| REFERE-SE A AQUSIÇÃO DE TELHAS COLONIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME CONVENIO |
1001073 |
04/07/2016 |
R$ 42.211,29 |
|
| REFERE-SE A 12ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001074 |
06/07/2016 |
R$ 48.066,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES-TORRE DE TELEFONIA MOVÉL FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001075 |
08/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001076 |
01/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001077 |
01/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
1001078 |
01/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001079 |
01/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001080 |
01/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
1001081 |
01/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001082 |
01/07/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001083 |
01/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PUM 7183, NXX1270, LCN 8873, GTM 9184 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001086 |
06/07/2016 |
R$ 4.955,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001087 |
06/07/2016 |
R$ 1.929,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VALTRA A 950 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001088 |
06/07/2016 |
R$ 1.566,77 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001089 |
01/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001089 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001090 |
01/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001090 |
29/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA-SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001091 |
01/07/2016 |
R$ 3.300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA TRF E DA BOMBA DO LAVADOR DO ALMOXARIFADO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001092 |
04/07/2016 |
R$ 442,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001093 |
01/07/2016 |
R$ 4.452,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001112 |
04/07/2016 |
R$ 9.613,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001123 |
01/07/2016 |
R$ 382,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA OFICINAS DE ARTESANATOS NO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001124 |
08/07/2016 |
R$ 3.736,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001125 |
05/07/2016 |
R$ 182,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001128 |
01/07/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA O SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 39 HORAS DO MÊS JUNHO |
1001129 |
12/07/2016 |
R$ 527,99 |
|
| REFERE-SE A QUARTA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSOS DO PAC/FNDE/MEC |
1001131 |
12/07/2016 |
R$ 30.590,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001132 |
12/07/2016 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1001133 |
11/07/2016 |
R$ 1.416,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA O CONSEP CONFORME LEI MUNICIPAL 267/2016 DE 25 DE MAIO DE 2016 |
1001134 |
19/07/2016 |
R$ 1.826,83 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO. |
1001135 |
18/07/2016 |
R$ 5.008,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE JUNHO D |
1001136 |
18/07/2016 |
R$ 2.000,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001137 |
18/07/2016 |
R$ 2.441,32 |
|
| REFERE-SE A CARRETO DE MANILHAS E MADEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO |
1001138 |
18/07/2016 |
R$ 1.464,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE JUNHO DE 2016. |
1001139 |
18/07/2016 |
R$ 1.465,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001140 |
18/07/2016 |
R$ 8.814,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001141 |
18/07/2016 |
R$ 9.926,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001142 |
11/07/2016 |
R$ 621,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DA COPIADORA BROTHER DCP 8157 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001145 |
15/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001146 |
14/07/2016 |
R$ 89,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001147 |
18/07/2016 |
R$ 409,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001148 |
18/07/2016 |
R$ 499,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001149 |
01/07/2016 |
R$ 670,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001150 |
18/07/2016 |
R$ 470,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001152 |
14/07/2016 |
R$ 1.934,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DOAÇÃO A APAAE DE VIRGINOPOLIS, NO QUAL TÊM ALUNOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001153 |
14/07/2016 |
R$ 399,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001154 |
14/07/2016 |
R$ 35,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE JUNHO DE 2016 |
1001155 |
07/07/2016 |
R$ 3.625,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
1001156 |
13/07/2016 |
R$ 7.763,54 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
1001157 |
11/07/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001158 |
04/07/2016 |
R$ 408,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE RESTITUICAO DE VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. CON 323/2015 |
1001159 |
04/07/2016 |
R$ 88,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001160 |
01/07/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001161 |
15/07/2016 |
R$ 42,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001162 |
14/07/2016 |
R$ 126,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
1001163 |
08/07/2016 |
R$ 977,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001164 |
19/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001165 |
04/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001165 |
29/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001166 |
20/07/2016 |
R$ 159,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA O DESPORTE AMADOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001167 |
20/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DO PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001168 |
20/07/2016 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001169 |
20/07/2016 |
R$ 266,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001170 |
20/07/2016 |
R$ 928,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1001171 |
15/07/2016 |
R$ 961,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001174 |
19/07/2016 |
R$ 27,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001175 |
19/07/2016 |
R$ 430,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001176 |
19/07/2016 |
R$ 124,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001177 |
19/07/2016 |
R$ 562,50 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NO CASCALHAMENTO DAS SERRAS DO SALGADO/MADUREIRA E MACUCO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001178 |
22/07/2016 |
R$ 1.065,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001181 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001182 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001183 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001184 |
27/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001185 |
22/07/2016 |
R$ 2.190,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA TORRE DE CELULAR DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001186 |
12/07/2016 |
R$ 541,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SEC DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001187 |
12/07/2016 |
R$ 420,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO |
1001188 |
18/07/2016 |
R$ 9.217,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 2 DIARIAS DE MARTELETE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001189 |
22/07/2016 |
R$ 187,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE 22 PEÇAS DE ANDAIME PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001190 |
22/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001191 |
19/07/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 1ª MEDIÇÃO. |
1001192 |
28/07/2016 |
R$ 12.874,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE GALPÃO MULTIUSO PARA A ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 1ª MEDIÇÃO. |
1001193 |
28/07/2016 |
R$ 11.658,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001194 |
25/07/2016 |
R$ 720,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001195 |
25/07/2016 |
R$ 719,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1001197 |
28/07/2016 |
R$ 42,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS PVL 1756, OWO 8993 E OQB 9853, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001198 |
25/07/2016 |
R$ 5.852,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO OQW 7060, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001199 |
26/07/2016 |
R$ 1.216,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO OXK 2544, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001200 |
26/07/2016 |
R$ 2.014,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001201 |
26/07/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001202 |
26/07/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001203 |
26/07/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001204 |
26/07/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001205 |
26/07/2016 |
R$ 4.193,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001206 |
26/07/2016 |
R$ 6.385,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001207 |
26/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001208 |
26/07/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001209 |
26/07/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001210 |
26/07/2016 |
R$ 3.721,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001211 |
26/07/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001212 |
26/07/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001213 |
26/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001214 |
26/07/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001215 |
26/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001216 |
26/07/2016 |
R$ 21.122,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001217 |
26/07/2016 |
R$ 31.949,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001218 |
26/07/2016 |
R$ 43.215,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001219 |
26/07/2016 |
R$ 59.628,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001220 |
26/07/2016 |
R$ 5.031,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001221 |
26/07/2016 |
R$ 3.112,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001222 |
26/07/2016 |
R$ 498,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001223 |
26/07/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001224 |
26/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001225 |
26/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001226 |
26/07/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001227 |
26/07/2016 |
R$ 2.369,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001228 |
26/07/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001229 |
26/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001230 |
26/07/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001231 |
26/07/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001232 |
26/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001233 |
26/07/2016 |
R$ 14.087,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001234 |
26/07/2016 |
R$ 21.699,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001235 |
26/07/2016 |
R$ 11.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001236 |
26/07/2016 |
R$ 9.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001237 |
26/07/2016 |
R$ 4.773,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001238 |
26/07/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001239 |
26/07/2016 |
R$ 5.552,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001240 |
26/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001241 |
26/07/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001242 |
26/07/2016 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001243 |
26/07/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001244 |
26/07/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001245 |
26/07/2016 |
R$ 2.843,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001246 |
26/07/2016 |
R$ 620,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001247 |
26/07/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001248 |
26/07/2016 |
R$ 4.187,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001249 |
26/07/2016 |
R$ 12.037,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001250 |
26/07/2016 |
R$ 18.240,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001251 |
26/07/2016 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001252 |
26/07/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001253 |
26/07/2016 |
R$ 428,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001254 |
26/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001255 |
26/07/2016 |
R$ 888,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001256 |
26/07/2016 |
R$ 204,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001257 |
26/07/2016 |
R$ 9.673,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001258 |
26/07/2016 |
R$ 7.896,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001259 |
26/07/2016 |
R$ 224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001260 |
26/07/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001261 |
26/07/2016 |
R$ 204,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001262 |
26/07/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
1001263 |
26/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. (REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM) |
1001264 |
27/07/2016 |
R$ 672,77 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001265 |
21/07/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001266 |
28/07/2016 |
R$ 615,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001267 |
28/07/2016 |
R$ 70,25 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001268 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001269 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001270 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001271 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001272 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001273 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001274 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001275 |
28/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO DO MES DE JANEIRO A MAIO CONFORME OFICIO 1054/ASPREC/2016 |
1001276 |
26/07/2016 |
R$ 51.640,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
1001277 |
26/07/2016 |
R$ 1.500,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOFTWARES E CAPACITAÇÃO PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001278 |
06/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA DO CONVENIO 1261000323/2015 |
1001287 |
22/07/2016 |
R$ 7,80 |
|
| REFERE-SE A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEICULO NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001288 |
28/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| ,REFERE-SE A MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001291 |
29/07/2016 |
R$ 110,00 |
|
| ,REFERE-SE A MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001292 |
29/07/2016 |
R$ 354,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001293 |
28/07/2016 |
R$ 168,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CESTA BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001294 |
30/07/2016 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001295 |
30/07/2016 |
R$ 340,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1001296 |
30/07/2016 |
R$ 255,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001301 |
29/07/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1001306 |
11/07/2016 |
R$ 17,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001325 |
29/07/2016 |
R$ 509,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001326 |
29/07/2016 |
R$ 540,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001328 |
29/07/2016 |
R$ 55,00 |
|
| ,REFERE-SE A MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
1001362 |
29/07/2016 |
R$ 1.254,30 |
|
| REFERE-SE AO PROCEDIMENTO DE AVASTIM DA PACIENTE TEREZINHA MARIA DA SILVA DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000400 |
08/07/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000401 |
01/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000423 |
05/07/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM GINECOLOGIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000424 |
07/07/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OXA 0901 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000426 |
06/07/2016 |
R$ 3.363,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UTI MOVEL, DO HOSPITAL DE VIRGINOPOLIS PARA O PRONTO SOCORRO DE GOVERNADOR VALADARES, DO PACIENTE MOACIR ALVES PERPETUO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000427 |
01/07/2016 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000430 |
05/07/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000431 |
05/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000432 |
11/07/2016 |
R$ 105,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000433 |
11/07/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000434 |
11/07/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000436 |
01/07/2016 |
R$ 1.584,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000437 |
12/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000438 |
05/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000438 |
13/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000438 |
18/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000438 |
19/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000438 |
29/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA SAMSUNG ML3470ND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000439 |
15/07/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO ( EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000441 |
15/07/2016 |
R$ 4.216,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000442 |
18/07/2016 |
R$ 488,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
4000443 |
13/07/2016 |
R$ 6.422,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO PXX 6082 DA SEC DE SAUDE |
4000444 |
06/07/2016 |
R$ 96,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000445 |
18/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000445 |
20/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000445 |
21/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000445 |
22/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000446 |
19/07/2016 |
R$ 1.137,57 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DE JULHO, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000447 |
20/07/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA AS AÇÕES E SERVIÇOS PUB. DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000448 |
20/07/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000449 |
20/07/2016 |
R$ 334,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000450 |
15/07/2016 |
R$ 185,60 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000450 |
15/07/2016 |
R$ 354,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000451 |
22/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000451 |
27/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000451 |
29/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000452 |
20/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000452 |
22/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000452 |
25/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000452 |
26/07/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000452 |
29/07/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000453 |
13/07/2016 |
R$ 699,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ESTAGIARIOS DE MEDICINA QUE PRESTAM SERVIÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000454 |
22/07/2016 |
R$ 2.268,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000455 |
26/07/2016 |
R$ 182,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000456 |
26/07/2016 |
R$ 182,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000457 |
27/07/2016 |
R$ 3.949,95 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO PXV 9310, REFERENTE A 10 MIL KM, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000458 |
26/07/2016 |
R$ 862,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEICULO PXV 9310, REFERENTE A 10 MIL KM, DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000459 |
26/07/2016 |
R$ 577,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SER4VIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000460 |
28/07/2016 |
R$ 546,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000461 |
18/07/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000462 |
23/07/2016 |
R$ 210,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS OQD6717 HNH 1620, HNH 0321, OPQ 3051, OPQ 9209 E OXI 8384, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000463 |
25/07/2016 |
R$ 9.918,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000464 |
26/07/2016 |
R$ 28.225,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000465 |
26/07/2016 |
R$ 51.722,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000466 |
26/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
4000467 |
26/07/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000468 |
26/07/2016 |
R$ 10.633,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000469 |
26/07/2016 |
R$ 5.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000470 |
26/07/2016 |
R$ 7.330,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000471 |
26/07/2016 |
R$ 2.964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000472 |
26/07/2016 |
R$ 4.053,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000473 |
26/07/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
4000474 |
26/07/2016 |
R$ 3.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000475 |
26/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
4000477 |
26/07/2016 |
R$ 26.760,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 07/2016 |
4000478 |
26/07/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000479 |
20/07/2016 |
R$ 591,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
4000481 |
20/07/2016 |
R$ 1.059,52 |
|
| ,REFERE-SE A MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000491 |
29/07/2016 |
R$ 419,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000492 |
26/07/2016 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000495 |
26/07/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000495 |
29/07/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000496 |
29/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000497 |
29/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000504 |
30/07/2016 |
R$ 376,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
4000522 |
22/07/2016 |
R$ 714,85 |
|