| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400328313 |
4000519 |
12/12/2013 |
R$ 20,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUNA DE LAVAR E CONGELADOR DO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CRECHE MUNICIPAL) |
100328202 |
1001374 |
10/12/2013 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR PARA A GELADEIRA DA E.M.MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100328200 |
1001383 |
10/12/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400328311 |
4000606 |
12/12/2013 |
R$ 19,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA MANUTENÇÃO NO CARRO NXX-0844 DO SETOR DA SAÚDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400325177 |
4000608 |
04/12/2013 |
R$ 124,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMASS DE COMPUTAÇÃO PARA O SETOR DA SAÚDE.NES 10/2013 |
400319511 |
4000682 |
03/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328340 |
4000501 |
03/12/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100325044 |
1001410 |
04/12/2013 |
R$ 271,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER PARA IMPRESSORA E MÁQUINA DE XEROX KONICA MINOLTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100319465 |
1001699 |
03/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA GBL-7405 PERTENCENTE AO SETOR DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100325060 |
1001700 |
04/12/2013 |
R$ 75,96 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O SETOR DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319449 |
1001725 |
03/12/2013 |
R$ 540,00 |
|
| SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319451 |
1001726 |
03/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319453 |
1001727 |
03/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319455 |
1001728 |
03/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O POLO PRESENCIAL DE APOIO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319457 |
1001729 |
03/12/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319459 |
1001730 |
03/12/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA O SETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
100319461 |
1001731 |
03/12/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400319509 |
4000724 |
03/12/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A FARMACI DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400319507 |
4000725 |
03/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100325054 |
1001742 |
04/12/2013 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX.REF: AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100319463 |
1001709 |
03/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM JANTAR OFERECIDO AOS PROFESSORESDA SEC DE EDUCACAO, EM COMEMORAÇAO AO SEU DIA , DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100328218 |
1001744 |
10/12/2013 |
R$ 4.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE FILTROS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS PLACAS OQD-6716, 6717 E OPQ 9209 PERTENCENTES AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400319513 |
4000730 |
03/12/2013 |
R$ 243,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS OQD 6716 , 6717 - HNH - 1620. DO SETOR DA SAÚDE PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400325175 |
4000731 |
04/12/2013 |
R$ 2.148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAIS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400319504 |
4000743 |
03/12/2013 |
R$ 10.343,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA OQB-9853 DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100325038 |
1001748 |
04/12/2013 |
R$ 716,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO. |
100325046 |
1001561 |
04/12/2013 |
R$ 1.237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS(FILTROS) PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS.TRATORES AGRICOLAS |
100325042 |
1001754 |
04/12/2013 |
R$ 507,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DA GRADE ARADORA DE GOVERNADOR VALADARES A DIVINOLÂNDIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 220 KM A R$1,50 POR KM RODADO. |
100319467 |
1001755 |
03/12/2013 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ROTA CENTRO -CÓRREGOS DOS ROBERTOS NUM TOTAL DE 04 VIAGENS, NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100325716 |
1001289 |
11/12/2013 |
R$ 8.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100325058 |
1001137 |
04/12/2013 |
R$ 3.890,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS OS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100325064 |
1001138 |
09/12/2013 |
R$ 10.149,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS DA SEC DE OBRAS. |
100325050 |
1000902 |
04/12/2013 |
R$ 322,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA POLICIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100325052 |
1001185 |
04/12/2013 |
R$ 590,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100325062 |
1001139 |
09/12/2013 |
R$ 2.065,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE MUNICIPAL AGRICULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100325048 |
1001564 |
04/12/2013 |
R$ 1.005,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400328307 |
4000483 |
12/12/2013 |
R$ 7.344,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100319479 |
1001562 |
02/12/2013 |
R$ 227,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100319473 |
1001771 |
03/12/2013 |
R$ 384,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100319475 |
1001773 |
02/12/2013 |
R$ 1.517,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100328089 |
1001774 |
02/12/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE DE MADEIRA PARA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA GROTA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100325056 |
1001785 |
04/12/2013 |
R$ 228,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATAS,DOZE AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E COD. 64121 E 53 ARQUIVAMENTO S COD.8102.8. PARA A CRECHE VIVER E APRENDER E CAIXA ESCOLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100319469 |
1001786 |
03/12/2013 |
R$ 1.499,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100319477 |
1001735 |
02/12/2013 |
R$ 672,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PLACA OQW-7060 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS/VIAÇÃO/TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100328216 |
1001791 |
10/12/2013 |
R$ 952,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS.TRATOR VALTRA |
100325040 |
1001792 |
04/12/2013 |
R$ 800,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GINECOLOGISTA PARA A SEC DE SAUDE. |
400325171 |
4000699 |
04/12/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS EM CONSULTAS E PRECEDIEMNTOS HOSPITALARES. |
400333917 |
4000706 |
26/12/2013 |
R$ 16.915,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO MES 11/2013 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400319483 |
4000754 |
03/12/2013 |
R$ 13.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
100328279 |
1001753 |
10/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME PROCESSO 22/2013 |
100346409 |
1000533 |
10/12/2013 |
R$ 6.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100328027 |
1001639 |
04/12/2013 |
R$ 852,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400328380 |
4000744 |
03/12/2013 |
R$ 249,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325221 |
4000756 |
02/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325223 |
4000757 |
02/12/2013 |
R$ 26.444,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325248 |
4000758 |
02/12/2013 |
R$ 25.515,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325254 |
4000759 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325258 |
4000760 |
02/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325261 |
4000761 |
02/12/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325240 |
4000762 |
02/12/2013 |
R$ 17.215,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325237 |
4000763 |
02/12/2013 |
R$ 11.001,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325233 |
4000764 |
02/12/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
400325230 |
4000765 |
02/12/2013 |
R$ 2.061,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100328277 |
1000117 |
10/12/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SISTEMA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO.CONTABILIDADE, FOLHA, COMPRAS, LICITACAO, PATRIMONIO, TRIBUSTOS CONFORME PROCESSO |
100328266 |
1001778 |
10/12/2013 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100325753 |
1001348 |
03/12/2013 |
R$ 169,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA . |
100346890 |
1001798 |
10/12/2013 |
R$ 373,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100319471 |
1001801 |
03/12/2013 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325411 |
1001802 |
02/12/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325387 |
1001803 |
02/12/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.mes 11/2013 |
100325399 |
1001804 |
02/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325441 |
1001805 |
02/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325414 |
1001806 |
02/12/2013 |
R$ 10.805,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100326001 |
1001807 |
09/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325321 |
1001808 |
02/12/2013 |
R$ 9.695,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325350 |
1001809 |
02/12/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325429 |
1001810 |
02/12/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325446 |
1001811 |
02/12/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325450 |
1001812 |
02/12/2013 |
R$ 3.661,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325456 |
1001813 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325354 |
1001814 |
02/12/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325475 |
1001818 |
02/12/2013 |
R$ 26.763,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325468 |
1001819 |
02/12/2013 |
R$ 64.169,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325481 |
1001820 |
02/12/2013 |
R$ 3.611,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325487 |
1001821 |
02/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325490 |
1001822 |
02/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325512 |
1001823 |
02/12/2013 |
R$ 1.961,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325508 |
1001824 |
02/12/2013 |
R$ 1.412,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325519 |
1001825 |
02/12/2013 |
R$ 2.335,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325515 |
1001826 |
02/12/2013 |
R$ 1.691,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325493 |
1001827 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325505 |
1001828 |
02/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325364 |
1001829 |
02/12/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325311 |
1001830 |
02/12/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325299 |
1001831 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325348 |
1001832 |
02/12/2013 |
R$ 11.605,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325315 |
1001833 |
02/12/2013 |
R$ 24.673,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325284 |
1001834 |
02/12/2013 |
R$ 5.484,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325279 |
1001835 |
02/12/2013 |
R$ 8.829,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325275 |
1001836 |
02/12/2013 |
R$ 3.603,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325271 |
1001837 |
02/12/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325268 |
1001838 |
02/12/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325534 |
1001839 |
02/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325537 |
1001840 |
02/12/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325522 |
1001841 |
02/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325478 |
1001815 |
02/12/2013 |
R$ 13.768,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325385 |
1001816 |
02/12/2013 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2013 |
100325369 |
1001817 |
02/12/2013 |
R$ 29.240,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330405 |
1001844 |
20/12/2013 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330407 |
1001845 |
20/12/2013 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330409 |
1001846 |
20/12/2013 |
R$ 671,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330411 |
1001847 |
20/12/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330413 |
1001848 |
20/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330415 |
1001849 |
20/12/2013 |
R$ 3.218,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330418 |
1001850 |
20/12/2013 |
R$ 849,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330421 |
1001851 |
20/12/2013 |
R$ 9.742,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330427 |
1001852 |
20/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330429 |
1001853 |
20/12/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330398 |
1001854 |
20/12/2013 |
R$ 16.051,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330432 |
1001855 |
20/12/2013 |
R$ 1.064,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330439 |
1001856 |
20/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330435 |
1001857 |
20/12/2013 |
R$ 1.730,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330441 |
1001858 |
20/12/2013 |
R$ 157,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330443 |
1001859 |
20/12/2013 |
R$ 3.000,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330446 |
1001860 |
20/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330448 |
1001861 |
20/12/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330450 |
1001862 |
20/12/2013 |
R$ 8.780,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330453 |
1001863 |
20/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
100330455 |
1001864 |
20/12/2013 |
R$ 384,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400319554 |
4000769 |
03/12/2013 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100325747 |
1000536 |
07/12/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328297 |
4000099 |
03/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328301 |
4000099 |
03/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328303 |
4000099 |
03/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332874 |
4000216 |
03/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328283 |
4000107 |
03/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328285 |
4000107 |
03/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328378 |
4000040 |
03/12/2013 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400325169 |
4000005 |
03/12/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400325165 |
4000005 |
03/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328325 |
4000038 |
03/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE. |
400328327 |
4000720 |
12/12/2013 |
R$ 124,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400325191 |
4000770 |
09/12/2013 |
R$ 644,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400325183 |
4000735 |
09/12/2013 |
R$ 447,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400325185 |
4000771 |
09/12/2013 |
R$ 1.241,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400325179 |
4000772 |
09/12/2013 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400325181 |
4000719 |
09/12/2013 |
R$ 67,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400325163 |
4000773 |
09/12/2013 |
R$ 794,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332866 |
4000780 |
03/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400325193 |
4000781 |
04/12/2013 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400332872 |
4000783 |
03/12/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO QUE FOI APOSENTADO POR IDADE JUNTO AO INSS. |
100328220 |
1001653 |
10/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100325102 |
1000233 |
09/12/2013 |
R$ 104,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100325104 |
1000233 |
09/12/2013 |
R$ 296,97 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100325106 |
1000397 |
09/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100325703 |
1001749 |
12/12/2013 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAIS DE LIMEPZA PARA A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
100325732 |
1001738 |
11/12/2013 |
R$ 240,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHES DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100325785 |
1001736 |
10/12/2013 |
R$ 29,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO PUBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
100328255 |
1001362 |
10/12/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUNTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100328194 |
1001758 |
12/12/2013 |
R$ 449,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO DESAPROPRIAÇÃO Nº 001/2013 CONFORME PEDIDONº458.639. |
100328139 |
1001759 |
16/12/2013 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DO MUNICIPIO NO MES 11/2013 |
100328179 |
1001866 |
12/12/2013 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO |
100328192 |
1001868 |
09/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100325779 |
1001869 |
10/12/2013 |
R$ 309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100325781 |
1001870 |
10/12/2013 |
R$ 108,00 |
|
| VALORR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100325783 |
1001871 |
10/12/2013 |
R$ 662,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA TÉCNICA REFERENTE AO MONITORMENTO DE PROJETO, PROCESSORS, CONVÊNCIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA REFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS, MG |
100325692 |
1001004 |
10/12/2013 |
R$ 1.317,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL(CAMPO DE FUTEBOL) SITUADO NOS CORREGOS DOS FIGUEIREDO PARA A SEC MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER. |
100328108 |
1001094 |
09/12/2013 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 498, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA O CRAS. |
100328091 |
1000159 |
09/12/2013 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO PRACA PROFESSOR CARVALHAIS 498 PARA USO DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100328190 |
1000588 |
09/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO À RUA ESPIRITO SANTO PARA USO DO CONELHO TUTELAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100328104 |
1001103 |
09/12/2013 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 CONFORME CONTRATO |
100328106 |
1000305 |
09/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS NA MANUENÇÃO DE REDE DE INFORMÁTICA DO SETOR DA EDUCACAO NO PERÍODO DE 2 1/10/2013 A 20/11/2013. |
100333780 |
1001872 |
27/12/2013 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA PARA A SEC DE SAUDE CONFOME PROCESSO LICITATORIO) |
400325187 |
4000784 |
09/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400346919 |
4000040 |
24/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100339325 |
1000571 |
09/12/2013 |
R$ 532,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100339321 |
1001873 |
09/12/2013 |
R$ 532,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE O IV FEST GOSPEL DE DIV DE MINAS. |
100325128 |
1001793 |
09/12/2013 |
R$ 11.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME PROCESSO. |
100325117 |
1001794 |
09/12/2013 |
R$ 26.288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400319491 |
4000755 |
03/12/2013 |
R$ 1.325,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329599 |
1001874 |
16/12/2013 |
R$ 2.354,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329604 |
1001875 |
16/12/2013 |
R$ 9.860,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329616 |
1001876 |
16/12/2013 |
R$ 1.471,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329619 |
1001877 |
16/12/2013 |
R$ 2.599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329622 |
1001878 |
16/12/2013 |
R$ 1.190,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329502 |
1001879 |
17/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329625 |
1001880 |
16/12/2013 |
R$ 3.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329628 |
1001881 |
16/12/2013 |
R$ 4.268,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329631 |
1001882 |
16/12/2013 |
R$ 44.026,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329634 |
1001883 |
16/12/2013 |
R$ 16.715,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329637 |
1001884 |
16/12/2013 |
R$ 25.809,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329640 |
1001885 |
16/12/2013 |
R$ 10.420,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329514 |
1001886 |
18/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329643 |
1001887 |
16/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329646 |
1001888 |
16/12/2013 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329649 |
1001889 |
16/12/2013 |
R$ 169,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329652 |
1001890 |
16/12/2013 |
R$ 339,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329655 |
1001891 |
16/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329667 |
1001892 |
16/12/2013 |
R$ 3.333,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329670 |
1001893 |
16/12/2013 |
R$ 2.818,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329673 |
1001894 |
16/12/2013 |
R$ 2.315,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329676 |
1001895 |
16/12/2013 |
R$ 565,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329526 |
1001896 |
16/12/2013 |
R$ 21.763,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329529 |
1001897 |
16/12/2013 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329532 |
1001898 |
16/12/2013 |
R$ 8.780,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329535 |
1001899 |
16/12/2013 |
R$ 8.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329538 |
1001900 |
16/12/2013 |
R$ 4.520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329541 |
1001901 |
16/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329553 |
1001902 |
16/12/2013 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329556 |
1001903 |
16/12/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329559 |
1001904 |
16/12/2013 |
R$ 734,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329679 |
1001905 |
16/12/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329681 |
1001907 |
16/12/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329683 |
1001908 |
16/12/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329685 |
1001909 |
16/12/2013 |
R$ 2.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329688 |
1001910 |
16/12/2013 |
R$ 407,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329691 |
1001911 |
16/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329586 |
1001906 |
16/12/2013 |
R$ 9.323,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
100329602 |
1001912 |
16/12/2013 |
R$ 870,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
400329739 |
4000788 |
16/12/2013 |
R$ 24.201,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
400329736 |
4000789 |
16/12/2013 |
R$ 12.805,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
400329732 |
4000790 |
16/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
400329729 |
4000791 |
16/12/2013 |
R$ 2.484,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
400329726 |
4000792 |
16/12/2013 |
R$ 1.539,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
400329721 |
4000793 |
16/12/2013 |
R$ 9.911,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
400329718 |
4000794 |
16/12/2013 |
R$ 6.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
400329715 |
4000795 |
16/12/2013 |
R$ 1.627,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 13/2013 |
400329712 |
4000796 |
16/12/2013 |
R$ 2.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 11/2013 |
400330337 |
4000785 |
20/12/2013 |
R$ 18.003,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 11/2013 |
400330340 |
4000786 |
20/12/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
400330346 |
4000797 |
20/12/2013 |
R$ 14.727,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHANTE NA TRANSFERENCIA DO VEICULO RENAULT OPQ 9209 |
400328329 |
4000727 |
12/12/2013 |
R$ 279,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO DE UM VÍCULO FORD RANGER PLACA OQW PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO UNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100328204 |
1001741 |
10/12/2013 |
R$ 349,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100325730 |
1000012 |
11/12/2013 |
R$ 280,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR. |
100328112 |
1001913 |
16/12/2013 |
R$ 1.051,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASNPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,ROTA CENTRO -CÓRREGOS DOS ROBERTOS NUM TOTAL DE 04 VIAGENS, NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100333859 |
1001289 |
30/12/2013 |
R$ 9.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE COPOS DESCARTEVEIS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100328198 |
1001914 |
10/12/2013 |
R$ 28,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E BISCOITO E ACUCAR PARA A CANTINA DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100328196 |
1001915 |
10/12/2013 |
R$ 182,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100328135 |
1001916 |
16/12/2013 |
R$ 373,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS. |
100328133 |
1001917 |
16/12/2013 |
R$ 3.204,59 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA FESTA DE FORMATURA DO PROERD(PROGRAMA VIVENCIADO PELOS ALUNOS DO 4º E 5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100346902 |
1001918 |
13/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS FORMATURAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100325768 |
1001919 |
10/12/2013 |
R$ 1.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DA 3ª IDADE -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100325757 |
1001920 |
10/12/2013 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100333753 |
1001921 |
26/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100333755 |
1001922 |
26/12/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 1024KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100333757 |
1001923 |
26/12/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 600 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100333759 |
1001924 |
26/12/2013 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100333761 |
1001925 |
26/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE S E EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 500 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA O CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100333763 |
1001926 |
26/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO E ENTRULHO DO CENTRO DA CDIDADE. |
100325736 |
1001927 |
07/12/2013 |
R$ 7.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 5 FARDO DE REFRIGERANTE PARA REUNIOES PARA SEC DE EDUCACAO. |
100325787 |
1001928 |
10/12/2013 |
R$ 78,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA À VALADARES. |
400328321 |
4000799 |
12/12/2013 |
R$ 102,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA À VALADARES. |
400328319 |
4000800 |
12/12/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI, 1.73157KM DE DIV A PECANHA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
400328317 |
4000801 |
12/12/2013 |
R$ 1.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DE DV DE MINAS A GOV VALADARES TRASPORTANDO PACIENTE PARA TRATATAMENTO DE SAUDE. |
400328315 |
4000802 |
12/12/2013 |
R$ 665,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400328309 |
4000803 |
12/12/2013 |
R$ 159,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A FARMACIA DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400333911 |
4000804 |
26/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNTE NO MES 11/2013 PARA SEC DE SAUDE |
400333913 |
4000805 |
26/12/2013 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXI DE DIV A PECANHA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTE PARA A TRATAMENTO DE SAUDE.2.157KM |
400328323 |
4000806 |
12/12/2013 |
R$ 2.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328295 |
4000039 |
03/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328293 |
4000039 |
03/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400328376 |
4000807 |
03/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400328299 |
4000007 |
03/12/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400328289 |
4000808 |
04/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400328305 |
4000809 |
05/12/2013 |
R$ 83,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400328287 |
4000810 |
05/12/2013 |
R$ 383,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100323733 |
1000038 |
09/12/2013 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330355 |
1001929 |
20/12/2013 |
R$ 546,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330357 |
1001930 |
20/12/2013 |
R$ 341,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330359 |
1001931 |
20/12/2013 |
R$ 3.166,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330361 |
1001932 |
20/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330363 |
1001933 |
20/12/2013 |
R$ 917,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330365 |
1001934 |
20/12/2013 |
R$ 15.199,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330372 |
1001935 |
20/12/2013 |
R$ 8.470,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330374 |
1001936 |
20/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330376 |
1001937 |
20/12/2013 |
R$ 786,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330380 |
1001938 |
20/12/2013 |
R$ 786,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330378 |
1001939 |
20/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330382 |
1001940 |
20/12/2013 |
R$ 1.843,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330384 |
1001941 |
20/12/2013 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330386 |
1001943 |
20/12/2013 |
R$ 3.075,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330388 |
1001944 |
20/12/2013 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330392 |
1001945 |
20/12/2013 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330390 |
1001946 |
20/12/2013 |
R$ 148,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 13/2013 |
100330353 |
1001942 |
20/12/2013 |
R$ 7.996,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSAO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA AS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. |
100325734 |
1001947 |
07/12/2013 |
R$ 5.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332854 |
4000811 |
09/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332868 |
4000751 |
05/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332844 |
4000812 |
09/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400332848 |
4000008 |
12/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400332850 |
4000008 |
12/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400332858 |
4000007 |
12/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400332860 |
4000005 |
12/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REGISTRO DE ATAS,6 AVERBAÇÕES COD. 6101.0 E COD. 64121 E 53 ARQUIVAMENTO S COD.8102.8. PARA A CRECHE VIVER E APRENDER E CAIXA ESCOLAR DIEUDONÊ PENNA DE DIVINOLÂNDIA |
100325755 |
1001948 |
10/12/2013 |
R$ 752,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400328366 |
4000813 |
16/12/2013 |
R$ 241,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400328364 |
4000814 |
16/12/2013 |
R$ 2.489,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400328362 |
4000815 |
16/12/2013 |
R$ 903,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400343114 |
4000018 |
30/12/2013 |
R$ 3.907,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 300 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100333765 |
1001949 |
26/12/2013 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 2048 KBPS DE FUL DUPLEX: REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100333767 |
1001950 |
26/12/2013 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM ARRANJOS DE NATAL UTILIZADOS NAS PRAÇAS DA CIDADE. |
100328122 |
1001951 |
16/12/2013 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100328087 |
1001952 |
16/12/2013 |
R$ 1.314,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO IMOVEL USADO PELO GRUPO DA TERCEIRA IDADE |
100328110 |
1001953 |
16/12/2013 |
R$ 95,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO DO CENTRO DA CIDADE |
100328143 |
1001954 |
12/12/2013 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DE SETENCA JUDICIAL A EVERTON MEIRELES CONFORME AUTOS 0718.13.000914-2 |
100332763 |
1001955 |
16/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 21 BOTIJOES DE GAS PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100328137 |
1001956 |
16/12/2013 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV CONFORME CONVENIO MES 12/2013 |
100333857 |
1001957 |
30/12/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100328141 |
1000008 |
16/12/2013 |
R$ 69,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA DE LIXO HOSPITALAR PARA A SEC DE SAUDE |
400332842 |
4000816 |
30/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO HNH-0321 DA SEC DE SAUDE |
400347921 |
4000817 |
12/12/2013 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS DE FORMATURAS DE TURMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
100332743 |
1001958 |
20/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 11/2013 |
100330394 |
1001779 |
20/12/2013 |
R$ 2.812,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400328342 |
4000818 |
12/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100333745 |
1001760 |
26/12/2013 |
R$ 2.441,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100333743 |
1001139 |
26/12/2013 |
R$ 1.409,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100333749 |
1001137 |
26/12/2013 |
R$ 3.168,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE MUNICIPAL AGRICULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100333747 |
1001564 |
26/12/2013 |
R$ 1.654,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100333741 |
1001760 |
26/12/2013 |
R$ 3.020,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA AS ROCADEIRAS DA SEC DE OBRAS. |
100333739 |
1000902 |
26/12/2013 |
R$ 190,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA POLICIAL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100333737 |
1001185 |
26/12/2013 |
R$ 504,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SEC DE OBRAS. |
100333735 |
1001750 |
26/12/2013 |
R$ 36,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VEICULOS OS DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS. |
100333733 |
1001138 |
26/12/2013 |
R$ 420,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400333887 |
4000483 |
26/12/2013 |
R$ 9.008,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400333877 |
4000483 |
26/12/2013 |
R$ 1.950,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400333879 |
4000483 |
26/12/2013 |
R$ 580,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CPMBUSTIVEL PARA A SEC DE SAUDE |
400333881 |
4000744 |
26/12/2013 |
R$ 87,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400333883 |
4000483 |
26/12/2013 |
R$ 126,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400333885 |
4000483 |
26/12/2013 |
R$ 392,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
400328354 |
4000819 |
16/12/2013 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GINECOLOGISTA PARA A SEC DE SAUDE. |
400328358 |
4000699 |
16/12/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400328352 |
4000002 |
16/12/2013 |
R$ 105,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400328350 |
4000002 |
16/12/2013 |
R$ 593,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400328348 |
4000002 |
16/12/2013 |
R$ 337,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332864 |
4000325 |
12/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400332856 |
4000820 |
12/12/2013 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 05 UN BOTIJAO GAS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400328368 |
4000821 |
16/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100328118 |
1000017 |
16/12/2013 |
R$ 85,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100328116 |
1000015 |
16/12/2013 |
R$ 44,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE 6 URNAS MORTUARIA ADULTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100328051 |
1001761 |
18/12/2013 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
100328049 |
1001762 |
18/12/2013 |
R$ 3.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA O VEÍCULO GLB-7405.TRANSPORTE ESCOLAR. |
100328114 |
1001769 |
16/12/2013 |
R$ 365,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDROS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
100328043 |
1001959 |
16/12/2013 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100328079 |
1001960 |
18/12/2013 |
R$ 4.504,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO.MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. |
100328077 |
1001961 |
18/12/2013 |
R$ 1.165,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL PARA O USO DOS TRABALHADORES DA USINA DE RECICALGEM DE LIXO. |
100332725 |
1001962 |
20/12/2013 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO COM SAIDA DE SANATANA ATE A SEDE DO MUNICIPIONO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100328065 |
1000808 |
18/12/2013 |
R$ 5.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
100328053 |
1001400 |
18/12/2013 |
R$ 6.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100328045 |
1000038 |
13/12/2013 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100328047 |
1001348 |
13/12/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100342381 |
1000007 |
15/12/2013 |
R$ 976,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100342379 |
1000002 |
13/12/2013 |
R$ 631,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100342377 |
1000001 |
13/12/2013 |
R$ 234,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS MUNICIPAIS E DO CAMPO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100342369 |
1000011 |
13/12/2013 |
R$ 378,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100342367 |
1000010 |
13/12/2013 |
R$ 69,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100342353 |
1000003 |
13/12/2013 |
R$ 384,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100342241 |
1000009 |
13/12/2013 |
R$ 7.178,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100328120 |
1000001 |
16/12/2013 |
R$ 1.019,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400342513 |
4000001 |
13/12/2013 |
R$ 635,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE CESTOS PLÁSTICOS PARA ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS NA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100328081 |
1001963 |
18/12/2013 |
R$ 162,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333485 |
1001972 |
27/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333482 |
1001973 |
27/12/2013 |
R$ 904,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333488 |
1001974 |
27/12/2013 |
R$ 1.289,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333491 |
1001975 |
27/12/2013 |
R$ 1.205,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333494 |
1001977 |
27/12/2013 |
R$ 2.202,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333567 |
1001983 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333564 |
1001984 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333561 |
1001985 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333558 |
1001987 |
30/12/2013 |
R$ 2.246,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333553 |
1001988 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333550 |
1001989 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333546 |
1001990 |
30/12/2013 |
R$ 979,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333543 |
1001991 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333538 |
1001992 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333533 |
1001993 |
30/12/2013 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333530 |
1001994 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333525 |
1001995 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333522 |
1001996 |
30/12/2013 |
R$ 1.190,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333519 |
1001997 |
30/12/2013 |
R$ 828,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333516 |
1001998 |
30/12/2013 |
R$ 469,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333513 |
1001999 |
30/12/2013 |
R$ 1.280,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400332862 |
4000798 |
18/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
400328370 |
4000744 |
18/12/2013 |
R$ 624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PAPEL A4 PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. |
100333801 |
1001763 |
27/12/2013 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100333799 |
1002019 |
27/12/2013 |
R$ 124,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100333751 |
1001134 |
26/12/2013 |
R$ 97,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100333771 |
1000014 |
26/12/2013 |
R$ 125,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2013 CONFORME PEDIDO Nº 466.745. |
100333769 |
1002022 |
26/12/2013 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE PECAS/SERVICOS PARA OS VEICULOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.TRANSPORTE ESCOLAR.GLB7405 |
100332779 |
1002023 |
30/12/2013 |
R$ 925,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS PROFESSORES DO CURSO PACTO -ALFABETIZAÇÃO EM TEMPO CERTO -SEMINÁRIO 05/12/2013 |
100333805 |
1002024 |
27/12/2013 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100333793 |
1002025 |
27/12/2013 |
R$ 261,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100333795 |
1002026 |
27/12/2013 |
R$ 389,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO. |
100333797 |
1002027 |
27/12/2013 |
R$ 256,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO DE FESTA PARA EVENTOS E CERIMÔNIAS DE FORMATURAS DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR |
100333820 |
1002028 |
27/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS FORMANDOS DO PROJETO PROERD - ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100333807 |
1002029 |
27/12/2013 |
R$ 1.937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :LOCACAO DE UM IMOVEL (SALAO) PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA. |
100333809 |
1002030 |
27/12/2013 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLOS PARA A SEC DE EDUCACAO.(FORMATURAS DAS TURMAS MUNICIPAIS) |
100332727 |
1002031 |
19/12/2013 |
R$ 1.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400333893 |
4000854 |
26/12/2013 |
R$ 1.492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE. |
400333915 |
4000855 |
26/12/2013 |
R$ 101,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400336342 |
4000007 |
17/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400347919 |
4000107 |
16/12/2013 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332852 |
4000039 |
17/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332876 |
4000443 |
17/12/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332878 |
4000443 |
17/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400338315 |
4000856 |
17/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332846 |
4000386 |
17/12/2013 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400332870 |
4000005 |
17/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400338317 |
4000787 |
17/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333508 |
1002032 |
30/12/2013 |
R$ 1.298,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400328337 |
4000713 |
03/12/2013 |
R$ 1.916,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100330351 |
1000023 |
20/12/2013 |
R$ 981,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2012 |
400333905 |
4000750 |
26/12/2013 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE 2013. |
100333773 |
1002034 |
26/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333497 |
1002035 |
30/12/2013 |
R$ 1.220,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333055 |
4000841 |
27/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333364 |
1002001 |
27/12/2013 |
R$ 1.371,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOLIZACAO/PALCO E ILUMINACAO DURANTE A FESTA DO XXXIV JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA CONFORME PROCESSO. |
100332739 |
1001794 |
23/12/2013 |
R$ 15.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333502 |
1002036 |
30/12/2013 |
R$ 45.260,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332886 |
4000216 |
20/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400333919 |
4000005 |
20/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400332884 |
4000038 |
20/12/2013 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400332888 |
4000858 |
20/12/2013 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400333895 |
4000859 |
26/12/2013 |
R$ 4.363,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400333897 |
4000861 |
26/12/2013 |
R$ 606,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE.(POSTO DE SAUDE) |
400333903 |
4000736 |
26/12/2013 |
R$ 140,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA MOTOR FLEX 1.4 COR CINZA 0 KM CHASSI 9BD27804MD7733905 PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
100332741 |
1002037 |
23/12/2013 |
R$ 47.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADOS NO MUNÍCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400333889 |
4000862 |
26/12/2013 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400336340 |
4000007 |
20/12/2013 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE MES 12/2013 |
400333899 |
4000863 |
26/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A REALIZACAO DE ALMOCO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
100333803 |
1001780 |
27/12/2013 |
R$ 1.195,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100332796 |
1002038 |
30/12/2013 |
R$ 1.529,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
100332794 |
1002039 |
30/12/2013 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100346432 |
1001781 |
27/12/2013 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE VASILHAMES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
100332798 |
1002040 |
30/12/2013 |
R$ 661,55 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA EM COQUETEL E MESTRE DE CERIMÔNIAS DE FORMATURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100332818 |
1002041 |
20/12/2013 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GPS MAP 62 SC PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100333791 |
1002042 |
27/12/2013 |
R$ 1.453,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100339323 |
1002043 |
20/12/2013 |
R$ 205,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA ZEZINHO FIGUEIREDO PARA USO DA SEC DE CULTURA. |
100333853 |
1000392 |
30/12/2013 |
R$ 23,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400333901 |
4000774 |
26/12/2013 |
R$ 527,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100332758 |
1001618 |
30/12/2013 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100332790 |
1001629 |
30/12/2013 |
R$ 622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100332783 |
1001642 |
30/12/2013 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100332800 |
1001642 |
30/12/2013 |
R$ 746,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100332756 |
1001620 |
30/12/2013 |
R$ 1.465,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100332754 |
1001620 |
30/12/2013 |
R$ 933,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100332781 |
1001615 |
30/12/2013 |
R$ 624,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400332880 |
4000864 |
20/12/2013 |
R$ 615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400332882 |
4000865 |
26/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100333776 |
1002044 |
27/12/2013 |
R$ 3.714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MASSA ASFALTICA E EMULSAO)USADO PARA REPAROS DO CALCAMENTO CENTRO DA CIDADE |
100346430 |
1001768 |
27/12/2013 |
R$ 3.999,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE BEM COMO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDERAIS |
100333842 |
1000397 |
27/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100336328 |
1002047 |
26/12/2013 |
R$ 930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA , ELABORACAO DE PROJETOS E CAPACTACAO DE RECURSO PARA ESTA PREFEITURA, |
100333831 |
1002048 |
27/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :COMPRA DE BOTIJOES DE GAS(14 UNIDADES) PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO. |
100333855 |
1002050 |
30/12/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE NO CAMINHÃO DE LIMPEZA DA COLETA DE ENTULHO E TERRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100332806 |
1002052 |
26/12/2013 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS PROVENIENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA ESCOLAR COBRTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC E PROCESSO LICITATORIO 69/2013. |
100332767 |
1002053 |
30/12/2013 |
R$ 59.069,02 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM NO ATENDIMENTO AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES DA PREEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100332830 |
1002056 |
30/12/2013 |
R$ 326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333572 |
1002057 |
30/12/2013 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333584 |
1002058 |
27/12/2013 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333596 |
1002059 |
27/12/2013 |
R$ 2.894,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333599 |
1002060 |
27/12/2013 |
R$ 10.077,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333614 |
1002061 |
27/12/2013 |
R$ 2.354,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333626 |
1002062 |
27/12/2013 |
R$ 1.386,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333630 |
1002064 |
27/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333635 |
1002065 |
30/12/2013 |
R$ 7.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333640 |
1002066 |
30/12/2013 |
R$ 71.199,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333647 |
1002067 |
30/12/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333650 |
1002068 |
30/12/2013 |
R$ 30.379,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333666 |
1002069 |
30/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333678 |
1002070 |
27/12/2013 |
R$ 3.611,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333683 |
1002071 |
27/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333695 |
1002072 |
27/12/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333698 |
1002073 |
27/12/2013 |
R$ 2.090,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333402 |
1002074 |
27/12/2013 |
R$ 23.702,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333398 |
1002075 |
27/12/2013 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333386 |
1002076 |
27/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333380 |
1002077 |
27/12/2013 |
R$ 8.689,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333376 |
1002078 |
27/12/2013 |
R$ 3.340,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333372 |
1002079 |
27/12/2013 |
R$ 746,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333369 |
1002080 |
27/12/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333706 |
1002081 |
27/12/2013 |
R$ 15.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333203 |
1002082 |
27/12/2013 |
R$ 9.478,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333710 |
1002083 |
27/12/2013 |
R$ 3.717,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333714 |
1002084 |
27/12/2013 |
R$ 2.644,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333716 |
1002085 |
27/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
100333728 |
1002086 |
27/12/2013 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS/ADMINISTRATIVO NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100332187 |
1000117 |
27/12/2013 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400341783 |
4000007 |
26/12/2013 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO.NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400341785 |
4000007 |
26/12/2013 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100332664 |
1000008 |
30/12/2013 |
R$ 260,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2012. |
100332666 |
1000008 |
30/12/2013 |
R$ 196,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
400333025 |
4000883 |
27/12/2013 |
R$ 25.845,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
400333032 |
4000884 |
27/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
400333035 |
4000885 |
27/12/2013 |
R$ 1.835,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
400332975 |
4000886 |
27/12/2013 |
R$ 13.558,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2013 |
400333010 |
4000887 |
27/12/2013 |
R$ 1.713,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100332653 |
1002130 |
30/12/2013 |
R$ 15.080,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2013 |
100332658 |
1002131 |
30/12/2013 |
R$ 8.867,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332894 |
4000850 |
27/12/2013 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332903 |
4000849 |
27/12/2013 |
R$ 1.710,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332910 |
4000848 |
27/12/2013 |
R$ 4.487,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332917 |
4000846 |
27/12/2013 |
R$ 1.628,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332924 |
4000845 |
27/12/2013 |
R$ 1.778,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332931 |
4000844 |
27/12/2013 |
R$ 1.683,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333051 |
4000831 |
27/12/2013 |
R$ 4.948,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332948 |
4000843 |
27/12/2013 |
R$ 1.854,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332955 |
4000842 |
27/12/2013 |
R$ 1.778,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332989 |
4000853 |
27/12/2013 |
R$ 1.803,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400332996 |
4000852 |
27/12/2013 |
R$ 1.618,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333005 |
4000851 |
27/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333020 |
4000834 |
20/12/2013 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333046 |
4000832 |
30/12/2013 |
R$ 1.072,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333063 |
4000839 |
27/12/2013 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333070 |
4000838 |
27/12/2013 |
R$ 1.130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333079 |
4000837 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333088 |
4000836 |
27/12/2013 |
R$ 1.717,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333097 |
4000835 |
27/12/2013 |
R$ 979,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333104 |
4000833 |
27/12/2013 |
R$ 2.539,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333111 |
4000830 |
27/12/2013 |
R$ 3.887,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333119 |
4000829 |
27/12/2013 |
R$ 4.279,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333126 |
4000828 |
27/12/2013 |
R$ 1.788,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333135 |
4000827 |
27/12/2013 |
R$ 2.615,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333142 |
4000826 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333149 |
4000825 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333158 |
4000824 |
27/12/2013 |
R$ 1.523,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333167 |
4000823 |
27/12/2013 |
R$ 3.058,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333175 |
4000840 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333182 |
4000857 |
27/12/2013 |
R$ 1.461,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
400333191 |
4000822 |
27/12/2013 |
R$ 3.315,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333222 |
1002018 |
27/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333231 |
1002017 |
27/12/2013 |
R$ 1.803,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333238 |
1002016 |
27/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333247 |
1002015 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333256 |
1002014 |
27/12/2013 |
R$ 1.803,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333265 |
1002013 |
27/12/2013 |
R$ 1.431,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333274 |
1002012 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333283 |
1002011 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333292 |
1002010 |
27/12/2013 |
R$ 3.269,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333299 |
1002008 |
27/12/2013 |
R$ 1.431,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333306 |
1002007 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333313 |
1002006 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333322 |
1002005 |
27/12/2013 |
R$ 5.060,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333338 |
1002004 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333345 |
1002003 |
27/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333352 |
1002002 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333361 |
1002000 |
27/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333424 |
1001981 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333433 |
1001980 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333445 |
1001978 |
30/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333452 |
1001982 |
27/12/2013 |
R$ 1.506,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333461 |
1001976 |
27/12/2013 |
R$ 1.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2013 |
100333470 |
1001971 |
27/12/2013 |
R$ 3.315,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400341813 |
4000775 |
26/12/2013 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100336240 |
1000024 |
10/12/2013 |
R$ 4.664,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336294 |
1000022 |
10/12/2013 |
R$ 16,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336296 |
1000022 |
09/12/2013 |
R$ 2.735,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336298 |
1000022 |
10/12/2013 |
R$ 2.721,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336306 |
1000022 |
10/12/2013 |
R$ 1,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336308 |
1000022 |
20/12/2013 |
R$ 0,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336312 |
1000022 |
20/12/2013 |
R$ 5,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336300 |
1000022 |
20/12/2013 |
R$ 1.326,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336302 |
1000022 |
26/12/2013 |
R$ 81,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336304 |
1000022 |
30/12/2013 |
R$ 1.864,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336310 |
1000022 |
30/12/2013 |
R$ 9,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PASEP DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100336314 |
1000022 |
30/12/2013 |
R$ 6,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400338363 |
4000897 |
30/12/2013 |
R$ 73,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100342814 |
1000018 |
30/12/2013 |
R$ 51,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400342878 |
4000003 |
31/12/2013 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100343066 |
1000018 |
30/12/2013 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
400343112 |
4000018 |
30/12/2013 |
R$ 7.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100343121 |
1000255 |
20/12/2013 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS BANCARIA DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2013. |
100343793 |
1000019 |
30/12/2013 |
R$ 56,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
400346399 |
4000003 |
30/12/2013 |
R$ 162,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS BANACARIAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2013 |
100346446 |
1000018 |
31/12/2013 |
R$ 122,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AQUISICAO DE PRODUTOS NATALINOS PARA AS DECORACOES DE NATAL NOS PONTOS HISTORICOS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100346466 |
1001867 |
10/12/2013 |
R$ 7.990,40 |
|