| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE SERVICO |
1000943 |
01/05/2025 |
R$ 1.340,28 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000942 |
01/05/2025 |
R$ 11.636,93 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000965 |
01/05/2025 |
R$ 2.927,30 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000916 |
01/05/2025 |
R$ 29.705,45 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000914 |
01/05/2025 |
R$ 1.744,70 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
1000915 |
01/05/2025 |
R$ 4.478,55 |
|
| REFERE SE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001069 |
07/05/2025 |
R$ 560,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000572 |
01/05/2025 |
R$ 1.401,60 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DESCRITO NA ORDEM DE SERVICO |
4000573 |
01/05/2025 |
R$ 2.548,17 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVICO |
4000574 |
01/05/2025 |
R$ 15.641,71 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ORDEM DE SERVICO |
4000575 |
01/05/2025 |
R$ 30.497,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000918 |
08/05/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000918 |
30/05/2025 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000917 |
09/05/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE SE A ROTA DE ONIBUS PINTOS SANTANA ROBERTOS E SALGADOS - TRAJETO RURAL DIARIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS A ESCOLA ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 |
1000909 |
21/05/2025 |
R$ 15.932,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000549 |
02/05/2025 |
R$ 4.043,50 |
|
| REFERE SE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE DESTINADA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1001068 |
05/05/2025 |
R$ 2.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000921 |
09/05/2025 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE IMOVEL PARA USO DO CAMPO DOS BETUMES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO |
1000908 |
02/05/2025 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000547 |
27/05/2025 |
R$ 2.581,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000577 |
30/05/2025 |
R$ 519,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE COMPLETA DE 7 AMOSTRAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000592 |
02/05/2025 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000919 |
15/05/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000920 |
19/05/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000920 |
22/05/2025 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA DIAGNOSTICO TECNICO DETALHADO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1000910 |
08/05/2025 |
R$ 5.100,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 600MB PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO CONFORME O DESCRITO NO ANEXO |
1000936 |
16/05/2025 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
1000960 |
30/05/2025 |
R$ 1.091,46 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DO SETOR DA POLICIA MILITAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO CONFORME O DESCRITO NO ANEXO |
1000940 |
16/05/2025 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000959 |
30/05/2025 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE |
1000945 |
05/05/2025 |
R$ 1.277,90 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS FIGUEIREDOS TITO ALVES PINTO JUNIOR RUI BARBOSA E DE SANTANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO CONFORME O DESCRITO NO ANEXO |
1000939 |
16/05/2025 |
R$ 1.566,66 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 600MB PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSE COELHO PERPETUO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO CONFORME O DESCRITO NO ANEXO |
1000932 |
16/05/2025 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 600MB PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSE COELHO PERPETUO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO CONFORME O DESCRITO NO ANEXO |
1000935 |
16/05/2025 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SEDE DA SECRETARIA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO |
1000937 |
16/05/2025 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 300MB PARA A SEDE DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO CONFORME O DESCRITO NO ANEXO |
1000933 |
16/05/2025 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO CONFORME O DESCRITO NO ANEXO |
1000931 |
16/05/2025 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE SE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE LUMINARIAS QUEIMADAS NAS RUAS SAO JOSE ESPIRITO SANTO DAS PALMEIRAS JOAQUIM DE SOUZA CARVALHO JOSE MARTINS DOS SANTOS E ANEXAS BR 259 SAIDA PARA GONZAGA CORREGO PESQUE E PAGUE DO BECA E CONCLUSAO D |
1000912 |
23/05/2025 |
R$ 38.526,19 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A EMATER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO CONFORME O DESCRITO NO ANEXO |
1000938 |
16/05/2025 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE SE AO USO DE INTERNET DE 300MB PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 E DEBITOS EM ABERTO CONFORME O DESCRITO NO ANEXO |
1000934 |
16/05/2025 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO MES DE MAIO PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS |
1000954 |
20/05/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA REFERENTE AO MES DE ABRIL PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS |
1000955 |
05/05/2025 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICRO ONDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000941 |
28/05/2025 |
R$ 238,08 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO |
4000596 |
07/05/2025 |
R$ 114,54 |
|
| REFERE SE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS E COPIAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000578 |
30/05/2025 |
R$ 3.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000586 |
27/05/2025 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
4000587 |
25/05/2025 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
1000946 |
14/05/2025 |
R$ 3.445,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO QUE OCORRERA NO CRAS EM 30 04 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000956 |
15/05/2025 |
R$ 148,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA PARA O CAFE DA MANHA A SER SERVIDO NO DOMINGO DE PASCOA NA IGREJA NOSSA SENHORA DA GLORIA |
1000957 |
15/05/2025 |
R$ 234,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1000952 |
13/05/2025 |
R$ 1.053,53 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000950 |
06/05/2025 |
R$ 1.223,75 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
1000953 |
06/05/2025 |
R$ 1.140,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000949 |
14/05/2025 |
R$ 300,24 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO ALUGADO DE PLACA TKC8F88 UTILIZADO PELO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000590 |
20/05/2025 |
R$ 259,72 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA TKF2F16 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000947 |
20/05/2025 |
R$ 1.038,04 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA TUY6F22 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
1000948 |
20/05/2025 |
R$ 652,85 |
|
| REFERE SE A UTILIZACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PARA GESTAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000929 |
06/05/2025 |
R$ 1.620,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VAN SPRINTER PLACA SHH1J46 CONFORME O ORCAMENTO EM ANEXO |
1000845 |
07/05/2025 |
R$ 10.331,59 |
|
| REFERE SE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DA VAN SPRINTER PLACA SHH1J46 CONFORME O ORCAMENTO EM ANEXO |
1000846 |
07/05/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE SE AS RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGENIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA DE REFATURAMENTO REFERENTE AS DEVOLVIDAS 3091 3153 3044 3212 |
4000571 |
09/05/2025 |
R$ 3.270,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA CONSUMO DA PREFEITURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA REFERENTE AO MES DE MAIO |
1000985 |
14/05/2025 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NAS ESCOLAS E NA CRECHE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO |
1000982 |
14/05/2025 |
R$ 3.645,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO DO CRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO |
1000983 |
14/05/2025 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UBS DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025 |
4000568 |
23/05/2025 |
R$ 24.202,63 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE GAS PARA USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SAUDE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO |
4000576 |
14/05/2025 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE NEOCATE LCP UPGRADE 400G PARA PACIENTE CONFORME RELATORIO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000610 |
16/05/2025 |
R$ 3.264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE MAYKON ALEXANDRE ASSESSOR DESTA PREFEITURA |
1000962 |
16/05/2025 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO |
1000966 |
26/05/2025 |
R$ 9.268,83 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A REALIZACAO DE CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSITO DESTINADO A MOTORISTAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS INCLUINDO CAPACITACAO EM DIRECAO DEFENSIVA E PRIMEIROS SOCORROS |
4000588 |
27/05/2025 |
R$ 28.600,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ITENS DE PAPELARIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000548 |
21/05/2025 |
R$ 363,68 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE ADESIVO MEIO CORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000550 |
21/05/2025 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000977 |
28/05/2025 |
R$ 455,50 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000978 |
28/05/2025 |
R$ 5.484,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE USO DE SOFTWARE ON LINE PARA GERENCIAR PUBLICACOES ATOS OFICIAIS CONFORME CONTRATO DE ADESAO |
1000981 |
21/05/2025 |
R$ 459,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE CAFE E PANELA DE PRESSAO DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001128 |
23/05/2025 |
R$ 241,97 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS |
1000986 |
30/05/2025 |
R$ 4.729,90 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE VASSOURAS E ESPONJAS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
1000987 |
26/05/2025 |
R$ 2.716,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000990 |
30/05/2025 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000989 |
30/05/2025 |
R$ 84,00 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MES DE MAIO |
1000988 |
30/05/2025 |
R$ 635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO ASSSISTENCIA SOCIAL |
4000602 |
25/05/2025 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO BRIAN LOPES SOARES CONFORME LAUDO |
4000603 |
25/05/2025 |
R$ 1.490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
1000992 |
30/05/2025 |
R$ 48,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO |
1001093 |
27/05/2025 |
R$ 14.722,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1000994 |
26/05/2025 |
R$ 10.699,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1000995 |
26/05/2025 |
R$ 16.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1000996 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001042 |
26/05/2025 |
R$ 1.348,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1000997 |
26/05/2025 |
R$ 3.286,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001043 |
26/05/2025 |
R$ 410,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1000998 |
26/05/2025 |
R$ 8.029,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001002 |
26/05/2025 |
R$ 19.040,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001003 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1000999 |
26/05/2025 |
R$ 16.250,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001044 |
26/05/2025 |
R$ 5.430,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001000 |
26/05/2025 |
R$ 8.766,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001001 |
26/05/2025 |
R$ 9.185,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001004 |
26/05/2025 |
R$ 2.767,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001045 |
26/05/2025 |
R$ 345,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001005 |
26/05/2025 |
R$ 6.410,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001046 |
26/05/2025 |
R$ 801,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001072 |
26/05/2025 |
R$ 2.394,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001082 |
26/05/2025 |
R$ 142,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001006 |
26/05/2025 |
R$ 2.824,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001047 |
26/05/2025 |
R$ 353,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001007 |
26/05/2025 |
R$ 4.953,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001048 |
26/05/2025 |
R$ 619,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001008 |
26/05/2025 |
R$ 30.873,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001010 |
26/05/2025 |
R$ 12.813,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001073 |
26/05/2025 |
R$ 2.733,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001011 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001049 |
26/05/2025 |
R$ 5.639,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001083 |
26/05/2025 |
R$ 62,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001084 |
26/05/2025 |
R$ 237,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001009 |
26/05/2025 |
R$ 25.304,67 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS PARA USO NAS CANTINAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
1000922 |
29/05/2025 |
R$ 54,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001012 |
26/05/2025 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001013 |
26/05/2025 |
R$ 16.117,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001050 |
26/05/2025 |
R$ 2.226,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001016 |
26/05/2025 |
R$ 194.168,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001051 |
26/05/2025 |
R$ 70.860,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001085 |
26/05/2025 |
R$ 618,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001014 |
26/05/2025 |
R$ 2.312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001015 |
26/05/2025 |
R$ 373.217,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001074 |
26/05/2025 |
R$ 7.199,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001018 |
26/05/2025 |
R$ 10.051,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001052 |
26/05/2025 |
R$ 3.235,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001086 |
26/05/2025 |
R$ 383,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001017 |
26/05/2025 |
R$ 15.836,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001075 |
26/05/2025 |
R$ 4.470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001020 |
26/05/2025 |
R$ 5.768,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001021 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001053 |
26/05/2025 |
R$ 3.100,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001019 |
26/05/2025 |
R$ 12.641,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001022 |
26/05/2025 |
R$ 9.089,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001076 |
26/05/2025 |
R$ 4.110,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001054 |
26/05/2025 |
R$ 1.817,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001087 |
26/05/2025 |
R$ 189,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001088 |
26/05/2025 |
R$ 63,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001023 |
26/05/2025 |
R$ 3.696,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001077 |
26/05/2025 |
R$ 1.231,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001055 |
26/05/2025 |
R$ 1.138,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001056 |
26/05/2025 |
R$ 287,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001024 |
26/05/2025 |
R$ 9.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001025 |
26/05/2025 |
R$ 2.301,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001057 |
26/05/2025 |
R$ 1.230,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001089 |
26/05/2025 |
R$ 6,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001026 |
26/05/2025 |
R$ 6.149,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001027 |
26/05/2025 |
R$ 3.491,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001028 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001058 |
26/05/2025 |
R$ 875,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA FINS DIVERSOS INCLUINDO MANUTENCAO |
1000963 |
27/05/2025 |
R$ 314,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001030 |
26/05/2025 |
R$ 24.655,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001079 |
26/05/2025 |
R$ 6.072,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001059 |
26/05/2025 |
R$ 8.652,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001090 |
26/05/2025 |
R$ 388,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001029 |
26/05/2025 |
R$ 51.247,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001078 |
26/05/2025 |
R$ 4.461,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001032 |
26/05/2025 |
R$ 7.792,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001060 |
26/05/2025 |
R$ 6.118,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001091 |
26/05/2025 |
R$ 521,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001031 |
26/05/2025 |
R$ 42.473,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001080 |
26/05/2025 |
R$ 6.535,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001033 |
26/05/2025 |
R$ 4.257,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001061 |
26/05/2025 |
R$ 532,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001034 |
26/05/2025 |
R$ 774,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001035 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001062 |
26/05/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001063 |
26/05/2025 |
R$ 96,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001037 |
26/05/2025 |
R$ 3.745,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001038 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001064 |
26/05/2025 |
R$ 1.254,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001036 |
26/05/2025 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001081 |
26/05/2025 |
R$ 1.516,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001039 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001066 |
26/05/2025 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001092 |
26/05/2025 |
R$ 108,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000621 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
4000637 |
26/05/2025 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
4000670 |
26/05/2025 |
R$ 770,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
4000638 |
26/05/2025 |
R$ 4.177,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000623 |
26/05/2025 |
R$ 25.584,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000622 |
26/05/2025 |
R$ 6.553,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000625 |
26/05/2025 |
R$ 35.521,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000639 |
26/05/2025 |
R$ 9.827,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000624 |
26/05/2025 |
R$ 40.075,20 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE LANCHES PARA O EVENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL QUE OCORRERA EM 22 05 2025 NO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000651 |
28/05/2025 |
R$ 770,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000629 |
26/05/2025 |
R$ 3.073,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000630 |
26/05/2025 |
R$ 59.184,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
4000640 |
26/05/2025 |
R$ 29.480,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000626 |
26/05/2025 |
R$ 24.086,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000627 |
26/05/2025 |
R$ 134.555,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000628 |
26/05/2025 |
R$ 6.593,08 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DE COMPRA No 085052 2025 DO 4o CICLO DE ABASTECIMENTO DO CBAF 2025 |
4000652 |
30/05/2025 |
R$ 1.140,49 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE COMPLETA DE 7 AMOSTRAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000677 |
30/05/2025 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
4000641 |
26/05/2025 |
R$ 4.290,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000631 |
26/05/2025 |
R$ 33.003,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
4000642 |
26/05/2025 |
R$ 3.219,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000633 |
26/05/2025 |
R$ 22.424,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000632 |
26/05/2025 |
R$ 2.339,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000634 |
26/05/2025 |
R$ 4.603,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
4000643 |
26/05/2025 |
R$ 299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000636 |
26/05/2025 |
R$ 3.452,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
4000644 |
26/05/2025 |
R$ 3.603,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
4000635 |
26/05/2025 |
R$ 21.962,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001041 |
26/05/2025 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO MES 05 2025 |
1001067 |
26/05/2025 |
R$ 875,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EM ANEXO MES 05 2025 |
1001040 |
26/05/2025 |
R$ 11.502,83 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME REQUISICAO EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000608 |
27/05/2025 |
R$ 97.159,68 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001098 |
28/05/2025 |
R$ 4.399,86 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE MUNICIPAIS DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001099 |
28/05/2025 |
R$ 22.131,70 |
|
| REFERE SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
4000591 |
28/05/2025 |
R$ 2.067,00 |
|
| REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO USO NA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE MAIO |
1000971 |
29/05/2025 |
R$ 41,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRFER DO ANO DE 2025 |
1001097 |
30/05/2025 |
R$ 12,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO |
4000579 |
31/05/2025 |
R$ 9.050,52 |
|