| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
1000614 |
04/04/2014 |
R$ 436,14 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000619 |
22/04/2014 |
R$ 531,54 |
|
| PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000664 |
10/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.2.724KM |
1000669 |
11/04/2014 |
R$ 8.144,76 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000670 |
11/04/2014 |
R$ 556,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNIA DE MINAS.1.260kM |
1000671 |
11/04/2014 |
R$ 3.780,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR APRA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.3.040 KM |
1000672 |
11/04/2014 |
R$ 9.089,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/2014 |
1000673 |
08/04/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA URBANA DE LIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS,NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000674 |
09/04/2014 |
R$ 4.860,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS,NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000675 |
04/04/2014 |
R$ 8.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000676 |
09/04/2014 |
R$ 56,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.4.418KM |
1000677 |
09/04/2014 |
R$ 13.165,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA CAVALGADA REALIZADA NO CÓRREGO DOS PINTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000678 |
09/04/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE JIU JITSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000679 |
09/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICIENTES DE FAMÍLIAS CARENTES PARA A APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000682 |
14/04/2014 |
R$ 1.534,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REUNIÃO EM GUANHÃES DO CONSELHO EFICAZ NA CENIBRA. |
1000683 |
14/04/2014 |
R$ 94,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLAS MUNICIPAIS) |
1000684 |
10/04/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BATATA ) PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA.ESPORTE AMADOR |
1000685 |
11/04/2014 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000686 |
10/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL EM GUANHAES. |
1000687 |
14/04/2014 |
R$ 94,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000689 |
26/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART N 142014400000001746106. |
1000690 |
15/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000691 |
09/04/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS ARQUITETONICO PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. |
1000692 |
14/04/2014 |
R$ 3.990,00 |
|
| SERVIÇO DE TAXI PRESTADO AO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM VIAGENS A VIRGINÓPOLIS NO MINISTÉRIO PÚBLICO E DELEGACIA DE POLICIA. |
1000693 |
15/04/2014 |
R$ 159,30 |
|
| SERVIÇO DE TAXI PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, LEVANDO O SR. CÉLIO TADEU DE SOUZA A VIRGINÓPOLIS NO FORUM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PNHR |
1000694 |
15/04/2014 |
R$ 35,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BALAS E BOMBONS PARA O PROGRAMA PROJOVEM., |
1000695 |
14/04/2014 |
R$ 346,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA SEC DE ADMINISTRACAO |
1000696 |
15/04/2014 |
R$ 659,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000697 |
08/04/2014 |
R$ 56,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COMEMORATIVAS PARA A PÁSCOA, DIA DAS MÃES E DIA DO TRABALHADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000698 |
18/04/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA FUNCIONARIO DA SEC DE OBRAS, |
1000699 |
11/04/2014 |
R$ 34,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINACEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
1000700 |
16/04/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000701 |
16/04/2014 |
R$ 95,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG 1420140000001762155. |
1000702 |
24/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000703 |
25/04/2014 |
R$ 968,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO AOS 18 MESES/HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO/AJUSTE,LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS/ALINHAMENTO/LIMP NO SISTEMA COMBÚST.E INJEÇÃO/ABASTECIM.DO VEÍ |
1000704 |
25/04/2014 |
R$ 1.116,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000705 |
28/04/2014 |
R$ 431,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000706 |
28/04/2014 |
R$ 59,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
1000707 |
24/04/2014 |
R$ 122,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DEFICITENTES DE FAMÍLIAS CARENTES PARA A APAAE EM VIRGINÓPILIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000708 |
16/04/2014 |
R$ 1.534,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DURANTE O EVENTO DO LANÇAMENTO DO LIVRO "A SOMBRA DO PAI DE JOSÉ DE AQUINO" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000709 |
25/04/2014 |
R$ 139,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000710 |
22/04/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA)SETOR DE GABINETE, |
1000711 |
25/04/2014 |
R$ 46,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR |
1000712 |
25/04/2014 |
R$ 94,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
1000713 |
25/04/2014 |
R$ 115,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE CULTURA(FESTA DO ANIVERSARIO DA CIDADE) |
1000714 |
25/04/2014 |
R$ 681,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO DO DIA DO TRABALHADOR. |
1000715 |
25/04/2014 |
R$ 71,32 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000716 |
25/04/2014 |
R$ 26,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GEREROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALOMCO DO DIA DO TRABALHADOR. |
1000717 |
24/04/2014 |
R$ 65,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
1000718 |
25/04/2014 |
R$ 477,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS.(USINA DE LIXO) |
1000719 |
25/04/2014 |
R$ 37,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.(MATRIAL PARA OFICINA DO CRAS) |
1000720 |
25/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO,POLO UAB |
1000721 |
25/04/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000722 |
25/04/2014 |
R$ 14,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS.USINA DE LIXO |
1000723 |
25/04/2014 |
R$ 134,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS.(MATERIAL PARA O CEMITERIO) |
1000724 |
25/04/2014 |
R$ 378,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS ATE A CIDADE DE GONZAGA NO DIA 15/04/2014. |
1000725 |
24/04/2014 |
R$ 47,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIA 20/04/2014 E 22/04/2014, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000726 |
24/04/2014 |
R$ 465,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000727 |
24/04/2014 |
R$ 697,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA IPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000728 |
24/04/2014 |
R$ 119,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO SALÃO DA 3ª IDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000729 |
15/04/2014 |
R$ 267,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOL |
1000730 |
23/04/2014 |
R$ 279,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 017/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000731 |
14/04/2014 |
R$ 265,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL NOS FIGUEIREDOS, DE 20/04/2014 A 08/06/2014, TOTALIZANDO 8 RODADAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MI |
1000732 |
28/04/2014 |
R$ 1.883,72 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO P. ASSUNÇÃO , Nº 44, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A FAMÍLIA DA SRA. FABÍOLA SOUZA DA SILVA, CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1000733 |
22/04/2014 |
R$ 153,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTENCAO DO JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR. |
1000734 |
30/04/2014 |
R$ 404,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR. |
1000735 |
30/04/2014 |
R$ 34,80 |
|
| REERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000736 |
30/04/2014 |
R$ 17.422,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000737 |
30/04/2014 |
R$ 1.278,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PALCO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000738 |
28/04/2014 |
R$ 4.824,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000739 |
28/04/2014 |
R$ 1.549,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO JANTAR EM COMEMORACAO DO DIA DO TRABALHADOR. |
1000740 |
29/04/2014 |
R$ 670,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR ENTRE OS DIAS 02/02/2014 A 06/04/2014 E TORNEIO DE JIU JITSU NO DIA 23/02/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO M |
1000741 |
29/04/2014 |
R$ 2.400,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RUAS NO CAMINHÃO DA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000742 |
23/04/2014 |
R$ 835,58 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000743 |
23/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1000744 |
25/04/2014 |
R$ 3.494,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE KIT PARA TESTES PSICOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(programa do PETI) |
1000745 |
28/04/2014 |
R$ 471,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO PARA A CHEFE DO CONTROLE INTERNO ADERLANY OLIVEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.DIA 21 E 22 DE M |
1000746 |
22/04/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000747 |
14/04/2014 |
R$ 286,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000748 |
14/04/2014 |
R$ 1.235,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000749 |
25/04/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000750 |
25/04/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000751 |
25/04/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000752 |
25/04/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000753 |
25/04/2014 |
R$ 3.813,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000754 |
25/04/2014 |
R$ 7.729,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000755 |
25/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000756 |
25/04/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000757 |
25/04/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000758 |
25/04/2014 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000759 |
25/04/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000760 |
25/04/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000761 |
25/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000762 |
25/04/2014 |
R$ 15.333,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000763 |
25/04/2014 |
R$ 14.965,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000764 |
25/04/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000765 |
25/04/2014 |
R$ 28.921,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000766 |
25/04/2014 |
R$ 35.513,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000767 |
25/04/2014 |
R$ 68.707,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000768 |
25/04/2014 |
R$ 4.782,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000769 |
25/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000770 |
25/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000771 |
25/04/2014 |
R$ 4.039,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000772 |
25/04/2014 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000773 |
25/04/2014 |
R$ 939,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000774 |
25/04/2014 |
R$ 4.526,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000775 |
25/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000776 |
25/04/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000777 |
25/04/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000778 |
25/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000779 |
25/04/2014 |
R$ 14.911,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000780 |
25/04/2014 |
R$ 27.140,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000781 |
25/04/2014 |
R$ 7.676,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000782 |
25/04/2014 |
R$ 9.552,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000783 |
25/04/2014 |
R$ 3.692,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000784 |
25/04/2014 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000785 |
25/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000786 |
25/04/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
1000787 |
25/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1000789 |
30/04/2014 |
R$ 1.740,36 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADEIRA DE RODAS LIUGONG CHASSI 0835CCL339972 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000791 |
23/04/2014 |
R$ 706,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000794 |
29/04/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE IMPOSTO ISSQN PAGO EM DUPLICITADE. |
1000797 |
25/04/2014 |
R$ 84,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000798 |
25/04/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000799 |
25/04/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
1000800 |
25/04/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000801 |
25/04/2014 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000802 |
25/04/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000803 |
25/04/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000804 |
25/04/2014 |
R$ 2.481,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000805 |
25/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000806 |
25/04/2014 |
R$ 302,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000807 |
25/04/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000808 |
25/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000809 |
25/04/2014 |
R$ 1.109,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000810 |
25/04/2014 |
R$ 16.940,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000811 |
25/04/2014 |
R$ 9.847,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000812 |
25/04/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000813 |
25/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000814 |
25/04/2014 |
R$ 1.443,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000815 |
25/04/2014 |
R$ 1.351,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000816 |
25/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000817 |
25/04/2014 |
R$ 10.020,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000819 |
25/04/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000820 |
25/04/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 |
1000821 |
25/04/2014 |
R$ 3.108,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000827 |
30/04/2014 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
1000828 |
28/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2014 (inss dos autonomos) |
1000835 |
25/04/2014 |
R$ 2.381,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.9834-5 |
1000836 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO CÓRREGO DOS ROBERTOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000854 |
30/04/2014 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE NO MES 04/2014 |
1000869 |
25/04/2014 |
R$ 4.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000871 |
22/04/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 4BCS BRANCO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000884 |
30/04/2014 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000885 |
29/04/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESPORTE AMADOR DE DIVINOLÂNDIA PARA TESTE NA CIDADE DO GALO EM VESPASIANO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVIN |
1000899 |
25/04/2014 |
R$ 2.783,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000310 |
16/04/2014 |
R$ 880,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000311 |
17/04/2014 |
R$ 2.082,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
4000312 |
25/04/2014 |
R$ 2.002,05 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNCICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000319 |
11/04/2014 |
R$ 190,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000321 |
11/04/2014 |
R$ 107,07 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000323 |
09/04/2014 |
R$ 873,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000324 |
10/04/2014 |
R$ 481,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000325 |
09/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000326 |
05/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000327 |
08/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000328 |
08/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
4000329 |
02/04/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
4000330 |
03/04/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO PROJETO CRISTIANO VARELLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014. |
4000331 |
09/04/2014 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000334 |
10/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000335 |
14/04/2014 |
R$ 7.002,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000336 |
09/04/2014 |
R$ 439,05 |
|
| SERVIÇO DE TAXI PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, LEVANDO A SRA. IVANTE SARA ANDRADE COELHO ACOMPANHANDO O SR. FRANCISCO PARA A CLINICA EM VIAGEM A SANTA |
4000337 |
15/04/2014 |
R$ 259,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA O POSTO DE SAUDE DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
4000338 |
11/04/2014 |
R$ 29,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000340 |
22/04/2014 |
R$ 160,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000341 |
22/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000342 |
22/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO.1687/2013 |
4000343 |
23/04/2014 |
R$ 50,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000344 |
23/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000345 |
23/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL SAO JOSE . |
4000346 |
10/04/2014 |
R$ 6.282,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000347 |
14/04/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA O POSTO DE SAUDE. |
4000348 |
24/04/2014 |
R$ 63,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MOTO BROZ PLACA HNJ 5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000349 |
24/04/2014 |
R$ 209,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000350 |
25/04/2014 |
R$ 504,16 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI LEVANDO O MÉDICO PARA ATENDIMENTO NO CÓRREGO DOS QUEIROGAS NO DIA 10/04/2014 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000351 |
24/04/2014 |
R$ 25,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS DIAS 14/03/2014 E |
4000352 |
24/04/2014 |
R$ 571,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA 25 X 35(SACOLAS PLÁSTICAS) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000353 |
25/04/2014 |
R$ 134,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. |
4000354 |
29/04/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE ABRIL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000355 |
29/04/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
4000356 |
30/04/2014 |
R$ 363,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA O CAFEZINHO DOS FUNCIONARIO DA SEC DE SAUDE. |
4000357 |
30/04/2014 |
R$ 177,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
4000358 |
30/04/2014 |
R$ 1.383,28 |
|
| SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000359 |
30/04/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000364 |
22/04/2014 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000366 |
25/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000368 |
25/04/2014 |
R$ 31.312,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000369 |
25/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000370 |
25/04/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000371 |
25/04/2014 |
R$ 2.692,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000372 |
25/04/2014 |
R$ 12.627,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000373 |
25/04/2014 |
R$ 8.063,15 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000374 |
25/04/2014 |
R$ 4.480,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000375 |
25/04/2014 |
R$ 1.737,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000376 |
25/04/2014 |
R$ 2.172,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2014 |
4000377 |
25/04/2014 |
R$ 24.677,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2014 |
4000378 |
25/04/2014 |
R$ 19.607,19 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMO DO MES 04/2014 |
4000379 |
25/04/2014 |
R$ 3.031,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000395 |
28/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000396 |
28/04/2014 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000397 |
28/04/2014 |
R$ 20,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONSTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
4000422 |
07/04/2014 |
R$ 2.543,31 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
4000439 |
30/04/2014 |
R$ 7.529,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
4000440 |
30/04/2014 |
R$ 7,40 |
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