| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1002062 |
10/11/2015 |
R$ 167,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1002088 |
09/11/2015 |
R$ 1.066,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DO DIA 07/09 CONFORME DECRETO |
1002089 |
09/11/2015 |
R$ 5.874,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002090 |
09/11/2015 |
R$ 324,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.(CEMITERIO LOCAL) |
1002091 |
09/11/2015 |
R$ 193,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002092 |
09/11/2015 |
R$ 616,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002093 |
09/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 986/2014(PROMUNICIPIO) |
1002094 |
06/11/2015 |
R$ 3.863,98 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002099 |
11/11/2015 |
R$ 8.346,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002101 |
12/11/2015 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA DO MES 09/2015 |
1002102 |
03/11/2015 |
R$ 563,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO DANIFICADO PELA CHUVA DE GRANIZO DO DIA 07/09/2015, CASA DA D. MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO. DECRETO DE EMERGENCIA 084/2015 |
1002103 |
18/11/2015 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002104 |
13/11/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DO PAG DE UM TERRENO DE 3.548,40 MT QUADRADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE CONFORM |
1002105 |
03/11/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015 |
1002106 |
12/11/2015 |
R$ 3.300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
1002107 |
11/11/2015 |
R$ 7.115,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002108 |
06/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1002110 |
04/11/2015 |
R$ 1.330,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1002111 |
05/11/2015 |
R$ 1.510,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1002112 |
03/11/2015 |
R$ 1.532,23 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS RIBEIRÕES MUNICIPAIS UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
1002113 |
16/11/2015 |
R$ 5.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA JUDICIAIS. |
1002114 |
11/11/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
1002115 |
06/11/2015 |
R$ 3.868,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1002116 |
23/11/2015 |
R$ 0,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
1002117 |
23/11/2015 |
R$ 0,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CASAS DANIFICADAS PELA CHUVA DE 07/09/2015 CONFORME DECRETO nº 084/2015 |
1002122 |
16/11/2015 |
R$ 4.087,61 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DEOUTUBRO DE 2015. |
1002123 |
17/11/2015 |
R$ 2.121,60 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE OUTUBRO DE 2015 |
1002124 |
17/11/2015 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
1002125 |
13/11/2015 |
R$ 463,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002126 |
17/11/2015 |
R$ 53,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002127 |
17/11/2015 |
R$ 212,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002128 |
17/11/2015 |
R$ 53,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002129 |
17/11/2015 |
R$ 1.908,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 07/09/2015 - DECRETO 084/2015 |
1002130 |
17/11/2015 |
R$ 3.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
1002131 |
17/11/2015 |
R$ 580,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(PEDRA ) |
1002132 |
17/11/2015 |
R$ 541,67 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO |
1002133 |
16/11/2015 |
R$ 381,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002134 |
16/11/2015 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 3382 |
1002135 |
20/11/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002136 |
16/11/2015 |
R$ 357,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1002137 |
17/11/2015 |
R$ 106,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO |
1002138 |
20/11/2015 |
R$ 2.000,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
1002139 |
18/11/2015 |
R$ 225,70 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂ |
1002140 |
11/11/2015 |
R$ 4.919,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CRAS) |
1002141 |
12/11/2015 |
R$ 986,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS(CRAS) |
1002142 |
12/11/2015 |
R$ 799,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR-120K DA SC DE OBRAS. |
1002143 |
16/11/2015 |
R$ 2.948,73 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMONIA NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REALIZADA NO DIA 10/11/2015 |
1002146 |
17/11/2015 |
R$ 175,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1002147 |
04/11/2015 |
R$ 11.436,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM PARABELO HORIZONTE. |
1002148 |
03/11/2015 |
R$ 310,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DE CASAS DANIFICADAS PELA CHUVA DE 07/09/2015 CONFORME DECRETO nº 084/2015 |
1002149 |
25/11/2015 |
R$ 1.567,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO POLO DE APOIO PRESENCIAL A UAB. |
1002150 |
16/11/2015 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002151 |
26/11/2015 |
R$ 125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002152 |
19/11/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002153 |
25/11/2015 |
R$ 1.480,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002154 |
24/11/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002155 |
24/11/2015 |
R$ 952,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
1002156 |
25/11/2015 |
R$ 533,64 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA BRITHER HL5452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002157 |
25/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DO SANTANA, SENDO DEZ DIAS TRABALHADOS |
1002158 |
26/11/2015 |
R$ 466,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002159 |
25/11/2015 |
R$ 664,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002160 |
23/11/2015 |
R$ 575,25 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS REFERENTE AO 36º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADO DO DIA 03 AO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2015 |
1002161 |
25/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002162 |
26/11/2015 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002163 |
26/11/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002164 |
26/11/2015 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002165 |
26/11/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002166 |
26/11/2015 |
R$ 4.905,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002167 |
26/11/2015 |
R$ 8.909,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002168 |
26/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002169 |
26/11/2015 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002170 |
26/11/2015 |
R$ 4.300,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002171 |
26/11/2015 |
R$ 2.734,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002172 |
26/11/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002173 |
26/11/2015 |
R$ 3.467,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002174 |
26/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002175 |
26/11/2015 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002176 |
26/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002177 |
26/11/2015 |
R$ 18.335,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002178 |
26/11/2015 |
R$ 1.482,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002179 |
26/11/2015 |
R$ 29.621,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002180 |
26/11/2015 |
R$ 39.464,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002181 |
26/11/2015 |
R$ 58.556,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002182 |
26/11/2015 |
R$ 3.684,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002183 |
26/11/2015 |
R$ 3.859,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002184 |
26/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002185 |
26/11/2015 |
R$ 4.006,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002186 |
26/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002187 |
26/11/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002188 |
26/11/2015 |
R$ 3.157,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002189 |
26/11/2015 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002190 |
26/11/2015 |
R$ 2.731,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002191 |
26/11/2015 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002192 |
26/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002193 |
26/11/2015 |
R$ 17.750,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002194 |
26/11/2015 |
R$ 23.510,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002195 |
26/11/2015 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002196 |
26/11/2015 |
R$ 17.541,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002197 |
26/11/2015 |
R$ 8.904,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002198 |
26/11/2015 |
R$ 3.782,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002199 |
26/11/2015 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002200 |
26/11/2015 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002201 |
26/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002202 |
26/11/2015 |
R$ 17.803,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1002203 |
26/11/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EDIFICAÇÃO DE REFEITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
1002204 |
30/11/2015 |
R$ 32.088,56 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002205 |
27/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002206 |
27/11/2015 |
R$ 610,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002207 |
27/11/2015 |
R$ 707,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002208 |
27/11/2015 |
R$ 488,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
1002209 |
26/11/2015 |
R$ 573,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DE TELHADOS DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DEVIDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA |
1002212 |
27/11/2015 |
R$ 13.334,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
1002220 |
25/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1002222 |
27/11/2015 |
R$ 927,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002223 |
27/11/2015 |
R$ 4.940,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1002224 |
27/11/2015 |
R$ 1.292,50 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DO DIA 07/09 |
1002225 |
30/11/2015 |
R$ 5.657,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002226 |
30/11/2015 |
R$ 1.488,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
1002231 |
04/11/2015 |
R$ 3.967,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002232 |
30/11/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002233 |
30/11/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002234 |
30/11/2015 |
R$ 1.273,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002235 |
30/11/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002236 |
30/11/2015 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002237 |
30/11/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002238 |
30/11/2015 |
R$ 3.195,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002239 |
30/11/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002240 |
30/11/2015 |
R$ 2.693,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002241 |
30/11/2015 |
R$ 11.017,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002242 |
30/11/2015 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002243 |
30/11/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/20159(inss dos autonomos) |
1002244 |
30/11/2015 |
R$ 3.790,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002245 |
30/11/2015 |
R$ 1.872,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002246 |
30/11/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002247 |
30/11/2015 |
R$ 9.415,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002248 |
30/11/2015 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002249 |
30/11/2015 |
R$ 788,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002250 |
30/11/2015 |
R$ 182,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
1002251 |
30/11/2015 |
R$ 7.436,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
1002252 |
26/11/2015 |
R$ 2.008,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002312 |
30/11/2015 |
R$ 76,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1002313 |
30/11/2015 |
R$ 41,42 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOL |
1002314 |
30/11/2015 |
R$ 6.453,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002315 |
30/11/2015 |
R$ 1.236,00 |
|
| REFERE- SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015 E 042/2015 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1002319 |
26/11/2015 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS - VEÍCULOS: OWO 8993 E PVL 1756 |
1002325 |
30/11/2015 |
R$ 3.150,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE EDITAL. |
1002328 |
30/11/2015 |
R$ 299,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE GUIA DE ARACAO DE TERRA NAO REALIZADA. |
1002329 |
30/11/2015 |
R$ 95,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE GUIA PAGA EM DUPLICIDADE. |
1002330 |
30/11/2015 |
R$ 629,84 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1002346 |
30/11/2015 |
R$ 616,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POLICIAIS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS DURANTE O 36º JUBILEU |
1002347 |
30/11/2015 |
R$ 3.434,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA CASA DE D. EVA TEREZINHA SOARES DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, Nº 1275, DANIFICADO PELA TEMPESTADE DE GRANIZO |
1002354 |
30/11/2015 |
R$ 834,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNCIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000840 |
10/11/2015 |
R$ 140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DECRÂNIO PARA SEU JOSE MARIA RODRIGUES PACIENTE DESTE MUNICIPIO |
4000843 |
06/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE (PLANTAO) COMO ENFERMEIRO DURANTE O PERÍODO NOTURNO NO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2015 |
4000844 |
04/11/2015 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE |
4000846 |
09/11/2015 |
R$ 210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000847 |
03/11/2015 |
R$ 1.884,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000848 |
03/11/2015 |
R$ 1.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000849 |
03/11/2015 |
R$ 1.379,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000850 |
03/11/2015 |
R$ 1.532,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000851 |
13/11/2015 |
R$ 178,35 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000852 |
17/11/2015 |
R$ 106,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000854 |
17/11/2015 |
R$ 181,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO, DEVIDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 07/09/2015 - DECRETO 084/2015 |
4000855 |
17/11/2015 |
R$ 7.554,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA A ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO FIGUEIREDO |
4000856 |
18/11/2015 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE. |
4000858 |
09/11/2015 |
R$ 233,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000859 |
10/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000860 |
24/11/2015 |
R$ 3.000,62 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000861 |
26/11/2015 |
R$ 980,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
4000862 |
23/11/2015 |
R$ 2.412,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV)NOS DIAS 10/03, 25/04, 09/05,21/08, 15/08, E 03/09/2015 |
4000863 |
23/11/2015 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV), NOS DIAS 09/05, 21/08, 15/08, E 03/09/2015 |
4000864 |
23/11/2015 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV)NOS DIAS 09/05, 15/08/2015 |
4000865 |
23/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV) NOS DIAS 09/05, E 15/08/2015 |
4000866 |
23/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(INFLUENZA, POLIOMELITE, E HPV) NOS DIAS 17/08 A 28/08/2015 E 11/05 A 15/05/2015 |
4000867 |
23/11/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 01/06 E 06/07/2015 |
4000868 |
23/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO.nos dias 01/06 a 06/07/2015 |
4000869 |
23/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO.01/06 A 06/07/2015 |
4000870 |
23/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO.01/06 A 06/07/2015 |
4000871 |
23/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA AS EQUIPE QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINACAO(CANINA E FELINA)NA ZONA RUARL E URBANA DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 01/06 A 06/07/2015 |
4000872 |
23/11/2015 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000873 |
17/11/2015 |
R$ 5.042,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000874 |
26/11/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000875 |
26/11/2015 |
R$ 2.165,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000876 |
26/11/2015 |
R$ 42.693,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000877 |
26/11/2015 |
R$ 24.308,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000878 |
26/11/2015 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000879 |
26/11/2015 |
R$ 12.172,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000880 |
26/11/2015 |
R$ 376,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000881 |
26/11/2015 |
R$ 2.588,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000882 |
26/11/2015 |
R$ 6.468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000883 |
26/11/2015 |
R$ 235,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000884 |
26/11/2015 |
R$ 4.583,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000885 |
26/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000886 |
26/11/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4000887 |
26/11/2015 |
R$ 699,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
4000888 |
26/11/2015 |
R$ 317,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2015 |
4000889 |
26/11/2015 |
R$ 24.513,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS/MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL D SAUDE |
4000890 |
09/11/2015 |
R$ 3.960,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000891 |
23/11/2015 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE |
4000892 |
30/11/2015 |
R$ 670,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DEVIDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 07/09/ |
4000893 |
27/11/2015 |
R$ 4.950,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
4000898 |
27/11/2015 |
R$ 1.149,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
4000899 |
27/11/2015 |
R$ 186,50 |
|
| AQUISÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS(VENTILADOR DE PAREDE) |
4000900 |
30/11/2015 |
R$ 592,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
4000901 |
30/11/2015 |
R$ 219,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000902 |
26/11/2015 |
R$ 3.907,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2015 |
4000903 |
26/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000904 |
25/11/2015 |
R$ 1.311,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000906 |
26/11/2015 |
R$ 1.143,18 |
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| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000925 |
30/11/2015 |
R$ 350,00 |
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| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICAS RESIDENTES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
4000926 |
30/11/2015 |
R$ 400,00 |
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| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 |
4000927 |
25/11/2015 |
R$ 481,50 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000939 |
30/11/2015 |
R$ 2.232,00 |
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| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES DO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000940 |
30/11/2015 |
R$ 1.768,00 |
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