| VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A COMPRA DE MOUSE OPTICO PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS |
100280378 |
1000803 |
11/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA EM USO DA SEC DE EDUCAÇÃO |
100280380 |
1000810 |
11/09/2013 |
R$ 1.083,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100280374 |
1000811 |
11/09/2013 |
R$ 807,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.CRAS |
100280376 |
1000812 |
11/09/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude.HMG 0892 |
400285826 |
4000369 |
20/09/2013 |
R$ 261,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS PARA A PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100280372 |
1000603 |
11/09/2013 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E TONERS PARA A EDUCAÇÃO. |
100280382 |
1000604 |
11/09/2013 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA GTM-9184 PARA USO DA EDUCAÇÃO |
100285678 |
1001076 |
20/09/2013 |
R$ 601,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO VIVACE HNH-1620. |
400280322 |
4000444 |
11/09/2013 |
R$ 1.802,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
100277969 |
1001123 |
03/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
100277967 |
1001124 |
03/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
100277971 |
1001125 |
03/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100277973 |
1001126 |
03/09/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA A POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100277975 |
1001127 |
03/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100277981 |
1001128 |
03/09/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MIN |
100277979 |
1001129 |
03/09/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300KBPS DE FUL DUPLEX.REF AO MES D JULHO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
100277977 |
1001130 |
03/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400278009 |
4000492 |
03/09/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENAHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX. REFE AO MES DE JULHO DE 2013 PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400278011 |
4000493 |
03/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291578 |
4000259 |
01/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280251 |
1000037 |
02/09/2013 |
R$ 58,50 |
|
| VALOR QUE SE REFERE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.. |
400278007 |
4000484 |
03/09/2013 |
R$ 7.991,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400277901 |
4000510 |
02/09/2013 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100278044 |
1000397 |
03/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO ELETROCARDIOGRAFO TEB C10N/S 06031802PARA O SETOR SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400280312 |
4000512 |
11/09/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO |
400278015 |
4000513 |
03/09/2013 |
R$ 885,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VEÍCULO NOVO, MARCA DOLBLÔ FIAT, PARA DE AMBULÂNDIA. |
400280314 |
4000515 |
11/09/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100278042 |
1001141 |
03/09/2013 |
R$ 618,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUADA FINANCEIRA PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
100294208 |
1001179 |
01/09/2013 |
R$ 34,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE TORNO NA TALHA DE FABRICAÇÃO DE MANILHA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100285680 |
1001180 |
20/09/2013 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CESSAO DO USO DE DIREITO DE SISTEMA DE SOFTAWARE NO MES 08/2013 |
100289445 |
1001184 |
24/09/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100285656 |
1000981 |
19/09/2013 |
R$ 1.416,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100278055 |
1001196 |
03/09/2013 |
R$ 1.676,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 08/2013 PARA A SEC DE SAUDE |
400277999 |
4000531 |
03/09/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NA AREA PEGAGOGICA PARA A SEC DE EDUCACAO. |
100291537 |
1001198 |
10/09/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
100289456 |
1000533 |
10/09/2013 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS. |
400295247 |
4000400 |
03/09/2013 |
R$ 5.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100285758 |
1001470 |
03/09/2013 |
R$ 1.790,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
100285761 |
1001470 |
26/09/2013 |
R$ 1.503,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100285619 |
1001620 |
03/09/2013 |
R$ 1.373,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276928 |
1001199 |
02/09/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276880 |
1001200 |
02/09/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 08/2013 |
100276916 |
1001201 |
02/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276948 |
1001202 |
02/09/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276931 |
1001203 |
02/09/2013 |
R$ 9.798,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276892 |
1001204 |
02/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276865 |
1001205 |
02/09/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277052 |
1001206 |
02/09/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276951 |
1001207 |
02/09/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276963 |
1001208 |
02/09/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276967 |
1001209 |
02/09/2013 |
R$ 5.853,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276904 |
1001210 |
02/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277048 |
1001211 |
02/09/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276990 |
1001212 |
02/09/2013 |
R$ 12.879,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276983 |
1001213 |
02/09/2013 |
R$ 28.706,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276973 |
1001214 |
02/09/2013 |
R$ 24.693,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276976 |
1001215 |
02/09/2013 |
R$ 61.149,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276993 |
1001216 |
02/09/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276999 |
1001217 |
02/09/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277006 |
1001218 |
02/09/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277002 |
1001219 |
02/09/2013 |
R$ 3.069,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277027 |
1001220 |
02/09/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277024 |
1001221 |
02/09/2013 |
R$ 1.649,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277009 |
1001222 |
02/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277021 |
1001223 |
02/09/2013 |
R$ 3.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277056 |
1001224 |
02/09/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276821 |
1001225 |
02/09/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276825 |
1001226 |
02/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276807 |
1001227 |
02/09/2013 |
R$ 10.424,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276837 |
1001228 |
02/09/2013 |
R$ 25.023,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276849 |
1001229 |
02/09/2013 |
R$ 5.822,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276843 |
1001230 |
02/09/2013 |
R$ 9.517,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276852 |
1001231 |
02/09/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276856 |
1001232 |
02/09/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100276860 |
1001233 |
02/09/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277045 |
1001234 |
02/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277042 |
1001235 |
02/09/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100277030 |
1001236 |
02/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400295598 |
4000443 |
01/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276762 |
4000532 |
02/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276798 |
4000532 |
02/09/2013 |
R$ 25.461,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276794 |
4000534 |
02/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276790 |
4000535 |
02/09/2013 |
R$ 3.041,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276787 |
4000536 |
02/09/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276782 |
4000537 |
02/09/2013 |
R$ 12.672,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276778 |
4000539 |
02/09/2013 |
R$ 8.015,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276774 |
4000540 |
02/09/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276771 |
4000541 |
02/09/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO APOSENTADO PELO INSS. |
100293056 |
1000937 |
26/09/2013 |
R$ 4.632,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM |
100280384 |
1001163 |
11/09/2013 |
R$ 126,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277983 |
1000004 |
03/09/2013 |
R$ 68,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL A4)PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100285700 |
1001247 |
24/09/2013 |
R$ 1.240,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS EM UDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIAMDE MINAS. |
100280269 |
1001248 |
10/09/2013 |
R$ 738,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO NA MOTO DO SETOR DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
100280188 |
1001249 |
02/09/2013 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100277985 |
1001250 |
03/09/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSORAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100284588 |
1001251 |
17/09/2013 |
R$ 220,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF 265. |
100280227 |
1001252 |
04/09/2013 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS LCN-8873 |
100280239 |
1001253 |
04/09/2013 |
R$ 501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS DA SEC DE OBRAS. |
100277993 |
1000902 |
03/09/2013 |
R$ 379,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100278038 |
1001140 |
03/09/2013 |
R$ 1.513,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100278040 |
1001137 |
03/09/2013 |
R$ 2.138,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS OS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100277989 |
1001138 |
03/09/2013 |
R$ 1.473,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100277991 |
1001139 |
03/09/2013 |
R$ 294,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA POLICIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100277995 |
1001185 |
03/09/2013 |
R$ 59,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400278017 |
4000483 |
03/09/2013 |
R$ 8.028,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA BRANCA PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. |
100277997 |
1001254 |
03/09/2013 |
R$ 4,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100278057 |
1001255 |
03/09/2013 |
R$ 718,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ JOVEM. |
100277987 |
1001256 |
03/09/2013 |
R$ 311,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280271 |
1000117 |
10/09/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV. |
100284600 |
1001257 |
17/09/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE |
400278003 |
4000520 |
03/09/2013 |
R$ 219,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400278013 |
4000542 |
03/09/2013 |
R$ 160,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS EM USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400285799 |
4000543 |
19/09/2013 |
R$ 495,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400277925 |
4000544 |
02/09/2013 |
R$ 59,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400285767 |
4000107 |
02/09/2013 |
R$ 82,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291568 |
4000039 |
01/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400277929 |
4000284 |
02/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400277931 |
4000214 |
02/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400280342 |
4000545 |
02/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400277927 |
4000546 |
02/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280253 |
1000037 |
02/09/2013 |
R$ 173,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100280255 |
1001258 |
02/09/2013 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400285765 |
4000099 |
02/09/2013 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400285763 |
4000214 |
03/09/2013 |
R$ 72,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100280386 |
1001618 |
06/09/2013 |
R$ 1.144,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100285614 |
1001639 |
04/09/2013 |
R$ 746,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA REFERENTE AO MONITORMENTO DE PROJETO, PROCESSORS, CONVÊNCIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA REFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, MG |
100278061 |
1001004 |
04/09/2013 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284374 |
1001259 |
20/09/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284376 |
1001260 |
20/09/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284378 |
1001261 |
20/09/2013 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284380 |
1001262 |
20/09/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284382 |
1001263 |
20/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284384 |
1001264 |
20/09/2013 |
R$ 2.971,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284387 |
1001265 |
20/09/2013 |
R$ 1.423,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284392 |
1001266 |
20/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284390 |
1001267 |
20/09/2013 |
R$ 629,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284402 |
1001268 |
20/09/2013 |
R$ 15.769,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284394 |
1001269 |
20/09/2013 |
R$ 9.067,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284372 |
1001270 |
20/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284367 |
1001271 |
20/09/2013 |
R$ 1.501,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284364 |
1001272 |
20/09/2013 |
R$ 1.439,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284362 |
1001273 |
20/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284360 |
1001274 |
20/09/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284357 |
1001275 |
20/09/2013 |
R$ 8.709,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284354 |
1001276 |
20/09/2013 |
R$ 3.384,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284352 |
1001277 |
20/09/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
100284349 |
1001278 |
20/09/2013 |
R$ 314,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 08/2013 |
100284341 |
1001279 |
20/09/2013 |
R$ 2.956,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400280326 |
4000547 |
04/09/2013 |
R$ 222,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400280346 |
4000005 |
02/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400280344 |
4000005 |
02/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 034/2013 RELACIONADO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERRALHERIA E VIDRAÇARIA. |
100284592 |
1001280 |
17/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 35 RELACIONADO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BLOQUETES, PEDRA MARROADA E ASFALTO. |
100285670 |
1001281 |
20/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100285728 |
1000159 |
06/09/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100280204 |
1000305 |
06/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA ESPIRITO SANTO PARA USO DO CONELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100280208 |
1001103 |
06/09/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280206 |
1000588 |
06/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100284572 |
1001094 |
06/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MGN 14201300000001349345 DE PROJETO DE EDIFICACOES,REPAR. DE PRED,REFORMA OU ACRES. |
100276461 |
1001282 |
05/09/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREA-MGN 14201300000001346236 DE PROJETO DE EDIFICACOES,REPAR. DE PRED,REFORMA OU ACRES. |
100276463 |
1001283 |
05/09/2013 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL DO MES 08/2013. |
400291580 |
4000548 |
11/09/2013 |
R$ 516,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
100295197 |
1001284 |
11/09/2013 |
R$ 881,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100280364 |
1000008 |
11/09/2013 |
R$ 247,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100280362 |
1000006 |
11/09/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280366 |
1000014 |
11/09/2013 |
R$ 83,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100280368 |
1000731 |
11/09/2013 |
R$ 141,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 36/2013 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO SERVIÇOS FUNEBRES. |
100284594 |
1001285 |
17/09/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.VEICULO PLACA |
100284604 |
1001286 |
17/09/2013 |
R$ 7.863,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO DOS BANCOS DAS POLTRONAS DO ÔNIBUS LCN-8873 |
100285736 |
1001186 |
18/09/2013 |
R$ 231,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100285730 |
1000167 |
06/09/2013 |
R$ 44,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGRÍCOLA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100284586 |
1001287 |
17/09/2013 |
R$ 385,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 33/2013 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE ANÁLISES CLINICAS E PREGÃO Nº39, PROCESSO LICITATORIO . |
100280259 |
1001290 |
10/09/2013 |
R$ 442,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO Nº 38/2013 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO |
100280261 |
1001291 |
10/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNACAO E DESPESAS EXTRAS DE SILVANIA SOUZA MADEIRA EM CENTRO DE RECUPERACAO. |
100284602 |
1001292 |
17/09/2013 |
R$ 479,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃONº 40, PROCESSO LICITATORIO CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL CONFORME PEDIDOS Nº 428927 E 429238. |
100280263 |
1001293 |
10/09/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICACOES PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100297155 |
1001301 |
06/09/2013 |
R$ 17,74 |
|
| PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE VEICULO PLACA OQP-9853 PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100280265 |
1001302 |
10/09/2013 |
R$ 463,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100285732 |
1000233 |
06/09/2013 |
R$ 184,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100285734 |
1000233 |
06/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100280370 |
1001311 |
11/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400280332 |
4000004 |
06/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400280334 |
4000004 |
06/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NO PACIENTE CRISTIANO FIGUEIREDO ALVES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400280320 |
4000549 |
11/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
400294336 |
4000476 |
10/09/2013 |
R$ 38.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291592 |
4000550 |
06/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2013 |
400284329 |
4000551 |
20/09/2013 |
R$ 16.580,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 08/2013 |
400284333 |
4000552 |
20/09/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITAD NA LIMPEZA E CAPINA DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS DA SEDE DE MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100280066 |
1001314 |
03/09/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA NA COLETA DE ENTULHO E TERRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.DO DIA 22 A 20/08. |
100280090 |
1001315 |
05/09/2013 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS 22/07 A 20/08/2013 |
100295235 |
1001316 |
13/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA, CAPNA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100280102 |
1001317 |
05/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPEN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS NE SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.22/07 A 20/08 |
100295223 |
1001318 |
13/09/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.22/07 A 20/08/2013 |
100280078 |
1001319 |
05/09/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POVOADO DE SANTANA. |
100284606 |
1001320 |
03/09/2013 |
R$ 233,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100280267 |
1000012 |
10/09/2013 |
R$ 312,19 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100284574 |
1001321 |
06/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO URBANO NO MES 08/2013 |
100280216 |
1001312 |
04/09/2013 |
R$ 7.560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400284624 |
4000553 |
13/09/2013 |
R$ 1.144,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400280356 |
4000554 |
13/09/2013 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400280354 |
4000555 |
13/09/2013 |
R$ 309,69 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ACADEMIA ESPORTIVA DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400280358 |
4000559 |
13/09/2013 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2013 |
400276768 |
4000533 |
02/09/2013 |
R$ 19.071,12 |
|
| AUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTOS DA PRAÇA DA IGREJA DURANTE O JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA OD MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100285585 |
1001322 |
09/09/2013 |
R$ 206,81 |
|
| AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DURANTE A FESTA DO JUBILIEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100291566 |
1001323 |
06/09/2013 |
R$ 76,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTA A 30 DIAS DE SERVIÇOS , SENDO 270,00 CADA DIÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA |
100291555 |
1001324 |
19/09/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS E LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE MES 08/201 |
100280114 |
1001325 |
06/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MES 08/2013 |
100280152 |
1001326 |
06/09/2013 |
R$ 1.279,00 |
|
| VALOR QUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA E LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100295211 |
1001327 |
13/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA E LIMPEZA DE RUAS DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100280176 |
1001328 |
06/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA LIMPEZA DE RUAS DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MES 08/2013 |
100280164 |
1001329 |
06/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DASASSORIAMENTO DE PONTOS CRITICOS DOS CORREGOS NA ÁREA URBANA E LIMPEZA DE DO MUICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS MES 08/2013 |
100280126 |
1001330 |
06/09/2013 |
R$ 1.023,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100285650 |
1001331 |
18/09/2013 |
R$ 919,24 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO REFEENTE AO EVENTO REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO CACHOEIRA CAMPRESTRE CLUBE, PARA O O GRUPO PRO JOVEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100295185 |
1001332 |
23/09/2013 |
R$ 1.256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100280296 |
1000021 |
11/09/2013 |
R$ 719,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285787 |
4000008 |
06/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285785 |
4000008 |
06/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE saude. VEICULO PLACA N |
400285769 |
4000560 |
26/09/2013 |
R$ 5.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100285748 |
1000009 |
26/09/2013 |
R$ 2.279,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100293163 |
1000009 |
11/09/2013 |
R$ 5.338,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100293173 |
1000007 |
11/09/2013 |
R$ 1.338,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100293169 |
1000010 |
11/09/2013 |
R$ 70,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100293171 |
1000003 |
11/09/2013 |
R$ 289,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100293167 |
1000011 |
11/09/2013 |
R$ 499,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100293165 |
1000001 |
11/09/2013 |
R$ 688,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100293175 |
1000002 |
11/09/2013 |
R$ 476,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS À VIRGINÓPOLIS NO PERÍODO ENTRE OS MESES DE JULHO 315,79km |
400280304 |
4000505 |
11/09/2013 |
R$ 300,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS À ITABIRA NO PERÍODO ENTRE OS MESES DE JULHO.5.178,40km |
400280308 |
4000522 |
11/09/2013 |
R$ 4.919,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A PEÇANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.1.493,47km |
400280306 |
4000524 |
11/09/2013 |
R$ 1.418,80 |
|
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS A IPATINGA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 2.802,8981km |
400280310 |
4000523 |
11/09/2013 |
R$ 2.662,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO PARA GRADE ARADORA 28" FURO 1.5/8 TATU PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100280257 |
1001333 |
11/09/2013 |
R$ 2.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280212 |
1000038 |
12/09/2013 |
R$ 242,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100280210 |
1000038 |
12/09/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100285754 |
1001334 |
18/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400280328 |
4000040 |
10/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400295600 |
4000216 |
10/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400280348 |
4000386 |
11/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400284620 |
4000107 |
10/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400284618 |
4000107 |
11/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400295249 |
4000040 |
17/09/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285789 |
4000007 |
10/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400280360 |
4000005 |
10/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400295106 |
4000018 |
30/09/2013 |
R$ 1.745,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400280324 |
4000562 |
11/09/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100284570 |
1000536 |
06/09/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100285752 |
1001240 |
26/09/2013 |
R$ 3.090,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONER PRETO TN 118 BH215 PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100284598 |
1001241 |
17/09/2013 |
R$ 260,00 |
|
| PUBLICÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013 CONFORME PEDIDO Nº 428.268 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013 RELATIVO AO PEDIDO Nº428.319. |
100284590 |
1001242 |
17/09/2013 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR DA EDUCAÇÃO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100285509 |
1001243 |
18/09/2013 |
R$ 223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.agricultura familiar |
100295171 |
1001336 |
18/09/2013 |
R$ 790,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100285646 |
1001337 |
18/09/2013 |
R$ 256,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100285648 |
1001338 |
18/09/2013 |
R$ 501,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100285654 |
1001339 |
19/09/2013 |
R$ 1.092,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100285652 |
1001340 |
19/09/2013 |
R$ 1.272,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 40 CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
100285658 |
1001341 |
20/09/2013 |
R$ 2.474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100285642 |
1001342 |
19/09/2013 |
R$ 870,00 |
|
| PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2013 CONFORME PEDIDO Nº429.772. RELATIVO AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MNA |
100284596 |
1001343 |
17/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES DE OUTDOORS COM PROPAGANDAS DO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100280202 |
1001345 |
13/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285779 |
4000004 |
16/09/2013 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400285775 |
4000325 |
16/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400285777 |
4000325 |
16/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100291535 |
1001346 |
24/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100291533 |
1001347 |
24/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS OS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100285662 |
1001138 |
20/09/2013 |
R$ 2.840,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100285682 |
1001137 |
20/09/2013 |
R$ 3.876,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100285622 |
1000015 |
19/09/2013 |
R$ 40,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100285579 |
1001642 |
19/09/2013 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100285644 |
1001349 |
19/09/2013 |
R$ 409,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100291551 |
1001351 |
18/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100291549 |
1001352 |
18/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100291553 |
1001353 |
18/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285812 |
4000002 |
19/09/2013 |
R$ 274,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285810 |
4000002 |
19/09/2013 |
R$ 513,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400285797 |
4000483 |
19/09/2013 |
R$ 7.674,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400285801 |
4000483 |
19/09/2013 |
R$ 105,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400285824 |
4000483 |
19/09/2013 |
R$ 61,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400285820 |
4000565 |
16/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100285660 |
1001140 |
20/09/2013 |
R$ 184,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO DO PACIENTE RYAN DIAS SOARES MORADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400280352 |
4000561 |
13/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100285676 |
1000008 |
20/09/2013 |
R$ 182,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100285640 |
1000017 |
19/09/2013 |
R$ 74,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100285674 |
1001140 |
20/09/2013 |
R$ 2.757,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100284339 |
1000023 |
20/09/2013 |
R$ 874,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100285726 |
1001354 |
17/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291588 |
4000254 |
16/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100294206 |
1000113 |
18/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100285724 |
1000242 |
18/09/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2013 E CANCELAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2013 CONFORME PEDIDOS N] 431.012 E 431.299. |
100285668 |
1001355 |
20/09/2013 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2013 CONFORME PEDIDO Nº 430.463. |
100285666 |
1001356 |
20/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DA SEC DE OBRAS. |
100285722 |
1001357 |
24/09/2013 |
R$ 3.391,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100285720 |
1001358 |
24/09/2013 |
R$ 797,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100291287 |
1000167 |
18/09/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100291285 |
1000167 |
18/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA USO NO TRATOR AGRICOLA PERTENCNTE AO MUNICIPIO DE DIVIOLÂNDIA DE MINAS. |
100297103 |
1001365 |
18/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DIVERSAS NO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100297101 |
1001366 |
18/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2013 CONFORME PEDIDO432.825 |
100285664 |
1001367 |
20/09/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE CAMISETAS PARA UNIFORMES PARA OS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂMDIA DE MINAS |
100285750 |
1001373 |
26/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. |
100285507 |
1001375 |
18/09/2013 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA AXÉ MONDO A REALIZAR-SE NO DIA 11/12/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100285521 |
1001378 |
19/09/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOL^NDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 02/09/2013. |
400285806 |
4000566 |
19/09/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285814 |
4000002 |
19/09/2013 |
R$ 36,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
400294328 |
4000569 |
27/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
400291618 |
4000570 |
27/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
400291582 |
4000572 |
27/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
400291620 |
4000573 |
27/09/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. |
400294326 |
4000574 |
27/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. |
400294330 |
4000576 |
27/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. |
400291626 |
4000577 |
27/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285773 |
4000005 |
16/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ATRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES |
400285808 |
4000585 |
19/09/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
400293144 |
4000586 |
19/09/2013 |
R$ 10.059,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO OQD 6717 E OQD 6716 DA SEC DE SAUDE |
400285816 |
4000589 |
19/09/2013 |
R$ 962,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOS CÓRREGOS RIBEIRÃO DO DIVINO E CÓRREGO SANTA CRUZ CONFORME DISPENSA Nº 11/2013. |
100285593 |
1001380 |
19/09/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA PELO INSS. |
100285702 |
1001288 |
24/09/2013 |
R$ 8.710,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NA RETIRADA DE VIAS DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNIBUS GPZ 8988. |
100291506 |
1001381 |
20/09/2013 |
R$ 209,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BARTUCADA DE DIAMANTINA QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 12/10/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
100285543 |
1001377 |
20/09/2013 |
R$ 6.001,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA ÂMBULANCIA PLACA OQP 3051 |
400291584 |
4000590 |
20/09/2013 |
R$ 349,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A ITABIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO.. |
400285793 |
4000556 |
20/09/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTANDO PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A VIRGINÓPOLIS.302KM |
400285795 |
4000591 |
20/09/2013 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100285684 |
1001612 |
20/09/2013 |
R$ 1.101,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100285587 |
1001639 |
20/09/2013 |
R$ 749,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400285822 |
4000004 |
18/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400285783 |
4000039 |
18/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400285781 |
4000039 |
19/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100285718 |
1000392 |
24/09/2013 |
R$ 23,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100285716 |
1000004 |
24/09/2013 |
R$ 73,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100285687 |
1001245 |
23/09/2013 |
R$ 44,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100291518 |
1000233 |
24/09/2013 |
R$ 192,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 05/10 COM A DUPLA ANTONIO CARLOS E RENATO/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100285532 |
1001376 |
24/09/2013 |
R$ 11.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291610 |
4000107 |
25/09/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291576 |
4000259 |
18/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400291630 |
4000007 |
18/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400285818 |
4000595 |
23/09/2013 |
R$ 143,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA REFERENTE AO MONITORMENTO DE PROJETO, PROCESSORS, CONVÊNCIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA REFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, MG |
100285568 |
1001004 |
26/09/2013 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 14 METROS DE ALAMBRADO NO CAMPO DO BAIRRO FIGUEIREDO. |
100295200 |
1001392 |
26/09/2013 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO A APOSENTADORIA AO INSS. |
100285556 |
1001335 |
26/09/2013 |
R$ 4.039,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ROTA CENTRO -CÓRREGOS DOS ROBERTOS NUM TOTAL DE 04 VIAGENS, NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100284646 |
1001289 |
10/09/2013 |
R$ 8.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DE SANATANA ATE A SEDE DO MUNICIPIONO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100284667 |
1000808 |
20/09/2013 |
R$ 6.147,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PERFAZENDO A ROTA CENTRO, FIGUEIREDOS, IDA E VOLTA, NUM TOTAL DE 104 KM POR DIA |
100285624 |
1000807 |
26/09/2013 |
R$ 5.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400295630 |
4000284 |
25/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291634 |
4000099 |
25/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291636 |
4000253 |
25/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400291570 |
4000005 |
25/09/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291598 |
4000597 |
25/09/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400291572 |
4000598 |
23/09/2013 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIÁRIAS NO ATENDIMENTO A PESSOAS CONTRATADAS PELO MUNICIPIO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS. |
100291289 |
1001394 |
26/09/2013 |
R$ 336,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SONORIZAÇÃO DA TERCEIRA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDO PELAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O DIA 15/09/2013 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MIN |
100291522 |
1001401 |
27/09/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM SEU VEICULO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100295464 |
1001403 |
30/09/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400291622 |
4000600 |
26/09/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400291574 |
4000601 |
25/09/2013 |
R$ 143,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100285756 |
1000037 |
26/09/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÁREA LOCALIZADA À RUA ZEZINHO FIGUEIREDO S/N PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
100291520 |
1001419 |
27/09/2013 |
R$ 7.999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291616 |
4000040 |
30/09/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291590 |
4000254 |
30/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400294196 |
4000007 |
30/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291614 |
4000040 |
30/09/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400291612 |
4000040 |
30/09/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.GTM 9184 |
400286848 |
4000458 |
02/09/2013 |
R$ 8.466,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE.GTM 9184 |
400286854 |
4000458 |
26/09/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291686 |
4000618 |
30/09/2013 |
R$ 20.976,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291690 |
4000619 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291720 |
4000617 |
30/09/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291679 |
4000617 |
30/09/2013 |
R$ 26.531,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291694 |
4000620 |
30/09/2013 |
R$ 2.447,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291697 |
4000621 |
30/09/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291700 |
4000622 |
30/09/2013 |
R$ 12.152,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291705 |
4000623 |
30/09/2013 |
R$ 7.957,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291713 |
4000624 |
30/09/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
400291717 |
4000625 |
30/09/2013 |
R$ 2.052,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400295628 |
4000099 |
30/09/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400291632 |
4000626 |
30/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400291628 |
4000627 |
30/09/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400295640 |
4000501 |
30/09/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291817 |
1001446 |
30/09/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291793 |
1001448 |
30/09/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291847 |
1001449 |
30/09/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291820 |
1001450 |
30/09/2013 |
R$ 9.798,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291835 |
1001451 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291778 |
1001452 |
30/09/2013 |
R$ 9.579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291942 |
1001453 |
30/09/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291850 |
1001454 |
30/09/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291862 |
1001455 |
30/09/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291866 |
1001456 |
30/09/2013 |
R$ 4.972,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291938 |
1001458 |
30/09/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291948 |
1001459 |
30/09/2013 |
R$ 13.068,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291974 |
1001460 |
30/09/2013 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291958 |
1001461 |
30/09/2013 |
R$ 26.774,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291980 |
1001462 |
30/09/2013 |
R$ 24.017,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291951 |
1001463 |
30/09/2013 |
R$ 61.099,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291884 |
1001464 |
30/09/2013 |
R$ 3.611,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291890 |
1001465 |
30/09/2013 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291908 |
1001466 |
30/09/2013 |
R$ 271,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291893 |
1001467 |
30/09/2013 |
R$ 1.243,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291914 |
1001469 |
30/09/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291917 |
1001470 |
30/09/2013 |
R$ 1.423,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291896 |
1001471 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291911 |
1001472 |
30/09/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291946 |
1001473 |
30/09/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291768 |
1001474 |
30/09/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291744 |
1001475 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291756 |
1001476 |
30/09/2013 |
R$ 10.424,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291772 |
1001477 |
30/09/2013 |
R$ 24.770,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291741 |
1001478 |
30/09/2013 |
R$ 4.967,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291735 |
1001479 |
30/09/2013 |
R$ 8.689,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291731 |
1001480 |
30/09/2013 |
R$ 3.096,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291727 |
1001481 |
30/09/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291724 |
1001482 |
30/09/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291935 |
1001483 |
30/09/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291920 |
1001484 |
30/09/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291923 |
1001485 |
30/09/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400291594 |
4000005 |
30/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400291596 |
4000005 |
30/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INLUENZA E DA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. |
400294324 |
4000575 |
27/09/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292788 |
1000022 |
10/09/2013 |
R$ 14,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292790 |
1000022 |
10/09/2013 |
R$ 2.035,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292792 |
1000022 |
10/09/2013 |
R$ 0,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100293994 |
1000022 |
12/09/2013 |
R$ 1.326,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292794 |
1000022 |
20/09/2013 |
R$ 2,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292796 |
1000022 |
20/09/2013 |
R$ 5,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292798 |
1000022 |
20/09/2013 |
R$ 529,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292800 |
1000022 |
25/09/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292802 |
1000022 |
30/09/2013 |
R$ 1.555,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292804 |
1000022 |
30/09/2013 |
R$ 9,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292806 |
1000022 |
30/09/2013 |
R$ 1,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100292808 |
1000022 |
30/09/2013 |
R$ 3,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100292786 |
1000024 |
10/09/2013 |
R$ 4.664,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400294072 |
4000003 |
30/09/2013 |
R$ 14,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100295068 |
1000018 |
30/09/2013 |
R$ 118,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100295082 |
1000018 |
30/09/2013 |
R$ 57,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400295109 |
4000018 |
30/09/2013 |
R$ 7.155,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100295113 |
1000255 |
20/09/2013 |
R$ 560,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100295121 |
1000018 |
30/09/2013 |
R$ 7,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400295139 |
4000003 |
30/09/2013 |
R$ 148,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100295175 |
1000019 |
30/09/2013 |
R$ 154,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMRENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA REANUT . |
400295259 |
4000610 |
06/09/2013 |
R$ 48,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100295369 |
1000018 |
30/09/2013 |
R$ 14,80 |
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