| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LATINO NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARCELA 2/2. |
1002080 |
03/10/2014 |
R$ 87.804,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002085 |
03/10/2014 |
R$ 37,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002089 |
29/10/2014 |
R$ 336,80 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REAZLIÇÃO DE AÇÃO SOCIAL ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002090 |
06/10/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1002091 |
03/10/2014 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SAN REMO NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARCELA UNICA. |
1002092 |
07/10/2014 |
R$ 11.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002093 |
07/10/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MINAS- GARANTIA DE FÁBRICA. |
1002094 |
07/10/2014 |
R$ 798,46 |
|
| VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002095 |
03/10/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LEO MAGALHÃES DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARCELA 2/2. |
1002104 |
07/10/2014 |
R$ 116.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002105 |
08/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002106 |
08/10/2014 |
R$ 990,00 |
|
| SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002107 |
08/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO D OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CON CONVENIO |
1002108 |
03/10/2014 |
R$ 44.080,31 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002109 |
08/10/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAO ARMADA PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1002110 |
10/10/2014 |
R$ 10.540,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAO ARMADA PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1002110 |
10/10/2014 |
R$ 7.460,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ASTRAL MIX NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002136 |
14/10/2014 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE FESTA PARA A REZALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002137 |
03/10/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILIEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002138 |
03/10/2014 |
R$ 1.194,01 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILIEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002139 |
03/10/2014 |
R$ 13,00 |
|
| AQUISIÇÃO D GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002140 |
06/10/2014 |
R$ 245,20 |
|
| AQUISIÇÃO D GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002141 |
06/10/2014 |
R$ 175,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002142 |
10/10/2014 |
R$ 701,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002143 |
07/10/2014 |
R$ 175,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002144 |
07/10/2014 |
R$ 1.504,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002145 |
07/10/2014 |
R$ 55,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002146 |
07/10/2014 |
R$ 2.856,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE EM LONA 600 PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002147 |
08/10/2014 |
R$ 739,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002148 |
08/10/2014 |
R$ 183,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002149 |
09/10/2014 |
R$ 1.995,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMPLETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002150 |
08/10/2014 |
R$ 3.412,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TEQUILA BAIANA NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARCELA UNICA. |
1002151 |
08/10/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002152 |
01/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002153 |
14/10/2014 |
R$ 6.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DO PRODUTO ARLA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002154 |
13/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DO ICMS SOLIDÁRIO NA AREA DO VAF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. |
1002155 |
16/10/2014 |
R$ 800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PATRIMÔNIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERIODO DE 23/08/2014 A 23/09/2014. |
1002156 |
16/10/2014 |
R$ 992,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 10/90/2014 A 10/10/2014. |
1002157 |
13/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA PROPAGANDA DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO E CIDADES VIZINHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO D |
1002158 |
16/10/2014 |
R$ 3.460,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002159 |
16/10/2014 |
R$ 640,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002160 |
16/10/2014 |
R$ 980,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE EM TAMANHO A1 PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002161 |
15/10/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de conta telefonica da sec de educacao mes 09/2014 |
1002162 |
03/10/2014 |
R$ 77,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 03 VIAGENS INTERMUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002163 |
13/10/2014 |
R$ 2.457,78 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002164 |
13/10/2014 |
R$ 589,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002165 |
13/10/2014 |
R$ 2.831,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO CIRCULAR NO PERÍMETRO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002166 |
16/10/2014 |
R$ 4.858,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002167 |
15/10/2014 |
R$ 1.267,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002168 |
15/10/2014 |
R$ 176,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002169 |
15/10/2014 |
R$ 325,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(ESCOLA TITO ALVES) |
1002170 |
15/10/2014 |
R$ 2.130,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002171 |
08/10/2014 |
R$ 623,12 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002172 |
08/10/2014 |
R$ 197,01 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1002173 |
16/10/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002174 |
16/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002175 |
14/10/2014 |
R$ 132,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002176 |
14/10/2014 |
R$ 409,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, ROTA PINTOS, ROBERTOS, SANTANA. |
1002177 |
13/10/2014 |
R$ 4.529,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE TOKEN USB P/ CERTIFICADO DIGITAL ICP A3/CPF/C PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002178 |
16/10/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. PROVENIENTE A EXECUACAO DE OBRAS |
1002179 |
08/10/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 09/2014 |
1002180 |
05/10/2014 |
R$ 3.760,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002181 |
16/10/2014 |
R$ 6.960,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO FAIXAS PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBIEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002182 |
09/10/2014 |
R$ 550,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1002183 |
17/10/2014 |
R$ 448,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DA MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002184 |
20/10/2014 |
R$ 466,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DOJUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002185 |
17/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO /EMPREITADA PARA REPARO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
1002186 |
20/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
1002187 |
22/10/2014 |
R$ 2.673,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E CESSÃO DE DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002188 |
14/10/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002189 |
21/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002189 |
22/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002190 |
21/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002190 |
22/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002191 |
22/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002192 |
21/10/2014 |
R$ 2.499,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002193 |
08/10/2014 |
R$ 1.416,52 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO MB MODELO OF 1819 PLACA PUP 5110, ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002194 |
08/10/2014 |
R$ 4.394,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1002196 |
17/10/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
1002197 |
17/10/2014 |
R$ 530,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO AP 10L PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002198 |
21/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002199 |
21/10/2014 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002200 |
15/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRADE CHAPA 18 PARA COLOCAÇÃO NAS PONTES DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
1002201 |
22/10/2014 |
R$ 3.360,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002202 |
22/10/2014 |
R$ 285,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(AGRICULTURA FAMILIAR) |
1002203 |
21/10/2014 |
R$ 1.272,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002204 |
22/10/2014 |
R$ 1.373,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002205 |
20/10/2014 |
R$ 494,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002207 |
21/10/2014 |
R$ 126,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002208 |
21/10/2014 |
R$ 168,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002209 |
21/10/2014 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002210 |
21/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002211 |
28/10/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROÇA PARA GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002212 |
29/10/2014 |
R$ 1.508,00 |
|
| REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002213 |
30/10/2014 |
R$ 43.729,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002214 |
20/10/2014 |
R$ 7.795,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2014 A 19/10/2014. |
1002215 |
30/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DE CHAPISCO DE PAREDES, REBOCO, COBERTURAS COM TELHA, FIBROCIMENTO, COM MADEIRA, APOIADO EM LAGE, MONTAGEM DE ANDAIMES COM TABUAS, PARA MONTAGEM DO LABOTA |
1002216 |
28/10/2014 |
R$ 7.745,70 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGENS EM APARTAMENTO SINGLE PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, SENDO BANDAS, POLICIAMENTO E LOCUTOR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE |
1002217 |
30/10/2014 |
R$ 13.248,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDI DE MINAS. |
1002218 |
21/10/2014 |
R$ 168,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FREIO DIANT/TRAZ E MECANICO INTERCOOLER DO VEÍCULO PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002219 |
30/10/2014 |
R$ 1.302,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FREIO DIANTEIRO E FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002220 |
30/10/2014 |
R$ 1.481,15 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO PLACA NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002221 |
30/10/2014 |
R$ 424,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG |
1002222 |
08/10/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1002223 |
24/10/2014 |
R$ 1.480,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1002224 |
24/10/2014 |
R$ 812,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002225 |
07/10/2014 |
R$ 394,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002226 |
22/10/2014 |
R$ 270,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002227 |
29/10/2014 |
R$ 588,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002228 |
29/10/2014 |
R$ 139,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002229 |
29/10/2014 |
R$ 343,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002230 |
29/10/2014 |
R$ 474,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002231 |
30/10/2014 |
R$ 132,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002232 |
30/10/2014 |
R$ 502,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA SEC DE EDUCACAO NO MES 10/2014 |
1002233 |
24/10/2014 |
R$ 56,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE MAKITA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002234 |
29/10/2014 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002235 |
24/10/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002236 |
24/10/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002237 |
24/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002238 |
24/10/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002239 |
24/10/2014 |
R$ 5.474,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002240 |
24/10/2014 |
R$ 8.305,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002241 |
24/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002242 |
24/10/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002243 |
24/10/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002244 |
24/10/2014 |
R$ 2.652,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002245 |
24/10/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002246 |
24/10/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002247 |
24/10/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002248 |
24/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002249 |
24/10/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002250 |
24/10/2014 |
R$ 14.728,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002251 |
24/10/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002252 |
24/10/2014 |
R$ 29.585,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002253 |
24/10/2014 |
R$ 34.989,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002254 |
24/10/2014 |
R$ 59.227,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002255 |
24/10/2014 |
R$ 3.723,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002256 |
24/10/2014 |
R$ 3.334,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002257 |
24/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002258 |
24/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002259 |
24/10/2014 |
R$ 2.381,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002260 |
24/10/2014 |
R$ 1.602,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002261 |
24/10/2014 |
R$ 3.281,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002262 |
24/10/2014 |
R$ 699,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002263 |
24/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002264 |
24/10/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002265 |
24/10/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002266 |
24/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002267 |
24/10/2014 |
R$ 16.871,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002268 |
24/10/2014 |
R$ 27.166,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002269 |
24/10/2014 |
R$ 9.397,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002270 |
24/10/2014 |
R$ 7.476,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002271 |
24/10/2014 |
R$ 3.702,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002272 |
24/10/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002273 |
24/10/2014 |
R$ 4.567,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002274 |
24/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
1002275 |
24/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002282 |
27/10/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002283 |
27/10/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002284 |
27/10/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002285 |
27/10/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002286 |
27/10/2014 |
R$ 384,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002287 |
27/10/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002288 |
27/10/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002289 |
27/10/2014 |
R$ 2.847,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002290 |
27/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002291 |
27/10/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002292 |
27/10/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002293 |
27/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002294 |
27/10/2014 |
R$ 941,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002295 |
27/10/2014 |
R$ 16.034,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002296 |
27/10/2014 |
R$ 9.999,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002297 |
27/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002298 |
27/10/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002299 |
27/10/2014 |
R$ 2.736,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002300 |
27/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002301 |
27/10/2014 |
R$ 10.565,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002302 |
27/10/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002303 |
27/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002304 |
27/10/2014 |
R$ 335,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
1002305 |
27/10/2014 |
R$ 3.693,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
1002306 |
30/10/2014 |
R$ 8.680,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014(inss dos autonomos) |
1002308 |
27/10/2014 |
R$ 3.697,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1002310 |
27/10/2014 |
R$ 1.671,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
1002311 |
27/10/2014 |
R$ 422,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002312 |
31/10/2014 |
R$ 545,42 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.048/2014 |
1002313 |
29/10/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002314 |
29/10/2014 |
R$ 887,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002317 |
30/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002318 |
31/10/2014 |
R$ 29,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002319 |
31/10/2014 |
R$ 228,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002320 |
31/10/2014 |
R$ 38,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PETI PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002321 |
31/10/2014 |
R$ 1.290,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002323 |
30/10/2014 |
R$ 34,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVENIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002326 |
27/10/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002330 |
28/10/2014 |
R$ 581,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002336 |
30/10/2014 |
R$ 1.017,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1002337 |
30/10/2014 |
R$ 332,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.23867-8 |
1002340 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1002341 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1002342 |
31/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002343 |
26/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002344 |
26/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002345 |
26/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002361 |
22/10/2014 |
R$ 37,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000582 |
30/10/2014 |
R$ 85,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
4000781 |
07/10/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
4000782 |
03/10/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000783 |
07/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
4000784 |
03/10/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
4000787 |
02/10/2014 |
R$ 19.633,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
4000788 |
02/10/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000789 |
07/10/2014 |
R$ 93,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000790 |
07/10/2014 |
R$ 133,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000791 |
07/10/2014 |
R$ 88,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000792 |
07/10/2014 |
R$ 212,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000793 |
07/10/2014 |
R$ 820,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000794 |
07/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000795 |
09/10/2014 |
R$ 8.820,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000796 |
06/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000797 |
06/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000798 |
07/10/2014 |
R$ 1.861,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000799 |
07/10/2014 |
R$ 1.538,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000800 |
08/10/2014 |
R$ 7.930,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000801 |
06/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000802 |
03/10/2014 |
R$ 475,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000804 |
17/10/2014 |
R$ 850,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000805 |
10/10/2014 |
R$ 409,10 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA DO VEICULO PLACA HQK 2281, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A ACIDENTE DE TRANSITO COM A MOTO HONDA HNJ5412, COMFORME B.O EM ANEXO. |
4000806 |
18/10/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OQD 6717, OPQ 9209, OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000807 |
17/10/2014 |
R$ 643,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000809 |
17/10/2014 |
R$ 887,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000810 |
17/10/2014 |
R$ 1.181,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000811 |
16/10/2014 |
R$ 9.852,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000812 |
22/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O HOSPITAL SAO JOSE(SERVICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE. |
4000813 |
16/10/2014 |
R$ 4.652,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TIRAR MANCHAS DE PISO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000814 |
16/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000815 |
16/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000815 |
29/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000815 |
31/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| REFERENTE A CONSERTO DO FOTOPOLIMRIZADOR ULTRALED DAB E BALANÇA PEDIATRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000816 |
23/10/2014 |
R$ 358,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIDRAÇARIA E SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000817 |
22/10/2014 |
R$ 643,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000818 |
21/10/2014 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000819 |
22/10/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000820 |
24/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000821 |
28/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000822 |
21/10/2014 |
R$ 42,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000823 |
15/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A HOSPEDAGENS EM APARTAMENTO SINGLE PARA OS MÉDICOS RESIDENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000824 |
30/10/2014 |
R$ 2.064,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000825 |
22/10/2014 |
R$ 2.132,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000826 |
22/10/2014 |
R$ 933,33 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000827 |
23/10/2014 |
R$ 552,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
4000828 |
24/10/2014 |
R$ 23.529,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
4000829 |
24/10/2014 |
R$ 34.410,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
4000830 |
24/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
4000831 |
24/10/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
4000832 |
24/10/2014 |
R$ 14.723,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
4000833 |
24/10/2014 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
4000834 |
24/10/2014 |
R$ 1.979,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
4000835 |
24/10/2014 |
R$ 4.799,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
4000836 |
24/10/2014 |
R$ 1.785,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
4000837 |
24/10/2014 |
R$ 2.147,87 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000839 |
29/10/2014 |
R$ 364,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000840 |
29/10/2014 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 |
4000845 |
31/10/2014 |
R$ 19.736,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2014 )INSS DOS AUTONOMOS) |
4000846 |
31/10/2014 |
R$ 3.541,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000849 |
30/10/2014 |
R$ 1.012,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
4000850 |
31/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000854 |
31/10/2014 |
R$ 313,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000858 |
31/10/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000858 |
31/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000859 |
31/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000860 |
24/10/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000860 |
24/10/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000860 |
24/10/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000860 |
24/10/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
4000860 |
24/10/2014 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
4000868 |
31/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
4000869 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
4000876 |
31/10/2014 |
R$ 7.155,00 |
|