| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 01/2013 |
400239142 |
4000027 |
01/04/2013 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100230256 |
1000017 |
04/04/2013 |
R$ 42,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100230258 |
1000017 |
04/04/2013 |
R$ 72,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100230260 |
1000017 |
04/04/2013 |
R$ 70,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100230262 |
1000017 |
04/04/2013 |
R$ 70,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100230264 |
1000017 |
04/04/2013 |
R$ 70,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100230266 |
1000017 |
04/04/2013 |
R$ 0,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400234976 |
4000002 |
09/04/2013 |
R$ 125,45 |
|
| REFERE-SE A LICENCIAMNETO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO mes 02/2013 |
400234978 |
4000103 |
10/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DILIGENCIA PARA OFICIAL DE JUSTICIA.PROCESSO 0718.09.008923-3 |
100225728 |
1000258 |
12/04/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. DO DIA 04/02/2013 A 23/02/2013.DE SERVICOS MEDICOS NO POSTO DE SAUDE |
400230382 |
4000119 |
01/04/2013 |
R$ 14.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE AUTENTCACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA PREFEITURA |
100230320 |
1000271 |
03/04/2013 |
R$ 348,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRMAS DE COMPUTAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA NO MES 03/2013 |
100234860 |
1000272 |
10/04/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230378 |
4000121 |
01/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400234968 |
4000122 |
03/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230374 |
4000123 |
03/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230417 |
4000124 |
03/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230376 |
4000125 |
03/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100230268 |
1000012 |
04/04/2013 |
R$ 508,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400234970 |
4000127 |
03/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR. |
100234951 |
1000288 |
19/04/2013 |
R$ 1.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230254 |
1000004 |
04/04/2013 |
R$ 54,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO TRATOR VALTRA 0950 DESTA PREFEITURA. |
100230356 |
1000290 |
05/04/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE A6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
100230244 |
1000291 |
05/04/2013 |
R$ 156,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO E COMPLEMENTO SALARIAL DO PROFISSIONAL DE FARMACIA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ASSINADO. mes 02/2013 |
400230390 |
4000071 |
03/04/2013 |
R$ 1.325,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O CONSELHO TUTELAR |
100230322 |
1000120 |
05/04/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100234810 |
1000159 |
25/04/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100230252 |
1000006 |
04/04/2013 |
R$ 62,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
100230350 |
1000293 |
25/04/2013 |
R$ 1.993,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DESTA PREFEITURA |
100234840 |
1000294 |
12/04/2013 |
R$ 1.144,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE DIVINOLÂNDIA AO CORREGO MANOEL JOSÉ (BARRAGGEM), NO TOTAL DE 1288 KM À 3,00 POR KM, NO PERÍODO DE 14 D |
100230326 |
1000295 |
25/04/2013 |
R$ 3.864,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE 06 AVISOS DE LICITAÇÕES. |
100230324 |
1000296 |
05/04/2013 |
R$ 2.080,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
100230282 |
1000297 |
03/04/2013 |
R$ 977,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOAHEIRO |
100230270 |
1000298 |
03/04/2013 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE GESTANTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA GOVENADOR VALADARES |
400235005 |
4000128 |
03/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230395 |
4000107 |
05/04/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230419 |
4000107 |
05/04/2013 |
R$ 556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400225861 |
4000130 |
01/04/2013 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400225868 |
4000131 |
01/04/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100230220 |
1000038 |
05/04/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO . |
100234890 |
1000299 |
08/04/2013 |
R$ 735,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
100235327 |
1000300 |
19/04/2013 |
R$ 569,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DE DIFERENCA DE SEFIP. |
100225762 |
1000302 |
02/04/2013 |
R$ 8.882,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS AO INSS |
100225768 |
1000303 |
02/04/2013 |
R$ 1.906,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100235670 |
1000051 |
16/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100234896 |
1000305 |
08/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100234898 |
1000305 |
08/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O CONSELHO TUTELAR |
100237275 |
1000120 |
16/04/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100237273 |
1000159 |
16/04/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100235329 |
1000306 |
19/04/2013 |
R$ 1.134,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100235333 |
1000307 |
19/04/2013 |
R$ 818,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234886 |
1000014 |
08/04/2013 |
R$ 128,77 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
100235616 |
1000308 |
03/04/2013 |
R$ 692,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO. |
100230294 |
1000309 |
03/04/2013 |
R$ 1.018,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
100230306 |
1000310 |
03/04/2013 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE CAFE E ACUCAR PARA O CAFEZINHOD DOS FUNCIONARIO DO SETOR DE ADMINISTRACAO. |
100234858 |
1000311 |
12/04/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ONIBUS GLB 7405DO SETOR DE EDUCACAO. |
100230354 |
1000313 |
05/04/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ONIBUS GLB7405DO SETOR DE EDUCACAO. |
100230352 |
1000314 |
05/04/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100234877 |
1000315 |
08/04/2013 |
R$ 1.373,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100234900 |
1000317 |
08/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234904 |
1000113 |
08/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234902 |
1000113 |
08/04/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE educacao.transporte escolar.lcn 8873 |
100230236 |
1000318 |
05/04/2013 |
R$ 508,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
100230238 |
1000319 |
05/04/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA GLB-7405 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
100230240 |
1000320 |
05/04/2013 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA GLB7405 DO SETOR DE EDUCACAO. |
100230242 |
1000321 |
05/04/2013 |
R$ 1.435,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400234995 |
4000132 |
12/04/2013 |
R$ 1.398,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.ACUCAR E CAFE |
400234993 |
4000133 |
12/04/2013 |
R$ 221,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES)MES 03/2013 |
400234980 |
4000134 |
10/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES PARA QUIMIOTERAPIA. |
400230401 |
4000135 |
08/04/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400234974 |
4000002 |
09/04/2013 |
R$ 355,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230399 |
4000099 |
08/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230364 |
4000136 |
03/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230406 |
4000137 |
08/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO INCENTIVO E COMPLEMENTO SALARIAL DO PROFISSIONAL DE FARMACIA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO ASSINADO. mes 03/2013 |
400230387 |
4000138 |
03/04/2013 |
R$ 1.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100234888 |
1000009 |
28/04/2013 |
R$ 826,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100243280 |
1000009 |
30/04/2013 |
R$ 5.097,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100243282 |
1000007 |
30/04/2013 |
R$ 797,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100243284 |
1000011 |
30/04/2013 |
R$ 397,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100243310 |
1000002 |
30/04/2013 |
R$ 427,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100243312 |
1000003 |
30/04/2013 |
R$ 237,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100243314 |
1000001 |
30/04/2013 |
R$ 944,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100243316 |
1000010 |
30/04/2013 |
R$ 81,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100234884 |
1000008 |
08/04/2013 |
R$ 215,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100234880 |
1000008 |
08/04/2013 |
R$ 62,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100234882 |
1000008 |
08/04/2013 |
R$ 189,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400243326 |
4000001 |
30/04/2013 |
R$ 499,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CINCO VIAGENS DE DIVINOLÂNDIA A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, UMA PARA PEÇANHA E OUTRA PARA O MACUCO EM SEU VEÍCULO PLACA LBH-4873 EM |
400230412 |
4000140 |
08/04/2013 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400230432 |
4000141 |
01/04/2013 |
R$ 27.319,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400230421 |
4000142 |
01/04/2013 |
R$ 15.669,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400230439 |
4000143 |
01/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400230442 |
4000144 |
01/04/2013 |
R$ 3.729,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400230447 |
4000145 |
01/04/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400230450 |
4000146 |
01/04/2013 |
R$ 12.995,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400230455 |
4000147 |
01/04/2013 |
R$ 14.065,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400230459 |
4000148 |
01/04/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400230463 |
4000149 |
01/04/2013 |
R$ 2.970,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
400232349 |
4000150 |
10/04/2013 |
R$ 17.849,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E ALUGUEL DE 24 PEÇAS DE ANDAIME POR 3 DIAS.(REFORMA DO CRUZEIRO) |
100230224 |
1000324 |
05/04/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS MES 03/2013 |
400232433 |
4000151 |
10/04/2013 |
R$ 42,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 03/2013 |
100230543 |
1000325 |
03/04/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 03/2013 |
100230572 |
1000326 |
01/04/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230562 |
1000327 |
01/04/2013 |
R$ 2.370,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230599 |
1000329 |
01/04/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230531 |
1000330 |
01/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230663 |
1000331 |
01/04/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230676 |
1000332 |
01/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230678 |
1000333 |
01/04/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230591 |
1000334 |
01/04/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230595 |
1000335 |
01/04/2013 |
R$ 2.302,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230602 |
1000336 |
01/04/2013 |
R$ 6.531,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100242395 |
1000337 |
09/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230681 |
1000338 |
01/04/2013 |
R$ 13.953,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230684 |
1000339 |
01/04/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230567 |
1000340 |
01/04/2013 |
R$ 8.836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230608 |
1000341 |
01/04/2013 |
R$ 27.488,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230614 |
1000342 |
01/04/2013 |
R$ 22.035,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230620 |
1000343 |
01/04/2013 |
R$ 64.174,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230630 |
1000344 |
01/04/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230636 |
1000345 |
01/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230555 |
1000346 |
03/04/2013 |
R$ 538,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230558 |
1000347 |
01/04/2013 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230639 |
1000348 |
01/04/2013 |
R$ 3.013,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230657 |
1000349 |
01/04/2013 |
R$ 2.101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230642 |
1000350 |
01/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100235950 |
1000351 |
01/04/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230686 |
1000352 |
01/04/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230489 |
1000353 |
01/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230482 |
1000354 |
01/04/2013 |
R$ 10.448,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230484 |
1000355 |
01/04/2013 |
R$ 24.997,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230513 |
1000356 |
01/04/2013 |
R$ 6.582,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230516 |
1000357 |
01/04/2013 |
R$ 11.040,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230522 |
1000358 |
01/04/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230526 |
1000359 |
01/04/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230627 |
1000360 |
01/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
100230584 |
1000328 |
01/04/2013 |
R$ 14.008,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232635 |
1000361 |
10/04/2013 |
R$ 17.120,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232641 |
1000362 |
10/04/2013 |
R$ 8.790,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232678 |
1000363 |
10/04/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232680 |
1000364 |
10/04/2013 |
R$ 569,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232682 |
1000365 |
10/04/2013 |
R$ 5.059,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232689 |
1000366 |
10/04/2013 |
R$ 164,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232692 |
1000367 |
10/04/2013 |
R$ 787,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232711 |
1000368 |
10/04/2013 |
R$ 2.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232718 |
1000369 |
10/04/2013 |
R$ 873,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232720 |
1000371 |
10/04/2013 |
R$ 10.003,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232731 |
1000372 |
10/04/2013 |
R$ 4.199,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232734 |
1000373 |
10/04/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM AUDITORIA PARA ESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 015/2013 |
100230348 |
1000252 |
25/04/2013 |
R$ 17.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230393 |
4000152 |
05/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100235343 |
1000374 |
22/04/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUFATURAÇÃO DE CARTUCHOS HP DESTA PREFEITURA |
100235361 |
1000376 |
22/04/2013 |
R$ 1.505,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE 02 REM CARTUCHOS SANSUNG ML 2850 |
100235363 |
1000377 |
22/04/2013 |
R$ 264,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP LASER JET 1300 E IMPRESSORA SAMDUNG SCX-4600 |
100235339 |
1000378 |
19/04/2013 |
R$ 210,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SEU ÔNIBUS PLACA GQQ-1323 NO PERURSO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS AO CÓRREGO DO MACUCO, BEATRIZ, POVOADO DE SANTANA TOT |
100242444 |
1000380 |
26/04/2013 |
R$ 7.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234944 |
1000117 |
17/04/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM SEU ÔNIBUS PLACA GNI-9762 NO PERCURSO DE DIVINOOLÂNDIA DE MINAS AO CORREGO DO MACUCO VIA FIGUEIREDOS E CÓRREGO DOS |
100242433 |
1000381 |
26/04/2013 |
R$ 3.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO.MES 03/2013 |
100235236 |
1000382 |
12/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR MES 03/2013 |
100235234 |
1000383 |
10/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DO SETOR DA EDUCAÇÃO MES 03/2013 |
100235247 |
1000384 |
11/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100234824 |
1000385 |
10/04/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230408 |
4000107 |
09/04/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230410 |
4000107 |
09/04/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400234972 |
4000004 |
09/04/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230366 |
4000040 |
09/04/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A SEC DE SAUDE NO MES 03/2013 |
400235404 |
4000153 |
09/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400230397 |
4000154 |
09/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de diferenca de inss de gefip |
100227774 |
1000386 |
03/04/2013 |
R$ 5.030,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS AO INSS |
100227778 |
1000387 |
03/04/2013 |
R$ 282,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE INTEGRAL PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA |
100234938 |
1000388 |
17/04/2013 |
R$ 599,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DE COMPUTADORES E PERIFÉRICO DESTA PREFEITURA |
100235249 |
1000389 |
10/04/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCÊNCIA EM CURO DE FORMAÇAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |
100234949 |
1000390 |
17/04/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013(TRINTA DIAS COMO PROCURADOR JURIDICO DESTA PREFEITURA) |
100234828 |
1000391 |
12/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100234940 |
1000015 |
17/04/2013 |
R$ 96,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100234942 |
1000392 |
17/04/2013 |
R$ 32,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100234936 |
1000392 |
17/04/2013 |
R$ 21,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
100235321 |
1000393 |
19/04/2013 |
R$ 436,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
100235319 |
1000394 |
19/04/2013 |
R$ 1.170,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
100235323 |
1000141 |
19/04/2013 |
R$ 2.023,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100234875 |
1000023 |
10/04/2013 |
R$ 708,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100234873 |
1000023 |
10/04/2013 |
R$ 890,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100242367 |
1000396 |
10/04/2013 |
R$ 44,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400235003 |
4000155 |
12/04/2013 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 4094 E HMG 0892. |
400234984 |
4000156 |
11/04/2013 |
R$ 513,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 4094 |
400234982 |
4000157 |
11/04/2013 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 4094 |
400234986 |
4000158 |
11/04/2013 |
R$ 732,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400234990 |
4000159 |
12/04/2013 |
R$ 263,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 0892 |
400234988 |
4000160 |
11/04/2013 |
R$ 579,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400237355 |
4000161 |
10/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM IMPRESSORA HP DA SEC DE SAUDE. |
400234997 |
4000072 |
12/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400234966 |
4000163 |
11/04/2013 |
R$ 1.051,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400235380 |
4000164 |
12/04/2013 |
R$ 146,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400235365 |
4000002 |
22/04/2013 |
R$ 272,37 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100234906 |
1000397 |
10/04/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVO PARA A MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
100235341 |
1000398 |
22/04/2013 |
R$ 385,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100230971 |
1000395 |
04/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242429 |
1000395 |
25/04/2013 |
R$ 117,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100235355 |
1000012 |
22/04/2013 |
R$ 306,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100235353 |
1000012 |
22/04/2013 |
R$ 181,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART ELETRONICA. |
100235676 |
1000399 |
11/04/2013 |
R$ 33,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.HMG 2671 |
400231202 |
4000165 |
09/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO .PLACA NXX 0844 |
400231204 |
4000166 |
09/04/2013 |
R$ 96,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.PLACA HNH 1620 |
400231210 |
4000167 |
09/04/2013 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.HNH 0321 |
400231249 |
4000168 |
09/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO.NXX 0844 |
400231251 |
4000169 |
09/04/2013 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO,HNJ 5412 |
400231257 |
4000170 |
09/04/2013 |
R$ 290,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2013 |
100232772 |
1000370 |
10/04/2013 |
R$ 769,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100235335 |
1000400 |
19/04/2013 |
R$ 81,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100235331 |
1000401 |
19/04/2013 |
R$ 481,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400235390 |
4000171 |
15/04/2013 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO , DRENAGEM E REDE DE ESGOTO EM RUAS DO MUNICIPIO. |
100234826 |
1000402 |
12/04/2013 |
R$ 3.871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. |
100235311 |
1000256 |
19/04/2013 |
R$ 52,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100235351 |
1000021 |
22/04/2013 |
R$ 596,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100234424 |
1000038 |
10/04/2013 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO. |
100235313 |
1000404 |
19/04/2013 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100235309 |
1000409 |
19/04/2013 |
R$ 1.071,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100235325 |
1000410 |
19/04/2013 |
R$ 1.768,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GAS (QUINZE) PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100235317 |
1000405 |
19/04/2013 |
R$ 643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400235656 |
4000004 |
15/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400235001 |
4000009 |
15/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235394 |
4000040 |
15/04/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400235402 |
4000008 |
15/04/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400242315 |
4000005 |
19/04/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400235400 |
4000007 |
15/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235685 |
4000099 |
15/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235382 |
4000172 |
16/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235392 |
4000173 |
15/04/2013 |
R$ 132,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235687 |
4000174 |
15/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235386 |
4000175 |
15/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SEC DE SAUDE. |
400237414 |
4000073 |
30/04/2013 |
R$ 105,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIVINOLANDIA DE MINAS Á GOVERADOR VALADARES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
400237412 |
4000176 |
30/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400235378 |
4000177 |
18/04/2013 |
R$ 17.662,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400235694 |
4000178 |
15/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400234999 |
4000179 |
15/04/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242887 |
1000421 |
16/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100234946 |
1000422 |
17/04/2013 |
R$ 621,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400235384 |
4000180 |
15/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100235668 |
1000423 |
19/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :compra de pecas para a manutencao em impressora da sec de administracao. |
100235337 |
1000414 |
19/04/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO MINAS GERAIS |
100235315 |
1000424 |
19/04/2013 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
100235345 |
1000425 |
22/04/2013 |
R$ 8.349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.SEC DE EDUCACAO. |
100235347 |
1000426 |
22/04/2013 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA.sec de saude. |
400235371 |
4000181 |
22/04/2013 |
R$ 12.060,62 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS EM HORAS DE RETROESCAVADEIRA NA LIPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. |
100235287 |
1000413 |
19/04/2013 |
R$ 6.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235396 |
4000039 |
16/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 03/2013 |
400235369 |
4000182 |
22/04/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS NO MES 04/2013. |
400235367 |
4000183 |
22/04/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400235407 |
4000184 |
19/04/2013 |
R$ 1.395,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235648 |
4000185 |
16/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI A 01(UMA) VIAGEM DE DIVINOLANDIA DE MINAS A GUANHÃES E NAS ESCOLAS RURAIS LEVANDO MERENDA ESCOLAR EM SEU VEICULO PLACA HCG-5894 PARA SEC.M |
100235260 |
1000428 |
19/04/2013 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242883 |
1000429 |
19/04/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100235359 |
1000430 |
22/04/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DO DIA 11/03/2013 AO DIA 31/03/2013 PARA A SEC DE SAUDE. |
400235373 |
4000186 |
18/04/2013 |
R$ 8.550,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400235388 |
4000010 |
16/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100234959 |
1001244 |
16/04/2013 |
R$ 877,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242431 |
1000431 |
25/04/2013 |
R$ 665,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude.HLF 5728. |
400237315 |
4000187 |
30/04/2013 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.HMG 4094 |
400237311 |
4000077 |
30/04/2013 |
R$ 692,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.NXX 0844 |
400237313 |
4000188 |
30/04/2013 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400242267 |
4000018 |
30/04/2013 |
R$ 1.198,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE DA SEC DE SAUDE.HMG 0892 |
400237309 |
4000189 |
30/04/2013 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO E USO PARA SERVIÇOS DA SEC OBRAS DO MUNICIPIO |
100235349 |
1000432 |
22/04/2013 |
R$ 1.675,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100235232 |
1000433 |
22/04/2013 |
R$ 1.716,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400235683 |
4000190 |
22/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOVEIS(MESA, CADEIRAS, ARMARIOS )PARA A SEC DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
100235273 |
1000434 |
19/04/2013 |
R$ 4.943,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VALOR PROVENIENTE A PLACA INDICATIVA DO CONVENIO 430/2008 FIRMADO COM A SEGOV |
100235128 |
1000435 |
19/04/2013 |
R$ 597,49 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS DE URGENCIA PARA SAÚDE SENDO 05 A GOVERNADOR VALADARES, 01 A PEÇANHA 01 A GUANHÃES E 02 A VIRGINOPOLIS. NO VEICULO PLACA HJA- 4030 |
400235678 |
4000191 |
19/04/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE |
400237351 |
4000192 |
30/04/2013 |
R$ 987,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400235398 |
4000193 |
19/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE,07 VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES EM SEU CARRO PLACA LBH-4378 |
400235689 |
4000194 |
19/04/2013 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400235658 |
4000007 |
24/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400235644 |
4000008 |
24/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400241804 |
4000005 |
24/04/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400237353 |
4000040 |
24/04/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400235654 |
4000004 |
24/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100235628 |
1000038 |
19/04/2013 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100235630 |
1000038 |
24/04/2013 |
R$ 643,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E RELATORIO FOTOGRAFICO E FILMAGEM PARA USO DA AUDITORIA |
100237288 |
1000438 |
29/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICO E FILMAGEM PARA USO DE AUDITORIA PARA ESTA PREFEITURA. |
100237277 |
1000416 |
29/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 03/2013 |
100235230 |
1000257 |
18/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100237302 |
1000451 |
30/04/2013 |
R$ 2.747,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400235646 |
4000107 |
24/04/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400235650 |
4000201 |
24/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PEDIDO DE DEMISSAO. |
400241952 |
4000202 |
30/04/2013 |
R$ 5.420,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA LIPEZA E CAPINA DAS RUAS SANTANA, VISTA ALEGRE , VENRAY E ARGEMIRO CUNHA NESTE MUNICIPIO. |
100235632 |
1000452 |
24/04/2013 |
R$ 872,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100235614 |
1000453 |
24/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS: SANTANA, VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRO DA CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
100242369 |
1000143 |
15/04/2013 |
R$ 1.018,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100237305 |
1000012 |
29/04/2013 |
R$ 396,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO NA BOMBA DE LAVAR OS CARROS DA PREFEITURA |
100242871 |
1000454 |
25/04/2013 |
R$ 117,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS:VISTA ALEGRE, VENRAY, ARGEMIRIO CUNHA MENEZES E DUZINHA SOALHEIRO |
100241757 |
1000458 |
25/04/2013 |
R$ 206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100237300 |
1000004 |
29/04/2013 |
R$ 73,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100237386 |
1000459 |
25/04/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242999 |
1000460 |
26/04/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100242997 |
1000461 |
26/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400242645 |
4000203 |
25/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400237346 |
4000204 |
30/04/2013 |
R$ 821,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVINOLÂDIA DE MINAS A VIRGINOPOLIS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE COMPRAS EM SEU CARRO PLACA- HNK- 3522 |
400237367 |
4000205 |
25/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRAMPORTE DE PACIENTES PARA SAÚDE EM SEU CARRO PLACA HMD-1067. 01 VIAGEM A BELO HORIZONTE E GUANHÃES E DUAS EM GOVERNADOR VALADARES |
400237357 |
4000206 |
25/04/2013 |
R$ 1.232,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A 16 VIAGEM DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS PARA AS ESCOLAS 2 RUI BARBOSA, 2 TITO ALVES, 2 CRECHE , 2 SANTANA , 2 CORREGOS DOS PINTOS ,2 CORREGOS MADUREIRA , 2 DA ESCOLA DOS FIGU |
400237362 |
4000207 |
25/04/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400237372 |
4000099 |
25/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400241808 |
4000210 |
25/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400237410 |
4000211 |
25/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO |
100235666 |
1000407 |
19/04/2013 |
R$ 1.050,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL A FAVOR DE EDSON BATISTA DA SILVA.(BANCO 237 AG 2462-7 C/C 551685-4 |
100237307 |
1000463 |
26/04/2013 |
R$ 293,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2013 REFERENTE A 11 DIAS, SENDO 270,00 CADA DIÁRIA |
100237262 |
1000469 |
30/04/2013 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
400237460 |
4000218 |
30/04/2013 |
R$ 26.717,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
400237416 |
4000219 |
30/04/2013 |
R$ 18.386,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
400237456 |
4000220 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
400237451 |
4000221 |
30/04/2013 |
R$ 3.719,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
400237448 |
4000222 |
30/04/2013 |
R$ 1.635,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2013 |
400237443 |
4000223 |
30/04/2013 |
R$ 12.853,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
400237439 |
4000224 |
30/04/2013 |
R$ 12.238,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
400237435 |
4000225 |
30/04/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
400237432 |
4000226 |
30/04/2013 |
R$ 2.107,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 04/2013 |
100237557 |
1000472 |
30/04/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237583 |
1000473 |
30/04/2013 |
R$ 2.370,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237569 |
1000474 |
30/04/2013 |
R$ 13.585,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237592 |
1000475 |
30/04/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237542 |
1000476 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237665 |
1000477 |
30/04/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237681 |
1000478 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237678 |
1000479 |
30/04/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237576 |
1000480 |
30/04/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237588 |
1000481 |
30/04/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237595 |
1000482 |
30/04/2013 |
R$ 6.305,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237685 |
1000484 |
30/04/2013 |
R$ 12.579,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237688 |
1000485 |
30/04/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237618 |
1000487 |
30/04/2013 |
R$ 28.975,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237604 |
1000490 |
30/04/2013 |
R$ 59.836,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237627 |
1000491 |
30/04/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237633 |
1000492 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237636 |
1000493 |
30/04/2013 |
R$ 1.921,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237692 |
1000494 |
25/04/2013 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237659 |
1000495 |
30/04/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237662 |
1000496 |
30/04/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237651 |
1000497 |
30/04/2013 |
R$ 2.101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237639 |
1000498 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237656 |
1000499 |
30/04/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237683 |
1000500 |
30/04/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237504 |
1000501 |
30/04/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237487 |
1000502 |
30/04/2013 |
R$ 10.935,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237499 |
1000503 |
30/04/2013 |
R$ 25.421,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237478 |
1000504 |
30/04/2013 |
R$ 5.764,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237481 |
1000505 |
30/04/2013 |
R$ 10.063,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237474 |
1000506 |
30/04/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237470 |
1000507 |
30/04/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237467 |
1000508 |
30/04/2013 |
R$ 750,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237624 |
1000509 |
30/04/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237601 |
1000488 |
30/04/2013 |
R$ 21.559,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2013 |
100237613 |
1000486 |
30/04/2013 |
R$ 10.455,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100236429 |
1000022 |
10/04/2013 |
R$ 2.339,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100236433 |
1000022 |
19/04/2013 |
R$ 453,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100236439 |
1000022 |
19/04/2013 |
R$ 69,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100236447 |
1000022 |
19/04/2013 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100236435 |
1000022 |
30/04/2013 |
R$ 1.668,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100236443 |
1000022 |
30/04/2013 |
R$ 36,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100236449 |
1000022 |
30/04/2013 |
R$ 0,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100237260 |
1000022 |
10/04/2013 |
R$ 7,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100239191 |
1000022 |
10/04/2013 |
R$ 8,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100239193 |
1000022 |
19/04/2013 |
R$ 5,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100239195 |
1000022 |
30/04/2013 |
R$ 2,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400242059 |
4000003 |
30/04/2013 |
R$ 4,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100242190 |
1000018 |
30/04/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100242301 |
1000018 |
30/04/2013 |
R$ 66,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400242269 |
4000018 |
30/04/2013 |
R$ 7.137,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100242277 |
1000024 |
10/04/2013 |
R$ 9.036,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A CNM MES 04/2013 |
100242285 |
1000420 |
10/04/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100242289 |
1000255 |
19/04/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400242309 |
4000003 |
30/04/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100242387 |
1000018 |
30/04/2013 |
R$ 81,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100242457 |
1000019 |
30/04/2013 |
R$ 16,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100245142 |
1000018 |
30/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2013 |
400246108 |
4000087 |
10/04/2013 |
R$ 18.928,28 |
|