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000646 |
31/03/2014 |
R$ 2.437,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000647 |
31/03/2014 |
R$ 1.109,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000648 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000649 |
31/03/2014 |
R$ 705,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000650 |
31/03/2014 |
R$ 16.343,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000651 |
31/03/2014 |
R$ 10.296,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000652 |
31/03/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000653 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000654 |
31/03/2014 |
R$ 1.398,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000655 |
31/03/2014 |
R$ 1.327,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000656 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000657 |
31/03/2014 |
R$ 395,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000658 |
31/03/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000659 |
31/03/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000660 |
31/03/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000661 |
31/03/2014 |
R$ 3.387,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000662 |
31/03/2014 |
R$ 6.825,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 03/2014 |
1000663 |
31/03/2014 |
R$ 1.268,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, |
1000680 |
27/03/2014 |
R$ 832,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000681 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000681 |
31/03/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000681 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000681 |
31/03/2014 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. |
1000688 |
31/03/2014 |
R$ 44,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000231 |
14/03/2014 |
R$ 3.432,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
4000232 |
18/03/2014 |
R$ 459,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000233 |
06/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000233 |
24/03/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000236 |
31/03/2014 |
R$ 8.326,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000237 |
17/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000238 |
17/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000239 |
17/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000240 |
17/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000241 |
17/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000242 |
19/03/2014 |
R$ 5.379,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SEC DE SAUDE. |
4000243 |
20/03/2014 |
R$ 994,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000244 |
19/03/2014 |
R$ 1.075,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
4000245 |
19/03/2014 |
R$ 1.790,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000246 |
25/03/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SEC DE SAUDE |
4000247 |
21/03/2014 |
R$ 220,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000248 |
21/03/2014 |
R$ 124,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO HOSPITLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000249 |
14/03/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000250 |
21/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000251 |
25/03/2014 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000252 |
25/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000253 |
17/03/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIO MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000254 |
27/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.MES 03/2014 |
4000255 |
18/03/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000256 |
24/03/2014 |
R$ 2.273,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000257 |
24/03/2014 |
R$ 2.322,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000258 |
28/03/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE SAUDE. |
4000259 |
21/03/2014 |
R$ 247,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000260 |
24/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000261 |
24/03/2014 |
R$ 25.281,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000262 |
24/03/2014 |
R$ 33.388,47 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE. |
4000265 |
20/03/2014 |
R$ 106,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000274 |
24/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000275 |
24/03/2014 |
R$ 868,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000276 |
24/03/2014 |
R$ 2.692,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000277 |
24/03/2014 |
R$ 22.878,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000278 |
24/03/2014 |
R$ 13.473,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000279 |
24/03/2014 |
R$ 2.027,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000280 |
24/03/2014 |
R$ 2.172,00 |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS VEÍCULOS OQB 6717, NXX 0844, OQP 3051, OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000281 |
24/03/2014 |
R$ 488,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- PROJETO VISÃO |
4000282 |
28/03/2014 |
R$ 470,00 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE MARÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000283 |
31/03/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000284 |
28/03/2014 |
R$ 133,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA OXA0901 DA SEC DE SAUDE |
4000286 |
21/03/2014 |
R$ 206,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDOS. |
4000287 |
24/03/2014 |
R$ 3,45 |
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| VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2014. |
4000288 |
31/03/2014 |
R$ 13.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2014 |
4000289 |
25/03/2014 |
R$ 289,60 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DA DUCATO PLCA OXA 0901 E TRANSFERÊNCIA DA RENAUT AMBULÂNCIA PLCA OPQ 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000290 |
31/03/2014 |
R$ 697,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE MES 01/2014, 02/2014 E 03/2014. |
4000308 |
31/03/2014 |
R$ 30.882,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
4000313 |
31/03/2014 |
R$ 19.457,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 03/2014 |
4000314 |
31/03/2014 |
R$ 2.898,90 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO ABRIGO ESPERANÇA PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFE |
4000320 |
31/03/2014 |
R$ 724,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DOBANCO DO BRASIL. |
4000333 |
31/03/2014 |
R$ 7,40 |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS-PROJETO VISÃO(SERVICOS DE HOSPEDAGEM) |
4000406 |
26/03/2014 |
R$ 768,00 |
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