| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000490 |
10/03/2018 |
R$ 457,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO CÓRREGO FIGUEIREDOS, PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000491 |
14/03/2018 |
R$ 239,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000492 |
09/03/2018 |
R$ 617,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BETONEIRA E ANDAIME PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000493 |
13/03/2018 |
R$ 470,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA AS APAS DIVINOLÂNDIA E MACUCO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000494 |
12/03/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
1000495 |
07/03/2018 |
R$ 377,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000496 |
15/03/2018 |
R$ 4.003,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000497 |
15/03/2018 |
R$ 4.808,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000498 |
15/03/2018 |
R$ 3.240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000499 |
16/03/2018 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000500 |
07/03/2018 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000507 |
16/03/2018 |
R$ 997,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000508 |
15/03/2018 |
R$ 4.920,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000509 |
15/03/2018 |
R$ 2.340,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000510 |
07/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000510 |
15/03/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000510 |
20/03/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000510 |
28/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANTO DE ART. |
1000511 |
15/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART, |
1000512 |
07/03/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTACA JUDICIAL CONFORME PROCESSO A FAVOR DE HERON PADILHA DE SOUZA |
1000513 |
12/03/2018 |
R$ 9.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000514 |
16/03/2018 |
R$ 1.935,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000515 |
16/03/2018 |
R$ 2.086,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAIXA LEITE) PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000516 |
14/03/2018 |
R$ 142,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000517 |
13/03/2018 |
R$ 260,75 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000518 |
09/03/2018 |
R$ 620,13 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000519 |
16/03/2018 |
R$ 1.750,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO. |
1000520 |
09/03/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000521 |
09/03/2018 |
R$ 382,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000522 |
08/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A KONICA MINOLTA 215 DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000528 |
16/03/2018 |
R$ 853,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000531 |
27/03/2018 |
R$ 1.625,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000532 |
27/03/2018 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000533 |
27/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000534 |
27/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000540 |
28/03/2018 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMANTO DE TAXA DE COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. PRIMEITO TRIMESTRE |
1000551 |
13/03/2018 |
R$ 625,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000552 |
16/03/2018 |
R$ 303,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000553 |
16/03/2018 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000554 |
19/03/2018 |
R$ 290,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000555 |
16/03/2018 |
R$ 196,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000556 |
19/03/2018 |
R$ 74,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000557 |
19/03/2018 |
R$ 194,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000558 |
19/03/2018 |
R$ 178,35 |
|
| REFERE-SE A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2018. |
1000559 |
20/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000560 |
20/03/2018 |
R$ 589,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000561 |
16/03/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO DAS PRAÇAS DO CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000562 |
23/03/2018 |
R$ 441,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS (SCFV) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000563 |
22/03/2018 |
R$ 1.044,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000564 |
20/03/2018 |
R$ 35,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000565 |
20/03/2018 |
R$ 54,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUD-8952 E OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000566 |
21/03/2018 |
R$ 2.485,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000567 |
22/03/2018 |
R$ 180,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CEIC - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000568 |
26/03/2018 |
R$ 2.076,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CEIC - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000569 |
26/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000570 |
16/03/2018 |
R$ 39,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000571 |
16/03/2018 |
R$ 366,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000572 |
22/03/2018 |
R$ 352,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000573 |
16/03/2018 |
R$ 95,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000574 |
19/03/2018 |
R$ 126,65 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (NF 1110) MES 03/2018 |
1000575 |
09/03/2018 |
R$ 2.344,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2018(DIFERENCA DE PAGAMENTO DE ITAMARA MARIA DE FIGUEIREDO) |
1000576 |
13/03/2018 |
R$ 656,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000577 |
16/03/2018 |
R$ 172,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000578 |
21/03/2018 |
R$ 160,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000579 |
20/03/2018 |
R$ 26,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL, DENTRE VÍDEOS PARA USO PUBLICITÁRIO, EDIÇÃO DE ARQUIVOS E GERENCIAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA D |
1000580 |
19/03/2018 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000581 |
21/03/2018 |
R$ 84,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO PARA CORTINA PARA O CEIC - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL CRESCER - DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000582 |
20/03/2018 |
R$ 97,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
1000583 |
13/03/2018 |
R$ 1.906,67 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000584 |
22/03/2018 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000585 |
20/03/2018 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA KONICA MINOLTA, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000586 |
23/03/2018 |
R$ 536,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000587 |
19/03/2018 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000588 |
22/03/2018 |
R$ 1.590,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000589 |
28/03/2018 |
R$ 212,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000590 |
28/03/2018 |
R$ 31,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000591 |
28/03/2018 |
R$ 13,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
1000592 |
20/03/2018 |
R$ 20,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
1000593 |
16/03/2018 |
R$ 62,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000594 |
19/03/2018 |
R$ 525,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000595 |
19/03/2018 |
R$ 335,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000596 |
19/03/2018 |
R$ 50,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
1000597 |
19/03/2018 |
R$ 227,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000598 |
23/03/2018 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000599 |
23/03/2018 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000600 |
23/03/2018 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000601 |
23/03/2018 |
R$ 5.449,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000602 |
23/03/2018 |
R$ 5.908,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000603 |
23/03/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000604 |
23/03/2018 |
R$ 9.505,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000605 |
23/03/2018 |
R$ 4.964,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000606 |
23/03/2018 |
R$ 3.399,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000607 |
23/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000608 |
23/03/2018 |
R$ 3.816,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000609 |
23/03/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000610 |
23/03/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000611 |
23/03/2018 |
R$ 5.437,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000612 |
23/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000613 |
23/03/2018 |
R$ 16.785,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000614 |
23/03/2018 |
R$ 20.644,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000615 |
23/03/2018 |
R$ 34.070,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000616 |
23/03/2018 |
R$ 60.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000617 |
23/03/2018 |
R$ 70.904,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000618 |
23/03/2018 |
R$ 4.284,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000619 |
23/03/2018 |
R$ 3.902,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000620 |
23/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000621 |
23/03/2018 |
R$ 2.946,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000622 |
23/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000623 |
23/03/2018 |
R$ 6.360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000624 |
23/03/2018 |
R$ 5.228,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000625 |
23/03/2018 |
R$ 1.240,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000626 |
23/03/2018 |
R$ 2.098,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000627 |
23/03/2018 |
R$ 3.962,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000628 |
23/03/2018 |
R$ 3.720,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000629 |
23/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000630 |
23/03/2018 |
R$ 28.054,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000631 |
23/03/2018 |
R$ 22.348,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000632 |
23/03/2018 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000633 |
23/03/2018 |
R$ 22.570,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000634 |
23/03/2018 |
R$ 5.851,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000635 |
23/03/2018 |
R$ 5.082,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000636 |
23/03/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000637 |
23/03/2018 |
R$ 1.822,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000638 |
23/03/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000639 |
23/03/2018 |
R$ 3.174,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000640 |
23/03/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000641 |
23/03/2018 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000642 |
23/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000643 |
23/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000644 |
23/03/2018 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000645 |
23/03/2018 |
R$ 548,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000646 |
23/03/2018 |
R$ 3.589,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000647 |
23/03/2018 |
R$ 532,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000648 |
23/03/2018 |
R$ 881,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000649 |
23/03/2018 |
R$ 248,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000650 |
23/03/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000651 |
23/03/2018 |
R$ 1.256,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000652 |
23/03/2018 |
R$ 12.059,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000653 |
23/03/2018 |
R$ 30.106,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000654 |
23/03/2018 |
R$ 1.674,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000655 |
23/03/2018 |
R$ 901,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000656 |
23/03/2018 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000657 |
23/03/2018 |
R$ 1.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000658 |
23/03/2018 |
R$ 1.767,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000659 |
23/03/2018 |
R$ 915,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000660 |
23/03/2018 |
R$ 11.550,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000661 |
23/03/2018 |
R$ 7.433,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000662 |
23/03/2018 |
R$ 1.573,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000663 |
23/03/2018 |
R$ 1.162,12 |
|
| REFERE-SE A REGISTRO DE ATA DA CAIXA ESCOLAR TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000664 |
21/03/2018 |
R$ 879,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000665 |
20/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000666 |
20/03/2018 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000667 |
22/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
1000668 |
22/03/2018 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000669 |
26/03/2018 |
R$ 1.815,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000670 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000671 |
23/03/2018 |
R$ 520,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
1000672 |
23/03/2018 |
R$ 427,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
1000675 |
23/03/2018 |
R$ 2.156,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000676 |
19/03/2018 |
R$ 3.149,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000677 |
22/03/2018 |
R$ 5.882,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000678 |
19/03/2018 |
R$ 2.435,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000679 |
28/03/2018 |
R$ 834,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO PÁTIO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000680 |
16/03/2018 |
R$ 6.018,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA CARENTE DE MÁRCIA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000682 |
28/03/2018 |
R$ 534,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000683 |
28/03/2018 |
R$ 510,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000687 |
29/03/2018 |
R$ 118,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000688 |
29/03/2018 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000689 |
29/03/2018 |
R$ 371,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BRAÇAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000691 |
28/03/2018 |
R$ 954,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
1000718 |
20/03/2018 |
R$ 89,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, PARA DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000197 |
22/03/2018 |
R$ 6.033,80 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000221 |
07/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000221 |
29/03/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000222 |
07/03/2018 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000222 |
21/03/2018 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000222 |
21/03/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000223 |
07/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000224 |
07/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000225 |
07/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000226 |
07/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000227 |
12/03/2018 |
R$ 330,00 |
|
| REFERE-SE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000228 |
07/03/2018 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000230 |
14/03/2018 |
R$ 4.053,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000231 |
16/03/2018 |
R$ 1.219,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000232 |
16/03/2018 |
R$ 4.234,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000233 |
16/03/2018 |
R$ 1.864,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000234 |
16/03/2018 |
R$ 2.486,64 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000235 |
19/03/2018 |
R$ 2.445,85 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000236 |
19/03/2018 |
R$ 1.197,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000237 |
13/03/2018 |
R$ 517,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000238 |
13/03/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000239 |
16/03/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000240 |
16/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000241 |
16/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000242 |
26/03/2018 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000254 |
19/03/2018 |
R$ 964,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000255 |
19/03/2018 |
R$ 2.353,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA CONSUMO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000256 |
19/03/2018 |
R$ 959,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000257 |
22/03/2018 |
R$ 1.669,44 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000258 |
22/03/2018 |
R$ 109,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PXX-6082 E PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000259 |
21/03/2018 |
R$ 2.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000260 |
08/03/2018 |
R$ 747,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000261 |
22/03/2018 |
R$ 1.347,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
4000262 |
26/03/2018 |
R$ 110,00 |
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| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000263 |
19/03/2018 |
R$ 1.621,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000264 |
26/03/2018 |
R$ 19,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000265 |
23/03/2018 |
R$ 71,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000267 |
27/03/2018 |
R$ 65,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000271 |
22/03/2018 |
R$ 651,60 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000272 |
22/03/2018 |
R$ 1.162,26 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000273 |
19/03/2018 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000274 |
23/03/2018 |
R$ 149,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000275 |
23/03/2018 |
R$ 213,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA NASF, DA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000276 |
23/03/2018 |
R$ 340,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA: QNF 9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000277 |
16/03/2018 |
R$ 803,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
4000278 |
16/03/2018 |
R$ 2,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALERES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
4000279 |
16/03/2018 |
R$ 10.079,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
4000280 |
16/03/2018 |
R$ 9.964,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2018 |
4000281 |
16/03/2018 |
R$ 1.597,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000282 |
23/03/2018 |
R$ 23.519,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000283 |
23/03/2018 |
R$ 71.701,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000284 |
23/03/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000285 |
23/03/2018 |
R$ 10.456,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000286 |
23/03/2018 |
R$ 9.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000287 |
23/03/2018 |
R$ 8.201,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000288 |
23/03/2018 |
R$ 23.412,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000289 |
23/03/2018 |
R$ 2.720,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000290 |
23/03/2018 |
R$ 4.068,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000291 |
23/03/2018 |
R$ 3.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000292 |
23/03/2018 |
R$ 1.140,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2018 |
4000293 |
23/03/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000294 |
23/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000295 |
27/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000296 |
23/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000296 |
23/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000296 |
28/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000296 |
29/03/2018 |
R$ 60,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000297 |
27/03/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
4000298 |
25/03/2018 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DE SEBASTIÃO MARGARIDA DO CARMO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000299 |
23/03/2018 |
R$ 250,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018(INSS AUTONOMO) |
4000301 |
23/03/2018 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2018 |
4000302 |
23/03/2018 |
R$ 32.444,57 |
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| EMPENHO REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000304 |
26/03/2018 |
R$ 715,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
4000313 |
29/03/2018 |
R$ 160,20 |
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