| VALOR QUE SE EMPENHAPARA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70/14 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA |
400262618 |
4000129 |
30/07/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 04/2013 |
400261767 |
4000242 |
22/07/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : COMPRA DE MATERIAS ESCOLARES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100255153 |
1000457 |
02/07/2013 |
R$ 4.694,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
100255132 |
1000444 |
02/07/2013 |
R$ 1.257,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100255134 |
1000445 |
02/07/2013 |
R$ 834,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINETE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100255136 |
1000446 |
02/07/2013 |
R$ 107,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100255138 |
1000449 |
02/07/2013 |
R$ 1.304,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400261716 |
4000276 |
22/07/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMANUFATURA DE DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100261693 |
1000704 |
19/07/2013 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD. 1054 SAG: 310222071701 REFERENCIA: 05/2013. |
400257835 |
4000317 |
09/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO PALIO WEEKEND HMG 0892 PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400262606 |
4000020 |
30/07/2013 |
R$ 716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS : PALIO PLACA HMG-0892 E UNO PLACA HMG-4094. |
400263892 |
4000327 |
01/07/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400263890 |
4000329 |
26/07/2013 |
R$ 192,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100255159 |
1000744 |
02/07/2013 |
R$ 123,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400255179 |
4000330 |
03/07/2013 |
R$ 1.957,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400255171 |
4000331 |
03/07/2013 |
R$ 56,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400255169 |
4000332 |
03/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400255165 |
4000333 |
03/07/2013 |
R$ 33,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400255173 |
4000252 |
03/07/2013 |
R$ 467,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, LABORATORIAL PARA A SEC DE SAUDE. |
400257811 |
4000341 |
09/07/2013 |
R$ 13.873,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400255177 |
4000342 |
03/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP PARA O USO DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100257919 |
1000768 |
12/07/2013 |
R$ 104,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANPORTE DE MESAS, CADEIRAS E CONGELADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR. |
100257574 |
1000772 |
20/07/2013 |
R$ 191,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE XEROX DIGITAL BIZHUB 215 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
100263755 |
1000773 |
12/07/2013 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 166/167 |
100257728 |
1000783 |
09/07/2013 |
R$ 541,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL RECARGA TOSHIBA 166/167. |
100257724 |
1000577 |
09/07/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUNTENÇÃO EM MAQUINA DE XEROX THASHIBA 166/167 |
100257726 |
1000784 |
09/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA O GIRICO DESTE MUNICIPIO. |
100258215 |
1000788 |
17/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400268359 |
4000351 |
09/07/2013 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400268361 |
4000352 |
09/07/2013 |
R$ 885,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100257545 |
1000798 |
08/07/2013 |
R$ 1.248,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100257537 |
1000801 |
08/07/2013 |
R$ 246,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100260605 |
1000598 |
25/07/2013 |
R$ 13.052,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE. |
400257831 |
4000355 |
09/07/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE JUNTO AO FHIDRO |
100257655 |
1000813 |
01/07/2013 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA A SEC DE EDUCACAO. |
100257553 |
1000814 |
12/07/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO CARRO DA EDUCAÇÃO PLACA OQB - 9853 |
100255157 |
1000815 |
02/07/2013 |
R$ 463,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR |
100257539 |
1000821 |
08/07/2013 |
R$ 927,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100257589 |
1000037 |
01/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400255175 |
4000357 |
03/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400255163 |
4000358 |
03/07/2013 |
R$ 111,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400255167 |
4000359 |
03/07/2013 |
R$ 106,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DE CANETA COMPACTOR ECONOMIC CX PARA O POSTO DE SAUDE. |
400261730 |
4000360 |
19/07/2013 |
R$ 68,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DO ALMOCO, LANCHES DA CONFERENCIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO |
400262610 |
4000361 |
30/07/2013 |
R$ 781,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DIARIO DE ATENDIMENTO MEDICO, RESULTADO DE EXAME E REQUISICAO DE COMPRA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.(POSTO DE SAUDE) |
400261728 |
4000363 |
19/07/2013 |
R$ 813,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100255151 |
1000012 |
02/07/2013 |
R$ 408,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
100257780 |
1000533 |
10/07/2013 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 E 028/2013.NO MINAS GERAIS. |
100255155 |
1000823 |
02/07/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARROS PLACAS HNN - 8873, HNN - 8871, HMG - 0892, NXX - 0844. |
400257809 |
4000364 |
09/07/2013 |
R$ 9.608,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA O CARRO PLACA HNN - 8873,SEC DE SAUDE. |
400257807 |
4000365 |
09/07/2013 |
R$ 115,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA OS CARROS PLACAS LCN-8873 E NXX-1270 |
100257559 |
1000824 |
12/07/2013 |
R$ 4.193,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL COMBUSTIVEL PARA O CARRO PLACA HNN - 8873, |
100257557 |
1000825 |
12/07/2013 |
R$ 1.929,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100258213 |
1000826 |
11/07/2013 |
R$ 2.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS NA ROTA CENTRO, MACUCO E BEATRIZ DE 14/05/2013 A 14/06/2013. |
100257769 |
1000827 |
09/07/2013 |
R$ 8.457,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE ALMOCO/LANCHES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, |
400261761 |
4000367 |
19/07/2013 |
R$ 78,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS E RODO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100257710 |
1000576 |
09/07/2013 |
R$ 21,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100257529 |
1000600 |
12/07/2013 |
R$ 754,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 122 E PAPEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100255119 |
1000601 |
01/07/2013 |
R$ 204,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100257531 |
1000602 |
12/07/2013 |
R$ 174,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100257527 |
1000828 |
12/07/2013 |
R$ 354,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100254786 |
1000829 |
01/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400262659 |
4000744 |
19/07/2013 |
R$ 2.004,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 06/2013 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400255181 |
4000368 |
03/07/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIO ANTERIOR DE 2012 DO VEICULO HMG 4094 |
100254772 |
1000830 |
03/07/2013 |
R$ 617,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIO ANTERIOR DO ANO DE 2012 DO VEICULO PLACA HMG 4094 |
100254770 |
1000831 |
03/07/2013 |
R$ 191,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIO ANTERIOR DO ANO DE 2012 DO VEICULO PLACA HMG 4094 |
100254758 |
1000832 |
03/07/2013 |
R$ 617,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA.(ALMOCO PARA A CAVALGADA DE SANTANA) |
100257722 |
1000834 |
09/07/2013 |
R$ 266,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100260607 |
1000117 |
18/07/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256444 |
4000372 |
03/07/2013 |
R$ 17.007,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256424 |
4000373 |
03/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256420 |
4000374 |
03/07/2013 |
R$ 3.041,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256417 |
4000375 |
03/07/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256412 |
4000376 |
03/07/2013 |
R$ 12.654,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256401 |
4000378 |
03/07/2013 |
R$ 1.898,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256405 |
4000379 |
03/07/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256397 |
4000377 |
03/07/2013 |
R$ 12.548,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256147 |
1000835 |
03/07/2013 |
R$ 5.054,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256123 |
1000836 |
03/07/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 06/2013 |
100256135 |
1000837 |
03/07/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256184 |
1000838 |
03/07/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256166 |
1000839 |
03/07/2013 |
R$ 13.395,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256187 |
1000840 |
03/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256382 |
1000841 |
03/07/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256312 |
1000842 |
03/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256315 |
1000843 |
03/07/2013 |
R$ 3.039,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256153 |
1000844 |
03/07/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256211 |
1000845 |
03/07/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256199 |
1000847 |
03/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256294 |
1000848 |
03/07/2013 |
R$ 12.579,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256297 |
1000849 |
03/07/2013 |
R$ 2.564,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256231 |
1000850 |
03/07/2013 |
R$ 11.020,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256234 |
1000851 |
03/07/2013 |
R$ 28.566,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256228 |
1000852 |
03/07/2013 |
R$ 26.583,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256221 |
1000853 |
03/07/2013 |
R$ 65.126,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256255 |
1000854 |
03/07/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256261 |
1000855 |
03/07/2013 |
R$ 971,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256264 |
1000856 |
03/07/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256267 |
1000857 |
03/07/2013 |
R$ 2.391,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256286 |
1000858 |
03/07/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256289 |
1000859 |
03/07/2013 |
R$ 2.101,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256271 |
1000860 |
03/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256615 |
1000861 |
03/07/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256318 |
1000862 |
03/07/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256370 |
1000863 |
03/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256358 |
1000864 |
03/07/2013 |
R$ 10.535,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256349 |
1000865 |
03/07/2013 |
R$ 24.206,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256355 |
1000866 |
03/07/2013 |
R$ 5.004,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256339 |
1000867 |
03/07/2013 |
R$ 9.467,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256345 |
1000868 |
03/07/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256332 |
1000869 |
03/07/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256336 |
1000870 |
03/07/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256240 |
1000871 |
03/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256243 |
1000872 |
03/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
100256215 |
1000846 |
03/07/2013 |
R$ 6.759,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100257756 |
1000874 |
09/07/2013 |
R$ 2.467,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO PLACA |
100255959 |
1000875 |
02/07/2013 |
R$ 9.811,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400269510 |
4000214 |
09/07/2013 |
R$ 72,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400269512 |
4000107 |
12/07/2013 |
R$ 82,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Cessão do direito de usodos sistemas (softwares) cod.1054 MES 06/2013 |
400257833 |
4000387 |
09/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SEGURO DE 2 VEICULOS FIAT UNO MILE 1.0 FIRE FLEX ECONOMY 4 P PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400253495 |
4000388 |
03/07/2013 |
R$ 917,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARE. |
100257758 |
1000876 |
09/07/2013 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100255140 |
1000397 |
02/07/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO CENTRO DA CIDADE NO MES 06/2013 (30 DIAS) |
100257286 |
1000881 |
11/07/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 43 HORAS EM RETROESCAVADEIRA LIMPANDO DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO. |
100257681 |
1000882 |
07/07/2013 |
R$ 3.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS COM SUPORTE E PARTE ELETRICA. |
400261754 |
4000389 |
19/07/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400257815 |
4000380 |
09/07/2013 |
R$ 224,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400257813 |
4000391 |
09/07/2013 |
R$ 1.516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100257541 |
1000804 |
08/07/2013 |
R$ 587,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100257587 |
1000038 |
01/07/2013 |
R$ 817,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
400258195 |
4000392 |
18/07/2013 |
R$ 17.058,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 06/2013 |
400258199 |
4000393 |
18/07/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258232 |
1000883 |
18/07/2013 |
R$ 3.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258234 |
1000884 |
18/07/2013 |
R$ 1.223,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258236 |
1000885 |
18/07/2013 |
R$ 356,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258238 |
1000886 |
18/07/2013 |
R$ 4.477,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258241 |
1000887 |
18/07/2013 |
R$ 2.251,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258244 |
1000888 |
18/07/2013 |
R$ 890,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258247 |
1000889 |
18/07/2013 |
R$ 656,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258255 |
1000890 |
18/07/2013 |
R$ 16.380,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258250 |
1000891 |
18/07/2013 |
R$ 9.144,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258262 |
1000892 |
18/07/2013 |
R$ 820,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258265 |
1000893 |
18/07/2013 |
R$ 1.635,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258267 |
1000894 |
18/07/2013 |
R$ 1.244,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258269 |
1000896 |
18/07/2013 |
R$ 3.609,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258272 |
1000897 |
18/07/2013 |
R$ 180,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO DE REFEIÇOES/LANCHES PARA SEXTA CONFERENCIA MUNICIPAL DE DIVINOLÃNDIA D MINAS. |
400255059 |
4000394 |
03/07/2013 |
R$ 524,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 06/2013 |
100258229 |
1000895 |
18/07/2013 |
R$ 6.908,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 06/2013 |
100258225 |
1000898 |
18/07/2013 |
R$ 2.224,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257615 |
4000039 |
05/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257613 |
4000039 |
05/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257609 |
4000039 |
05/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257619 |
4000325 |
05/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257617 |
4000325 |
05/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400257627 |
4000004 |
05/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257621 |
4000325 |
05/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400257653 |
4000007 |
05/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257603 |
4000040 |
05/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257607 |
4000040 |
05/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400257629 |
4000008 |
05/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400257605 |
4000008 |
05/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHES/ALMOCO PARA A SEXTA CONFERENCIA DE SAUDE. |
400257803 |
4000395 |
09/07/2013 |
R$ 408,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400257805 |
4000002 |
09/07/2013 |
R$ 34,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257611 |
4000039 |
05/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400257938 |
4000005 |
15/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2013 E Nº026/2013 REFERENTE AO PROCESSOS ADMINISTRATEVO 032/2013 E 035/2013. |
100257754 |
1000900 |
09/07/2013 |
R$ 442,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVISÇO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, REFERENTER AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
100261670 |
1000907 |
26/07/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100257523 |
1000908 |
12/07/2013 |
R$ 216,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100257533 |
1000909 |
12/07/2013 |
R$ 116,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DO PROGRAMA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100257525 |
1000910 |
12/07/2013 |
R$ 115,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100257521 |
1000911 |
12/07/2013 |
R$ 542,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100257543 |
1000912 |
08/07/2013 |
R$ 854,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100257136 |
1000913 |
07/07/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100257160 |
1000914 |
07/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100257551 |
1000233 |
09/07/2013 |
R$ 549,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100257549 |
1000233 |
09/07/2013 |
R$ 271,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPOTEIRO NA REFORMA DE BANCOS DOS ONIBUS DA PREFEITURA |
100257933 |
1000915 |
15/07/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100262647 |
1000037 |
11/07/2013 |
R$ 111,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100263845 |
1000037 |
26/07/2013 |
R$ 68,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400257633 |
4000396 |
04/07/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO/LANCHES PARA A REALIZACAO DA SEXTA CONFERENCIA. |
400257801 |
4000397 |
09/07/2013 |
R$ 765,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100257752 |
1000392 |
09/07/2013 |
R$ 23,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100257738 |
1000392 |
09/07/2013 |
R$ 23,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100257736 |
1000004 |
09/07/2013 |
R$ 65,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100257734 |
1000017 |
09/07/2013 |
R$ 71,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REPARO EM BEBEDOURO DA ESCOLA DO MUNICIPIO. |
100257547 |
1000916 |
12/07/2013 |
R$ 425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100257601 |
1000588 |
11/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100258219 |
1000305 |
11/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100262649 |
1000051 |
11/07/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100258217 |
1000159 |
11/07/2013 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, Nº 503 CX B, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA O CONSELHO TUTELAR |
100257667 |
1000120 |
11/07/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 19 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100257925 |
1000917 |
15/07/2013 |
R$ 760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 03 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100257923 |
1000918 |
15/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. |
400261759 |
4000398 |
19/07/2013 |
R$ 1.033,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA PARA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE CONFORME O PREGÃO 017/13 NO DIA 20/06/2013. |
400261738 |
4000399 |
19/07/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100257732 |
1000014 |
09/07/2013 |
R$ 127,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100257555 |
1000008 |
12/07/2013 |
R$ 95,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N 00255952720128130718 |
100254748 |
1000919 |
03/07/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100257112 |
1000920 |
07/07/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PREENCIAL Nº 030/2013. |
100257730 |
1000921 |
09/07/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS(SEC DE ADMINISTRACAO.) |
100257535 |
1000922 |
12/07/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO |
100257148 |
1000923 |
07/07/2013 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.(MEIO AMBIENTE) |
100257172 |
1000924 |
07/07/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E COPINA DAS RUAS DO MUNICIPIOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100257124 |
1000925 |
07/07/2013 |
R$ 720,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOSDOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100257232 |
1000926 |
07/07/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100257184 |
1000927 |
07/07/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100257196 |
1000928 |
07/07/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100257220 |
1000929 |
07/07/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400257631 |
4000390 |
04/07/2013 |
R$ 66,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100257244 |
1000930 |
07/07/2013 |
R$ 1.163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS E DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100257208 |
1000931 |
07/07/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAL QUALIFICADO NA AREA PEDAGOGICA PARA SEC DE EDUCACAO. |
100257698 |
1000932 |
11/07/2013 |
R$ 1.110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :´PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GTM 9184 DE ANOS ANTERIORES. |
100257849 |
1000933 |
08/07/2013 |
R$ 766,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GTM 9184 DE ANOS ANTERIORES. |
100257847 |
1000934 |
08/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO GTM 9184 DE ANOS ANTERIORES. |
100257843 |
1000935 |
08/07/2013 |
R$ 255,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100257712 |
1000012 |
09/07/2013 |
R$ 154,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 040 - DISPENSA Nº 00 NO MINAS GERAIS. |
100257720 |
1000936 |
09/07/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100257714 |
1000005 |
09/07/2013 |
R$ 11,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100257716 |
1000005 |
09/07/2013 |
R$ 7,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100257696 |
1001620 |
03/07/2013 |
R$ 624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100270254 |
1000007 |
10/07/2013 |
R$ 978,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100270258 |
1000010 |
10/07/2013 |
R$ 85,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100270264 |
1000011 |
10/07/2013 |
R$ 584,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100270256 |
1000003 |
10/07/2013 |
R$ 247,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100270262 |
1000002 |
10/07/2013 |
R$ 629,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100270260 |
1000001 |
10/07/2013 |
R$ 1.042,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100257718 |
1000009 |
09/07/2013 |
R$ 789,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100270250 |
1000009 |
10/07/2013 |
R$ 6.470,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400270266 |
4000001 |
10/07/2013 |
R$ 679,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO NA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAUDE |
400257623 |
4000401 |
05/07/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER 1132 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100258221 |
1000938 |
19/07/2013 |
R$ 694,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100257841 |
1000038 |
07/07/2013 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400261778 |
4000002 |
19/07/2013 |
R$ 247,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES 06/2013 |
400261765 |
4000402 |
19/07/2013 |
R$ 69,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A GUANHAES A SERVIÇO DA SAUDE. |
400261746 |
4000403 |
19/07/2013 |
R$ 297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A GUANHAES A SERVIÇO DA SAUDE. |
400261736 |
4000404 |
19/07/2013 |
R$ 1.650,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100257927 |
1000731 |
15/07/2013 |
R$ 100,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100257929 |
1000006 |
15/07/2013 |
R$ 99,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100257694 |
1000939 |
07/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100260611 |
1000021 |
18/07/2013 |
R$ 417,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 06/2013 |
100261689 |
1000940 |
19/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100257931 |
1000015 |
15/07/2013 |
R$ 42,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400260637 |
4000005 |
10/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400260635 |
4000005 |
10/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400258209 |
4000004 |
10/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400258207 |
4000004 |
10/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261722 |
4000259 |
10/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268705 |
4000284 |
24/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400268387 |
4000018 |
31/07/2013 |
R$ 1.468,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256435 |
4000371 |
03/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 06/2013 |
400256437 |
4000371 |
03/07/2013 |
R$ 25.762,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.sec de saude |
400262625 |
4000405 |
30/07/2013 |
R$ 179,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 05/2013.farmacia de minas |
400262590 |
4000406 |
30/07/2013 |
R$ 75,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.farmacia de Minas |
400262592 |
4000407 |
30/07/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET NO MES 06/2013.sec de saude |
400262594 |
4000408 |
30/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400261757 |
4000414 |
19/07/2013 |
R$ 349,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100261647 |
1000957 |
19/07/2013 |
R$ 332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100261668 |
1000959 |
26/07/2013 |
R$ 147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÃNDIA PARA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SAÚDE CONFORME O PREGÃO 017/2013 NO DIA 08/07/2013 |
400261740 |
4000415 |
19/07/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇA NO POVOADO DE SANTANA |
100257669 |
1000960 |
11/07/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS CARROS PLACA HIZ- 7845 / HLF- 5728 / HIK- 5517 / OQB- 9853 |
100260621 |
1000961 |
18/07/2013 |
R$ 2.228,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE EXERCICIOS ANTERIORES DO VEICULO HNH 1620 |
100263873 |
1000962 |
31/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA TRATOR VALTRA A950 01 E 02 / MF- 685 |
100260619 |
1000963 |
18/07/2013 |
R$ 1.659,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA ASFALTICA PARA SINALISAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE DIVINOLÂDIA |
100260609 |
1000964 |
18/07/2013 |
R$ 439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS E PRAÇA NO POVOADO DE SANTANA |
100263819 |
1000965 |
11/07/2013 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO DO CENTRO DA CIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
100261695 |
1000966 |
11/07/2013 |
R$ 7.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100261681 |
1000967 |
19/07/2013 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400260627 |
4000040 |
10/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400260625 |
4000040 |
10/07/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400258205 |
4000039 |
10/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400270510 |
4000216 |
10/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A GOVERNADOR VALADARES PARA HEMODIALASE. |
400261734 |
4000416 |
19/07/2013 |
R$ 5.231,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE DIV DE MINAS PARA IPATINGA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
400261732 |
4000417 |
19/07/2013 |
R$ 4.163,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANPORTE DE PESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A VIRGINOPOLIS A SERVIÇO DA SAÚDE |
400261742 |
4000419 |
19/07/2013 |
R$ 41,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DEPESSOAS DE DIVINOLÂNDIA A VIRGINOPOLIS A SERVIÇO DA SAÚDE. |
400261744 |
4000420 |
19/07/2013 |
R$ 240,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARRO PLACA OQD- 6717 / OQD- 6716 / HNN- 8873/ NXX- 0844 / HNN- 8871 / HMG- 0892 /HNH- 0321 / HNH- 1620 |
400261763 |
4000422 |
19/07/2013 |
R$ 7.414,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CARRO PLACA OQD- 6717 ,OQD6716 |
400261752 |
4000423 |
19/07/2013 |
R$ 225,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS PARA A SEC DE SAUDE. |
400257935 |
4000424 |
15/07/2013 |
R$ 9.873,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100257599 |
1000816 |
01/07/2013 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400260633 |
4000005 |
10/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400260631 |
4000008 |
10/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA SEC DE SAUDE. |
400261748 |
4000425 |
19/07/2013 |
R$ 217,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE |
400261750 |
4000426 |
19/07/2013 |
R$ 307,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. |
100260623 |
1000969 |
18/07/2013 |
R$ 335,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE DOCENTES E FUNCIONARIOS DA PERFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARTICIPANTES DO SEMINARIO DO PLANEJAMENTO DO GOVERNO NO PERIODO DE 05 A 0 |
100260613 |
1000971 |
18/07/2013 |
R$ 4.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100257921 |
1000972 |
12/07/2013 |
R$ 3,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100260615 |
1000973 |
18/07/2013 |
R$ 2.236,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400263899 |
4000427 |
22/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS PLACA HNH- 0321/ NXX- 0844 |
400262620 |
4000428 |
30/07/2013 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400262622 |
4000429 |
30/07/2013 |
R$ 2.243,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261776 |
4000040 |
10/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261774 |
4000040 |
19/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXA PARA A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO |
100261687 |
1000901 |
19/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS DE MARÇO, ABRIL, JUNHO E JULHO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE FIRMA PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100263803 |
1000974 |
18/07/2013 |
R$ 407,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDDE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100261649 |
1000975 |
18/07/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICAA SANSUNG ST64-DIGITAL PARA USO EM ATIVIDADES NECESSÁRIAS DO CONSELHO TUTELAR. |
100260617 |
1000880 |
18/07/2013 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICAA SANSUNG ST64-DIGITAL PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA/DENGUE E DEMAIS EVENTOS DA SAUDE. |
400260629 |
4000409 |
18/07/2013 |
R$ 299,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100258223 |
1000023 |
18/07/2013 |
R$ 777,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO NA ROÇADEIRA HUSQWANA DA SEC DE OBRAS |
100263791 |
1000977 |
19/07/2013 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 12 BOTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100262631 |
1000978 |
30/07/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER HP 435 /436/285 COMPATIVEL PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100263851 |
1000987 |
31/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268701 |
4000004 |
10/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO NIVELAMENTO DAS VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.CENTO E VINTE HORAS |
100261623 |
1000988 |
26/07/2013 |
R$ 15.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS(servicos de 2,50 horas de trator esteira) |
100268062 |
1000989 |
26/07/2013 |
R$ 295,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100269502 |
1000038 |
22/07/2013 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100261645 |
1000233 |
19/07/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.NXX1270 |
100263877 |
1000990 |
19/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTAS DE EXERCICIO ANTERIORES.NXX1270 |
100263875 |
1000991 |
31/07/2013 |
R$ 85,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGÃO PRESENCIAL 001/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2013 |
100261691 |
1000992 |
22/07/2013 |
R$ 362,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100263853 |
1000993 |
31/07/2013 |
R$ 306,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC ADMINISTRACAO. |
100263857 |
1000994 |
31/07/2013 |
R$ 489,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE CULTURA |
100263855 |
1000995 |
31/07/2013 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100263859 |
1000996 |
31/07/2013 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261720 |
4000039 |
10/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE saude. |
400262608 |
4000430 |
30/07/2013 |
R$ 76,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CAFE TORRADO PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE |
400262612 |
4000431 |
30/07/2013 |
R$ 237,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400262598 |
4000432 |
30/07/2013 |
R$ 187,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO PSOTO DE SAUDE. |
400262600 |
4000433 |
30/07/2013 |
R$ 435,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400261710 |
4000005 |
15/07/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNACAO DE SILVANIA SOUZA MADEIRA NO MES 07/2013. |
100262627 |
1000997 |
30/07/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100263831 |
1000998 |
26/07/2013 |
R$ 30,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100262639 |
1000999 |
19/07/2013 |
R$ 712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100263847 |
1001000 |
19/07/2013 |
R$ 712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400262655 |
4000434 |
22/07/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261724 |
4000259 |
11/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100262629 |
1000008 |
30/07/2013 |
R$ 211,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100261634 |
1001002 |
25/07/2013 |
R$ 11.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400262582 |
4000435 |
30/07/2013 |
R$ 177,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400262596 |
4000410 |
30/07/2013 |
R$ 63,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400262602 |
4000411 |
30/07/2013 |
R$ 545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400262584 |
4000446 |
30/07/2013 |
R$ 520,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400262604 |
4000447 |
30/07/2013 |
R$ 76,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400262588 |
4000448 |
30/07/2013 |
R$ 335,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400262653 |
4000007 |
11/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268643 |
4000107 |
26/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261712 |
4000107 |
24/07/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268703 |
4000284 |
24/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261726 |
4000259 |
22/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400262657 |
4000449 |
23/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUAL, RECEITUARIO MEDICO, RESULTADOS DE EXAME PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400262586 |
4000450 |
30/07/2013 |
R$ 3.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISAO REF ANO DE 2013 |
100262635 |
1001009 |
30/07/2013 |
R$ 73,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261772 |
4000040 |
16/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261770 |
4000040 |
16/07/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400274947 |
4000451 |
24/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261706 |
4000039 |
18/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400261714 |
4000008 |
12/07/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO PARA A FEAM |
100261619 |
1001010 |
26/07/2013 |
R$ 1.104,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO A FEAM |
100261621 |
1001011 |
26/07/2013 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400263897 |
4000005 |
26/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100262643 |
1001618 |
26/07/2013 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100262633 |
1000012 |
30/07/2013 |
R$ 361,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268635 |
4000007 |
26/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400262651 |
4000468 |
26/07/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADO PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100263833 |
1001012 |
26/07/2013 |
R$ 582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400261708 |
4000107 |
26/07/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100261683 |
1000038 |
26/07/2013 |
R$ 927,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100261685 |
1001052 |
26/07/2013 |
R$ 712,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFER SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS ALUDIDO À GESTÃO 2013/2016 |
100262641 |
1000980 |
29/07/2013 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS. |
100263861 |
1000937 |
31/07/2013 |
R$ 9.378,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100269504 |
1000233 |
31/07/2013 |
R$ 330,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFSERVIÇOS PRESTADOS N A PROPAGANDA MOVEL NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2013 REFERENTE A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO |
100274784 |
1001069 |
26/07/2013 |
R$ 2.820,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA REFERENTE AO MONITORMENTO DE PROJETO, PROCESSORS, CONVÊNCIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA REFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, MG |
100262637 |
1001004 |
30/07/2013 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 23/07/2013 |
100263805 |
1001070 |
26/07/2013 |
R$ 1.454,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. |
400262614 |
4000400 |
30/07/2013 |
R$ 8.013,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E FORNECIMENTO DE PRATOS COMERCIAIS PARA CONTRATADOS DESTA PREFEITURA. |
100268735 |
1001073 |
26/07/2013 |
R$ 2.228,00 |
|
| VALOR QUE SE AQUISIÇÃO DE TONER HP 435/436/285 COMPATIVEL PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. |
100263849 |
1001080 |
31/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO NXX 1270 DO ANO DE 2012 |
100262065 |
1001081 |
26/07/2013 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400263901 |
4000344 |
30/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100262568 |
1000022 |
10/07/2013 |
R$ 1.919,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100262570 |
1000022 |
10/07/2013 |
R$ 15,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100262572 |
1000022 |
19/07/2013 |
R$ 437,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100262574 |
1000022 |
19/07/2013 |
R$ 5,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100262576 |
1000022 |
24/07/2013 |
R$ 70,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100262578 |
1000022 |
30/07/2013 |
R$ 1.451,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100262580 |
1000022 |
31/07/2013 |
R$ 9,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268675 |
4000040 |
28/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268683 |
4000039 |
28/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400268667 |
4000039 |
31/07/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268639 |
4000005 |
29/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268641 |
4000005 |
31/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268637 |
4000005 |
28/07/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100267869 |
1000022 |
30/07/2013 |
R$ 2,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100267934 |
1000018 |
31/07/2013 |
R$ 14,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100268103 |
1000018 |
31/07/2013 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100268111 |
1001096 |
10/07/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100268123 |
1001097 |
10/07/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100268275 |
1000906 |
10/07/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100268277 |
1000904 |
10/07/2013 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100268365 |
1000018 |
31/07/2013 |
R$ 50,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400268390 |
4000018 |
31/07/2013 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100268394 |
1000255 |
19/07/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268772 |
4000003 |
31/07/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400268800 |
4000003 |
31/07/2013 |
R$ 118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100268818 |
1000019 |
31/07/2013 |
R$ 45,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO NO TRANSPORTE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE A DIVINOLANDIA DE MINAS |
100269508 |
1001074 |
31/07/2013 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N |
100270207 |
1000903 |
03/07/2013 |
R$ 2,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS N MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NA ROTA CENTRO FIGUEIREDOS, IDA E VOLTA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100289796 |
1000976 |
19/07/2013 |
R$ 11.118,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE DIESEL CARRO PLACA LCN- 8873 / NXX- 1270 |
100289862 |
1001522 |
11/07/2013 |
R$ 2.869,66 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDENDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PERFAZENDO O PERCURSO DIVINOLANDIA, CORREGO DO MADUREIRA, CORREGO SALGADO, CORREGO DOS PINTOS, CORREGO DOS ROBERTOS, CORREGO DO S |
100289876 |
1000979 |
31/07/2013 |
R$ 11.600,00 |
|