| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100295549 |
1000873 |
17/10/2013 |
R$ 116,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVEROS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100297046 |
1001164 |
28/10/2013 |
R$ 104,40 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
100291314 |
1001303 |
01/10/2013 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
100291310 |
1001304 |
01/10/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DESTE MUNICIPIO. |
100291308 |
1001305 |
01/10/2013 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA AE.M. MONSENHOR DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. |
100291306 |
1001306 |
01/10/2013 |
R$ 250,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
100291304 |
1001307 |
01/10/2013 |
R$ 310,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL.. |
100291302 |
1001308 |
01/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR. |
100291316 |
1001309 |
01/10/2013 |
R$ 130,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL,CRAS |
100291300 |
1001310 |
01/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO MES 09/2013 |
100294227 |
1001313 |
15/10/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400295778 |
4000521 |
25/10/2013 |
R$ 633,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400312479 |
4000001 |
01/10/2013 |
R$ 722,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400308052 |
4000216 |
21/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONE PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400291608 |
4000564 |
01/10/2013 |
R$ 195,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DE DE LANÇAMENTO DO LIVRO "O USO DO PORTIFÓLIO NO ENSINO SUPERIOR" ORAGNIZADO PELO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100310191 |
1001350 |
17/10/2013 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400308046 |
4000107 |
09/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
400291602 |
4000567 |
01/10/2013 |
R$ 310,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 PARA A FARMACIA DE MINAS DO POSTO DE SAÚDE |
400291604 |
4000568 |
01/10/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL (ANTI-RABICA)NESTE MUNICIPIO. |
400291624 |
4000571 |
01/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ALMOCO, JANTAR E LANCHES PARA A ORGANIZACAO DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100294233 |
1001359 |
15/10/2013 |
R$ 2.416,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DVERSOS, MEDICAMENTOS E EXAMES A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
400309129 |
4000587 |
08/10/2013 |
R$ 6.558,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SEC DE SAUDE.2710,52KM |
400291664 |
4000592 |
08/10/2013 |
R$ 2.575,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100295537 |
1001385 |
17/10/2013 |
R$ 4.089,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100294214 |
1001386 |
15/10/2013 |
R$ 241,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100294212 |
1001387 |
15/10/2013 |
R$ 918,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE SOFTWARE |
100297171 |
1001388 |
22/10/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100295517 |
1001389 |
16/10/2013 |
R$ 628,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100297022 |
1001361 |
03/10/2013 |
R$ 1.110,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100291362 |
1001390 |
03/10/2013 |
R$ 94,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100297020 |
1001246 |
03/10/2013 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400305175 |
4000594 |
01/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ROTA CENTRO -CÓRREGOS DOS ROBERTOS NUM TOTAL DE 04 VIAGENS, NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100295523 |
1001289 |
16/10/2013 |
R$ 10.208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400308048 |
4000107 |
09/10/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100291250 |
1000117 |
08/10/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO APOSENTADORIA NO INSS. |
100291318 |
1001393 |
01/10/2013 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400291606 |
4000599 |
01/10/2013 |
R$ 805,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100291312 |
1001402 |
01/10/2013 |
R$ 70,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO DEVIDO A APOSENTADORIA AO INSS. |
100297147 |
1001335 |
24/10/2013 |
R$ 2.914,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100291342 |
1000012 |
02/10/2013 |
R$ 445,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. |
100291344 |
1001404 |
03/10/2013 |
R$ 137,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA.(REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVA) |
100291346 |
1001405 |
03/10/2013 |
R$ 583,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100291348 |
1001406 |
03/10/2013 |
R$ 1.731,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA |
100294237 |
1001411 |
15/10/2013 |
R$ 740,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LEITE PARA O CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100294239 |
1001412 |
15/10/2013 |
R$ 106,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASSOURAS PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DESTA PREFEITURA |
100294235 |
1001413 |
15/10/2013 |
R$ 354,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100291356 |
1001414 |
03/10/2013 |
R$ 702,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE MOLAS E MÃO DE OBRAS DIVERSAS NA GRADE ARADORA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100291252 |
1001415 |
08/10/2013 |
R$ 512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO. |
100294229 |
1001416 |
15/10/2013 |
R$ 222,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA. |
100294231 |
1001417 |
15/10/2013 |
R$ 128,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100295535 |
1001078 |
16/10/2013 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA EDUCACAO.MANUNTENCAO DAS ESCOLAS, |
100295547 |
1001368 |
17/10/2013 |
R$ 1.278,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PLANFETOS 4 CORES PARA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100294210 |
1001369 |
15/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
100294216 |
1001422 |
15/10/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100291331 |
1000397 |
02/10/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAZILHAS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100295502 |
1001423 |
15/10/2013 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 01 LIQUIBRILHO 3,600L PARA A MANUNTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100294243 |
1001424 |
15/10/2013 |
R$ 38,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA CADEADO E FIO DE NYLON PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100294245 |
1001425 |
15/10/2013 |
R$ 72,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE FRUTAS PARA A O PASSEIO CICLISTICO REALIZADO PELA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER |
100291382 |
1001426 |
03/10/2013 |
R$ 137,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.SERVICOS DE SOLDAS NOS TRATORES AGRICOLAS. |
100307997 |
1001429 |
15/10/2013 |
R$ 567,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100291254 |
1001430 |
08/10/2013 |
R$ 3.551,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA |
100291380 |
1001434 |
03/10/2013 |
R$ 200,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100291360 |
1001436 |
03/10/2013 |
R$ 52,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100291325 |
1001641 |
02/10/2013 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400305183 |
4000524 |
03/10/2013 |
R$ 632,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2012 |
400305186 |
4000524 |
30/10/2013 |
R$ 539,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400295594 |
4000602 |
04/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400295602 |
4000485 |
18/10/2013 |
R$ 578,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400291660 |
4000557 |
08/10/2013 |
R$ 517,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE FRUTAS PARA A O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
400291662 |
4000604 |
08/10/2013 |
R$ 140,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA OQD-6717 E OQD-6716 DO SETOR DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400291600 |
4000605 |
03/10/2013 |
R$ 918,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DO LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100294241 |
1001437 |
15/10/2013 |
R$ 86,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO PRO JOVEM PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100291366 |
1001438 |
03/10/2013 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO PRO JOVEM PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(FOLGAO KIQUITIFICADOR E FORNO) |
100291364 |
1001439 |
03/10/2013 |
R$ 1.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100291321 |
1001641 |
02/10/2013 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400307945 |
4000002 |
03/10/2013 |
R$ 91,01 |
|
| VALOR QUE SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA RUA DE LAZER EM COMEMORAÇÃO AO DIA "MUNICIPAL DA CRIANÇA" DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100291354 |
1001421 |
03/10/2013 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COM PROPAGANDAS DO IPTU PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
100291352 |
1001442 |
03/10/2013 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VEICULAÇÃO DE OUTDOOR COM PROPAGANDA PARA OS FESTEJOS DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARCIDA REALIZADO DE 03/10 A 12/10/13 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100291350 |
1001443 |
03/10/2013 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃPO DE FAIXAS PARA O DIA 15 "DIA MUNCIPAL DE CRIANÇA" EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100291384 |
1001444 |
03/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291805 |
1001447 |
01/10/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100291872 |
1001457 |
01/10/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2013 |
100305417 |
1001468 |
01/10/2013 |
R$ 3.069,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE ÀS CRIANÇAS NO DIA 15 "DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA " EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100304245 |
1001488 |
10/10/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100291227 |
1000017 |
08/10/2013 |
R$ 96,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100300152 |
1001490 |
14/10/2013 |
R$ 132,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENCIAMENTO DE SHOWS PARA O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO ANO DE 2013,SHOWS DAS BANDAS: TRIBURBANA, PEGADA DO ARROCHA, LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA, PAREDÃO SERT |
100291358 |
1001491 |
03/10/2013 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO MES 09/2013 PARA A SEC DE SAUDE. |
400297333 |
4000628 |
04/10/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SALARIO DO MES 09/2013 COMO MEDICO PARA A SEC DE SAUDE. |
400297341 |
4000629 |
04/10/2013 |
R$ 4.948,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 20 DIAS DE SALARIO DO MES 08/2013 COMO MEDICO PARA A SEC DE SAUDE. |
400297337 |
4000578 |
04/10/2013 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
400294247 |
4000630 |
18/10/2013 |
R$ 17.685,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 09/2013 |
400294251 |
4000631 |
18/10/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294263 |
1001492 |
18/10/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294265 |
1001493 |
18/10/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294267 |
1001494 |
18/10/2013 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294269 |
1001495 |
18/10/2013 |
R$ 2.971,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294272 |
1001496 |
18/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294274 |
1001497 |
18/10/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294281 |
1001498 |
18/10/2013 |
R$ 1.101,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294276 |
1001499 |
18/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294278 |
1001500 |
18/10/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294292 |
1001501 |
18/10/2013 |
R$ 15.876,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294286 |
1001502 |
18/10/2013 |
R$ 9.182,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294297 |
1001503 |
18/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294299 |
1001504 |
18/10/2013 |
R$ 1.501,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294302 |
1001505 |
18/10/2013 |
R$ 1.502,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294305 |
1001506 |
18/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294307 |
1001507 |
18/10/2013 |
R$ 8.700,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294310 |
1001508 |
18/10/2013 |
R$ 3.135,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294313 |
1001509 |
18/10/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294315 |
1001510 |
18/10/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2013 |
100294317 |
1001511 |
18/10/2013 |
R$ 384,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA NA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100291426 |
1001435 |
03/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100295477 |
1001432 |
03/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO NA RETIRADA DE TERRAS E ENTULHOS. |
100291398 |
1001428 |
03/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOOS DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100291438 |
1001427 |
03/10/2013 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NA MÁQUINA AGRÍCOLA NA LIMPEZA E PODA DE ÁRVORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100291414 |
1001431 |
03/10/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
100291494 |
1001512 |
03/10/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
100291470 |
1001513 |
03/10/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
100291386 |
1001514 |
03/10/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
100291368 |
1001515 |
03/10/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
100291273 |
1001516 |
03/10/2013 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS E DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CO´RREGOS DO MUNICIPIO. |
100291482 |
1001517 |
03/10/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE 15M DE BARRACA. |
100295439 |
1001518 |
03/10/2013 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS DOS AUTONOMOS DO MES 09/2013 |
100294259 |
1001519 |
18/10/2013 |
R$ 3.848,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400291658 |
4000002 |
08/10/2013 |
R$ 564,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400294204 |
4000008 |
04/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400291638 |
4000004 |
04/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400310189 |
4000004 |
04/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400300168 |
4000007 |
04/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400294202 |
4000039 |
04/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100291410 |
1000536 |
03/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS FANTASIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS,NO 15 DE SETEMBRO"DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA" REALIZADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100291271 |
1001520 |
10/10/2013 |
R$ 448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA URBANA DE LIXO, RELAIZADA NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19 DE 04/02/2013, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100291204 |
1001521 |
14/10/2013 |
R$ 7.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
400291656 |
4000579 |
08/10/2013 |
R$ 262,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400291666 |
4000632 |
08/10/2013 |
R$ 1.403,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400291650 |
4000633 |
08/10/2013 |
R$ 15,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO MES 09/2013 |
400291644 |
4000634 |
08/10/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
100291229 |
1000533 |
08/10/2013 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NA AREA PEGAGOGICA PARA A SEC DE EDUCACAO. |
100291256 |
1001198 |
08/10/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400294200 |
4000039 |
04/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM TRATOR ESTEIRA PARA A SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
100295491 |
1001360 |
04/10/2013 |
R$ 6.318,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400295634 |
4000005 |
04/10/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400308394 |
4000635 |
04/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 05/10 COM A DUPLA ANTONIO CARLOS E RENATO/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100291412 |
1001376 |
04/10/2013 |
R$ 11.300,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA AXÉ MONDO A REALIZAR-SE NO DIA 11/12/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100297301 |
1001378 |
11/10/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BARTUCADA DE DIAMANTINA QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 12/10/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
100297316 |
1001377 |
11/10/2013 |
R$ 6.001,20 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA BARTUCADA DE DIAMANTINA QUE IRÁ SE REALIZAR NO DIA 12/10/FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
100297318 |
1001377 |
11/10/2013 |
R$ 5.997,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400294192 |
4000637 |
04/10/2013 |
R$ 74,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400291642 |
4000636 |
04/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AGENCIAMENTO DA DUPLA DINHO E DINALDO PARA O EVENTO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA EM DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100297305 |
1001523 |
10/10/2013 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400295636 |
4000580 |
18/10/2013 |
R$ 221,00 |
|
| REFERE-SE A PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 10/10/2013 PARA A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA |
100291268 |
1001379 |
08/10/2013 |
R$ 12.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
400291652 |
4000476 |
08/10/2013 |
R$ 28.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400294198 |
4000007 |
04/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400291640 |
4000005 |
04/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100295559 |
1000015 |
18/10/2013 |
R$ 43,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, NOMUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 DIAS, CONFORME O PROCESSO Nº19 DE 04/02/2013. |
100295506 |
1001531 |
16/10/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM SUPORTES PARA LIXEIRAS, SUPORTES PARA TANQUES DE FIBRA, SUPORTES PARA CAIXA DE DESCARGA PARA O SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA. |
100308008 |
1001532 |
24/10/2013 |
R$ 5.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MACA PARA A MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA. |
100295561 |
1001533 |
18/10/2013 |
R$ 36,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100295557 |
1000012 |
18/10/2013 |
R$ 293,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : DESPESAS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2013.CONFORME CONTRATO ASSINADO. |
100297109 |
1000021 |
23/10/2013 |
R$ 2.124,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100300138 |
1001094 |
14/10/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100300136 |
1000159 |
14/10/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100307334 |
1000588 |
14/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA ESPIRITO SANTO PARA USO DO CONELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100295433 |
1001103 |
14/10/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100295435 |
1000305 |
14/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM |
100297048 |
1001535 |
28/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO.GAS PARA A CANTINA DA PREFEITURA |
100295489 |
1001536 |
18/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DO DIA 23 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBO DE 2013. |
100295582 |
1001537 |
14/10/2013 |
R$ 977,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, |
100295563 |
1001539 |
18/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. |
100295437 |
1001540 |
14/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400295610 |
4000002 |
18/10/2013 |
R$ 306,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400294194 |
4000040 |
04/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS VISTO ESTES REMÉDIOS NÃO TEREM SIDO LISTADOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO. |
400295620 |
4000581 |
18/10/2013 |
R$ 455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400295622 |
4000582 |
18/10/2013 |
R$ 64,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400295618 |
4000583 |
18/10/2013 |
R$ 611,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400295614 |
4000609 |
18/10/2013 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400295624 |
4000641 |
18/10/2013 |
R$ 724,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400295616 |
4000642 |
18/10/2013 |
R$ 398,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400295626 |
4000647 |
18/10/2013 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100297024 |
1000037 |
17/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100297026 |
1000037 |
17/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100295553 |
1000233 |
18/10/2013 |
R$ 252,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100295551 |
1000233 |
18/10/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS |
400295608 |
4000653 |
18/10/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS |
400295606 |
4000653 |
18/10/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS |
400295604 |
4000653 |
18/10/2013 |
R$ 1.088,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400295632 |
4000386 |
16/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100297141 |
1000008 |
24/10/2013 |
R$ 41,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100295555 |
1000009 |
18/10/2013 |
R$ 223,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100314497 |
1000009 |
14/10/2013 |
R$ 7.055,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100314499 |
1000007 |
14/10/2013 |
R$ 1.326,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100314501 |
1000011 |
14/10/2013 |
R$ 365,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100314503 |
1000003 |
14/10/2013 |
R$ 235,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100314505 |
1000010 |
14/10/2013 |
R$ 56,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100314507 |
1000002 |
14/10/2013 |
R$ 495,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100314509 |
1000001 |
14/10/2013 |
R$ 622,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400314523 |
4000001 |
14/10/2013 |
R$ 718,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100294008 |
1000023 |
18/10/2013 |
R$ 887,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) COD. 1054 SAG: 31.22207.04.01 REFERÊNCIA: 09/2013. |
400295612 |
4000611 |
18/10/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400295596 |
4000005 |
16/10/2013 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400295638 |
4000040 |
16/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2013 CONFORME CONFORME PEDIDOS Nº 438.757/438,584 |
100295567 |
1001395 |
18/10/2013 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ERRATA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 CONFFORME PEDIDO Nº 438.966. |
100295565 |
1001550 |
18/10/2013 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOCORRO MECÂNICO R RASTREAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA GTM-9184 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100297169 |
1001420 |
22/10/2013 |
R$ 440,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 NA -UN 1072 PARA A MANUTENCAO DE SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100297070 |
1001551 |
25/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
100295571 |
1001362 |
17/10/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORT E LAZER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA D |
100295441 |
1001554 |
15/10/2013 |
R$ 7.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DA FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APAREICDA DE 2013 |
100297064 |
1001555 |
18/10/2013 |
R$ 1.947,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE -SE A SHOW ARTÍSTICO A SER APRESENTADO NO DIA 18/10/2013 NO IV FEST GOSPEL |
100308035 |
1001556 |
03/10/2013 |
R$ 7.105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE -SE A SHOW ARTÍSTICO A SER APRESENTADO NO DIA 18/10/2013 NO IV FEST GOSPEL |
100295545 |
1001556 |
17/10/2013 |
R$ 16.395,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400295642 |
4000654 |
16/10/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DURANTE O EVENTO DA DA FESTA DO JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE 2013 |
100297066 |
1001557 |
16/10/2013 |
R$ 1.947,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUA DO POVOADO DE SANTANA COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL. |
100295452 |
1001558 |
14/10/2013 |
R$ 326,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100297034 |
1001559 |
28/10/2013 |
R$ 184,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100297111 |
1000392 |
23/10/2013 |
R$ 22,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR SPRINTER |
100297331 |
1001560 |
29/10/2013 |
R$ 2.570,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO BANHEIRO PÚBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE M |
100297089 |
1001566 |
17/10/2013 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100297028 |
1000037 |
17/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM COM PERNOITE EM APARTAMENTO SIMPLES, DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100297320 |
1001567 |
29/10/2013 |
R$ 8.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO NOS DIAS 04, 05, 06/10 E NOS DIAS 10, 11, E 12/10/2013 PARA O SETOR DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
100297182 |
1001568 |
22/10/2013 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100297036 |
1001569 |
28/10/2013 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD RANGER DA SEC DE AGRICULTURA. |
100294136 |
1001570 |
15/10/2013 |
R$ 30,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400307908 |
4000018 |
31/10/2013 |
R$ 2.040,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400297203 |
4000655 |
24/10/2013 |
R$ 614,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400297199 |
4000656 |
24/10/2013 |
R$ 296,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400297197 |
4000657 |
24/10/2013 |
R$ 1.674,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400297201 |
4000658 |
24/10/2013 |
R$ 1.619,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400305173 |
4000107 |
16/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400300166 |
4000659 |
17/10/2013 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400297345 |
4000216 |
16/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400297347 |
4000216 |
16/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400297195 |
4000004 |
16/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXAMES ESPEACIALIZADOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS A GOVERNADOR VALADARES COFORME PREGÃO Nº 017/2013. |
400300174 |
4000660 |
30/10/2013 |
R$ 1.301,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400308430 |
4000661 |
17/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100297105 |
1001639 |
23/10/2013 |
R$ 949,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400297193 |
4000099 |
16/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100295183 |
1000038 |
18/10/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400297217 |
4000008 |
16/10/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400297219 |
4000039 |
16/10/2013 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS E CEIC DO MUNICIPIO D DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100297030 |
1001571 |
28/10/2013 |
R$ 1.574,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100297087 |
1000006 |
25/10/2013 |
R$ 34,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100297153 |
1000006 |
24/10/2013 |
R$ 73,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100297145 |
1000004 |
24/10/2013 |
R$ 69,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100297143 |
1000731 |
24/10/2013 |
R$ 107,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO MES 08/2013 |
400300172 |
4000662 |
30/10/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS NO PERÍODO DE 09/2013 |
400297213 |
4000663 |
25/10/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400297215 |
4000005 |
17/10/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DE SANATANA ATE A SEDE DO MUNICIPIONO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100297113 |
1000808 |
24/10/2013 |
R$ 5.199,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PERFAZENDO A ROTA CENTRO, FIGUEIREDOS, IDA E VOLTA, NUM TOTAL DE 104 KM POR DIA |
100297127 |
1000807 |
24/10/2013 |
R$ 6.780,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DJ DURANTE O 34º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARCIDA PARA O SETOR DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100308023 |
1001572 |
31/10/2013 |
R$ 1.046,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEÍCULO PLACA GLK 9006 TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES DE BELO HORIOZONTE A DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100300123 |
1001573 |
22/10/2013 |
R$ 1.965,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS DE FUTEBOL NO CAMPEONATO EM REALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2013. NA ZONA RURAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINA. |
100297157 |
1001553 |
22/10/2013 |
R$ 1.220,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDINTE PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100297032 |
1001363 |
28/10/2013 |
R$ 548,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100297083 |
1000012 |
25/10/2013 |
R$ 99,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100308021 |
1000571 |
25/10/2013 |
R$ 532,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA REFERENTE AO MONITORMENTO DE PROJETO, PROCESSORS, CONVÊNCIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA REFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, MG |
100297072 |
1001004 |
25/10/2013 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100297085 |
1000012 |
25/10/2013 |
R$ 381,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100300154 |
1001574 |
23/10/2013 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100297040 |
1001575 |
28/10/2013 |
R$ 855,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.AGRICULTURA FAMILIAR |
100297044 |
1001577 |
28/10/2013 |
R$ 827,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100297042 |
1001578 |
28/10/2013 |
R$ 402,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100297038 |
1001579 |
28/10/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO 144/2011. |
100295720 |
1001580 |
16/10/2013 |
R$ 83,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 144/2011. |
100295722 |
1001581 |
18/10/2013 |
R$ 1.490,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400297349 |
4000005 |
18/10/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400300170 |
4000007 |
17/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 331.57 KM DE TAXI PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400297209 |
4000664 |
25/10/2013 |
R$ 315,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, DURNTE O MÊS DE SETEMBRO.1.736.84 KM DE DV DE MINAS A PECANHA |
400297211 |
4000665 |
25/10/2013 |
R$ 1.650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA GUNHÃES NO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO.431,57 KM |
400297205 |
4000666 |
25/10/2013 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SETOR DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA A SABINÓPOLIS.450KM |
400297207 |
4000667 |
25/10/2013 |
R$ 427,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE COMPRA DE DUAS PASSAGENS AERIA PARA SR PREFEITO EM CARATER DE URGENCIA, PARA CERIMONIA EM BRASILIA REF AO ANUCIO DO RESULTADO DA SELECAO D |
100308019 |
1001583 |
25/10/2013 |
R$ 1.068,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100300109 |
1001584 |
24/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
100300111 |
1001590 |
22/10/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
100300140 |
1001591 |
22/10/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
100305212 |
1001592 |
22/10/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
100300095 |
1001593 |
22/10/2013 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
100300205 |
1001594 |
22/10/2013 |
R$ 814,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
100300067 |
1001595 |
22/10/2013 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
100300079 |
1001596 |
22/10/2013 |
R$ 419,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE OBRAS.( DESASSORIAMENTO DE PONTOS CRÍTICOS DOS CÓRREGOS E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.) |
100297050 |
1001597 |
22/10/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100308070 |
1001598 |
24/10/2013 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA COM SUA CARROÇA DE TRAÇAO ANIMAL. |
100305200 |
1001640 |
24/10/2013 |
R$ 326,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100305401 |
1001641 |
24/10/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100305341 |
1001642 |
24/10/2013 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100308082 |
1001643 |
24/10/2013 |
R$ 660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100305236 |
1001644 |
24/10/2013 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100305389 |
1001645 |
24/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100305224 |
1001646 |
24/10/2013 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100305353 |
1001647 |
24/10/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400300180 |
4000325 |
21/10/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400300182 |
4000325 |
21/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400310160 |
4000216 |
31/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400308438 |
4000005 |
31/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100297303 |
1000038 |
23/10/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100300107 |
1000038 |
30/10/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100297683 |
1001440 |
04/10/2013 |
R$ 2.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100305365 |
1001681 |
24/10/2013 |
R$ 780,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CG 125 FAN KS PLACA HITZ-7845 PERTENCENTE AO SETOR DE OBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100308372 |
1001684 |
24/10/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CARATER DE URGENCIA |
400308434 |
4000683 |
31/10/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL. |
400300178 |
4000684 |
31/10/2013 |
R$ 73,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400300176 |
4000685 |
31/10/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400308426 |
4000004 |
31/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400305171 |
4000040 |
31/10/2013 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400305177 |
4000107 |
31/10/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100299553 |
1000024 |
10/10/2013 |
R$ 4.664,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO MES 10/2013 |
100305377 |
1001688 |
25/10/2013 |
R$ 690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299569 |
1000022 |
10/10/2013 |
R$ 2.077,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299571 |
1000022 |
10/10/2013 |
R$ 16,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299573 |
1000022 |
18/10/2013 |
R$ 534,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299575 |
1000022 |
18/10/2013 |
R$ 0,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299577 |
1000022 |
25/10/2013 |
R$ 85,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299579 |
1000022 |
30/10/2013 |
R$ 1.509,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299581 |
1000022 |
31/10/2013 |
R$ 9,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299762 |
1000022 |
10/10/2013 |
R$ 16,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299764 |
1000022 |
18/10/2013 |
R$ 6,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100299766 |
1000022 |
30/10/2013 |
R$ 2,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE FIRMA PARA A PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100300093 |
1001445 |
03/10/2013 |
R$ 566,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400308442 |
4000005 |
31/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400308440 |
4000005 |
31/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400308423 |
4000039 |
31/10/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400308428 |
4000039 |
31/10/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DO SETOR DA SUADE NO PÁTIO DO DETRAN EM GUANHÃES.HNH 1620 |
400309975 |
4000702 |
29/10/2013 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100304799 |
1000019 |
31/10/2013 |
R$ 474,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100307340 |
1000018 |
31/10/2013 |
R$ 103,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100307477 |
1000018 |
31/10/2013 |
R$ 29,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100307536 |
1000018 |
31/10/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100307630 |
1000018 |
31/10/2013 |
R$ 28,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400307911 |
4000018 |
31/10/2013 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100307917 |
1000255 |
18/10/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400307933 |
4000003 |
31/10/2013 |
R$ 81,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO HNH 1620 DE VGP PARA O PATIO DO DETRAM EM GUANHAES |
400309977 |
4000669 |
29/10/2013 |
R$ 690,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE 0,10 CENTAVOS PROVENIENTE AO CHEQUE 00016 DO BANCO BEMGE ENCAMINHADO JUNTO PRESTACAO DE CONTA EM 12/05/2004 COVENIO 247/2013 |
100310006 |
1001734 |
02/10/2013 |
R$ 0,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100310411 |
1001433 |
03/10/2013 |
R$ 930,00 |
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