| REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO XXIV FÓRUM DA UNDIME MINAS GERAIS NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2015. |
1000673 |
09/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000674 |
09/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1000675 |
01/04/2015 |
R$ 306,44 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000676 |
06/04/2015 |
R$ 595,69 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA A EQUIPE DO PAIF E SCFV E GESTÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.SENDO 32 HORAS. |
1000677 |
09/04/2015 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000678 |
01/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA A MAQUINA DE XEROX DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000679 |
15/04/2015 |
R$ 584,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 30 DIAS TRABALHADOS. |
1000680 |
14/04/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA CAPINA DAS ESTRADAS DO CORREGO BANANAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1000693 |
09/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO PARA A PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 10,5 DIAS TRABALHADOS. |
1000694 |
14/04/2015 |
R$ 472,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO/FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000695 |
14/04/2015 |
R$ 1.522,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO. |
1000696 |
14/04/2015 |
R$ 1.941,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000701 |
07/04/2015 |
R$ 407,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015, ROTA 4. |
1000702 |
10/04/2015 |
R$ 11.625,12 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000703 |
09/04/2015 |
R$ 1.415,98 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ROTA PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA. |
1000704 |
09/04/2015 |
R$ 6.734,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015, ROTA 3. |
1000705 |
09/04/2015 |
R$ 11.003,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000706 |
10/04/2015 |
R$ 2.123,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000707 |
10/04/2015 |
R$ 188,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE ADESIVO EPOXI E FAIXA REFLETIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000708 |
16/04/2015 |
R$ 332,68 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DURANTE O DIA NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 10,5 DIAS DIAS TRABALHADOS. |
1000709 |
14/04/2015 |
R$ 472,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000710 |
10/04/2015 |
R$ 8.410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000711 |
06/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000711 |
27/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE ASFALTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000712 |
15/04/2015 |
R$ 770,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000713 |
08/04/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000714 |
13/04/2015 |
R$ 24,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000715 |
14/04/2015 |
R$ 850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA OS VEÍCULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000716 |
15/04/2015 |
R$ 722,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
1000717 |
09/04/2015 |
R$ 6.761,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS OQB 9853 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000718 |
15/04/2015 |
R$ 226,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO DOS PINTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000719 |
14/04/2015 |
R$ 596,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000720 |
16/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRIF 1CV 127V PARA A FONTE DA PRAÇA SERAFIM PEREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000721 |
10/04/2015 |
R$ 645,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000722 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000722 |
27/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000723 |
09/04/2015 |
R$ 43,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000724 |
15/04/2015 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1000725 |
06/04/2015 |
R$ 525,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1000726 |
06/04/2015 |
R$ 459,67 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA LAGE DA PONTE SOBRE O CORREGO DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000728 |
17/04/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS. |
1000729 |
06/04/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000730 |
06/04/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO MES 03/2015 |
1000731 |
06/04/2015 |
R$ 102,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000732 |
15/04/2015 |
R$ 1.186,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000733 |
15/04/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000734 |
14/04/2015 |
R$ 4.287,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000735 |
17/04/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000736 |
20/04/2015 |
R$ 501,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA ACABAMENTO DA RECOSNTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000737 |
09/04/2015 |
R$ 7.149,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA DO POLO UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
1000738 |
23/04/2015 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BATEÇÃO E CAPINA DAS ESTRADAS NO CÓRREGO DOS QUEIROGAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000739 |
23/04/2015 |
R$ 239,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000740 |
15/04/2015 |
R$ 92,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000741 |
23/04/2015 |
R$ 105,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS PERSONALIZADAS PARA A FORMATURA DO PROERD NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000742 |
23/04/2015 |
R$ 1.080,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000743 |
24/04/2015 |
R$ 233,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000744 |
24/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000745 |
22/04/2015 |
R$ 233,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁRTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000746 |
15/04/2015 |
R$ 156,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000747 |
30/04/2015 |
R$ 185,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000748 |
24/04/2015 |
R$ 1.431,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000749 |
24/04/2015 |
R$ 3.331,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000750 |
24/04/2015 |
R$ 89,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000751 |
24/04/2015 |
R$ 127,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000752 |
24/04/2015 |
R$ 1.090,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000753 |
24/04/2015 |
R$ 4.842,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000754 |
28/04/2015 |
R$ 443,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000755 |
28/04/2015 |
R$ 382,14 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000756 |
27/04/2015 |
R$ 562,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000757 |
27/04/2015 |
R$ 323,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000758 |
28/04/2015 |
R$ 625,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000759 |
29/04/2015 |
R$ 386,75 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000760 |
29/04/2015 |
R$ 162,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000761 |
16/04/2015 |
R$ 690,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000762 |
23/04/2015 |
R$ 1.780,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000763 |
13/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TITULO EM PROTESTO A FAVOR DA ANATEL PROVENIENTE A DUPLICTA DE 82,50 DO ANO DE 2012 |
1000764 |
13/04/2015 |
R$ 157,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000765 |
28/04/2015 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA OFERTA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000766 |
20/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000767 |
29/04/2015 |
R$ 971,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000768 |
27/04/2015 |
R$ 112,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000769 |
28/04/2015 |
R$ 243,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000770 |
28/04/2015 |
R$ 1.333,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000771 |
24/04/2015 |
R$ 4.529,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000772 |
24/04/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000773 |
24/04/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000774 |
24/04/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000775 |
24/04/2015 |
R$ 4.964,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000776 |
24/04/2015 |
R$ 9.060,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000777 |
24/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000778 |
24/04/2015 |
R$ 10.455,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000779 |
24/04/2015 |
R$ 4.267,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000780 |
24/04/2015 |
R$ 2.916,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000781 |
24/04/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000782 |
24/04/2015 |
R$ 1.801,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000783 |
24/04/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000784 |
24/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000785 |
24/04/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000786 |
24/04/2015 |
R$ 604,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000787 |
24/04/2015 |
R$ 16.429,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000788 |
24/04/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000789 |
24/04/2015 |
R$ 28.489,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000790 |
17/04/2015 |
R$ 7.493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000790 |
24/04/2015 |
R$ 40.508,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000791 |
24/04/2015 |
R$ 60.147,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000792 |
24/04/2015 |
R$ 5.058,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000793 |
24/04/2015 |
R$ 3.634,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000794 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000795 |
24/04/2015 |
R$ 3.642,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000796 |
24/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000797 |
24/04/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000798 |
24/04/2015 |
R$ 2.610,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000799 |
24/04/2015 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000800 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000801 |
24/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000802 |
24/04/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000803 |
24/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000804 |
24/04/2015 |
R$ 19.144,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000805 |
24/04/2015 |
R$ 24.629,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000806 |
24/04/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000807 |
24/04/2015 |
R$ 11.438,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000808 |
24/04/2015 |
R$ 9.219,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000809 |
24/04/2015 |
R$ 4.371,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000810 |
24/04/2015 |
R$ 1.072,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000811 |
24/04/2015 |
R$ 6.017,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000812 |
24/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000813 |
24/04/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000814 |
24/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 1ª MEDICÃO. |
1000816 |
08/04/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000818 |
27/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000819 |
27/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000820 |
15/04/2015 |
R$ 2.420,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1000821 |
30/04/2015 |
R$ 90,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS PUM 7183 E PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2015. |
1000822 |
13/04/2015 |
R$ 1.558,08 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2015. |
1000823 |
13/04/2015 |
R$ 313,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E MARMITEX PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000825 |
20/04/2015 |
R$ 888,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000826 |
20/04/2015 |
R$ 1.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000827 |
20/04/2015 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000833 |
29/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000835 |
29/04/2015 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000836 |
29/04/2015 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
1000837 |
29/04/2015 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000838 |
24/04/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000839 |
24/04/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000840 |
24/04/2015 |
R$ 1.050,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000841 |
24/04/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000842 |
24/04/2015 |
R$ 422,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000843 |
24/04/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000844 |
24/04/2015 |
R$ 2.927,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000845 |
24/04/2015 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000846 |
24/04/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000847 |
24/04/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000848 |
24/04/2015 |
R$ 2.528,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000849 |
24/04/2015 |
R$ 17.181,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000850 |
24/04/2015 |
R$ 10.243,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
1000851 |
24/04/2015 |
R$ 1.027,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000852 |
24/04/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000853 |
24/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000854 |
24/04/2015 |
R$ 1.577,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000855 |
24/04/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000856 |
24/04/2015 |
R$ 10.195,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000857 |
24/04/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000858 |
24/04/2015 |
R$ 1.142,60 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA, PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILCA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICI |
1000859 |
27/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000860 |
24/04/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000861 |
24/04/2015 |
R$ 615,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
1000862 |
24/04/2015 |
R$ 4.621,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
1000863 |
24/04/2015 |
R$ 3.380,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.019/2015 e 020/2015 |
1000864 |
29/04/2015 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000865 |
25/04/2015 |
R$ 10.027,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. |
1000870 |
30/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
1000887 |
30/04/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
4000265 |
08/04/2015 |
R$ 9.559,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
4000297 |
06/04/2015 |
R$ 5.688,41 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
4000298 |
06/04/2015 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 09 E 24 DE MARÇO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000299 |
10/04/2015 |
R$ 1.791,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA OS VEÍCULOS OXI 8384, OQD 6717, OQP 9209, NXX 0844, HNH 1620, HNH 0321 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000300 |
15/04/2015 |
R$ 932,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS OQP 3051, HNH 0321, HNH 1620, OQD 6717, OXA 0901, NXX 0844 E OQP 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDI |
4000301 |
15/04/2015 |
R$ 1.321,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000302 |
15/04/2015 |
R$ 3.142,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000303 |
10/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000304 |
10/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000305 |
10/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000306 |
10/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000307 |
10/04/2015 |
R$ 32,56 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000308 |
14/04/2015 |
R$ 3.701,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000309 |
15/04/2015 |
R$ 5.844,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000310 |
20/04/2015 |
R$ 62,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000311 |
14/04/2015 |
R$ 1.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000312 |
15/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DO PACIENTE ALIRIO ANDRADE FERREIRA DO HIC GUANHAES PARA O JOÃO XXIII EM BH. |
4000313 |
17/04/2015 |
R$ 4.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000315 |
27/04/2015 |
R$ 439,22 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000316 |
27/04/2015 |
R$ 115,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000317 |
17/04/2015 |
R$ 576,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000318 |
20/04/2015 |
R$ 176,10 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000319 |
24/04/2015 |
R$ 97,49 |
|
| AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA O PROGRAMA NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000321 |
16/04/2015 |
R$ 690,00 |
|
| QUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000322 |
17/04/2015 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000323 |
30/04/2015 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000324 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000325 |
29/04/2015 |
R$ 272,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000326 |
24/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000327 |
24/04/2015 |
R$ 2.047,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000328 |
24/04/2015 |
R$ 44.558,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000329 |
24/04/2015 |
R$ 24.088,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000330 |
24/04/2015 |
R$ 2.961,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000331 |
24/04/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000332 |
24/04/2015 |
R$ 2.706,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000333 |
24/04/2015 |
R$ 14.779,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000334 |
24/04/2015 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000335 |
24/04/2015 |
R$ 353,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000336 |
24/04/2015 |
R$ 6.066,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000337 |
24/04/2015 |
R$ 2.180,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000338 |
24/04/2015 |
R$ 2.285,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000342 |
17/04/2015 |
R$ 115,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000343 |
27/04/2015 |
R$ 106,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000344 |
30/04/2015 |
R$ 252,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000345 |
27/04/2015 |
R$ 106,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2015. |
4000352 |
27/04/2015 |
R$ 624,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE ETANOL PARA O VEÍCULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
4000353 |
27/04/2015 |
R$ 185,49 |
|
| AQUISÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000354 |
27/04/2015 |
R$ 1.814,19 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS MÉDICAS RESIDENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000355 |
20/04/2015 |
R$ 3.408,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
4000361 |
29/04/2015 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015(inss dos autonomos) |
4000362 |
27/04/2015 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2015 |
4000363 |
27/04/2015 |
R$ 23.792,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2015 |
4000378 |
24/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|