| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2014 PARA COBRIR DESPESA INICIAIS D IMPLANTACAO E DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSURGE. |
400529191 |
4000564 |
15/10/2014 |
R$ 1.778,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE ADMINISTRACAO |
100529819 |
1001424 |
16/10/2014 |
R$ 36,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS.(CEMITERIO LOCAL) |
100529817 |
1001427 |
16/10/2014 |
R$ 106,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100529815 |
1001428 |
16/10/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE SE EMPENHA SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS MESES DE MAIO A JULHO. |
100533371 |
1001589 |
02/10/2014 |
R$ 781,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529821 |
1001687 |
16/10/2014 |
R$ 81,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVADADES DAS PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100529813 |
1001688 |
16/10/2014 |
R$ 170,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529811 |
1001689 |
16/10/2014 |
R$ 161,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100529823 |
1001691 |
16/10/2014 |
R$ 84,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO E 1º BOI NO ROLETE DO MUN.DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NOS DIAS 15 A 17 |
100548651 |
1001717 |
21/10/2014 |
R$ 2.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400529859 |
4000662 |
13/10/2014 |
R$ 204,34 |
|
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS,ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MU |
100521258 |
1001755 |
02/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTRUIÇÃO DE LIXO HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. |
400533445 |
4000677 |
24/10/2014 |
R$ 2.660,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100548495 |
1001774 |
30/10/2014 |
R$ 1.704,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA REFERENTE AO MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVENIOS E REQUERIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100529677 |
1001775 |
14/10/2014 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
400529891 |
4000690 |
15/10/2014 |
R$ 5.083,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.009/2014 |
100532761 |
1001796 |
21/10/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS.(USINA DE LIXO) |
100529825 |
1001797 |
16/10/2014 |
R$ 26,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100529809 |
1001798 |
16/10/2014 |
R$ 100,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS |
100529647 |
1001799 |
14/10/2014 |
R$ 1.511,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE EDUACAO.POLO UAB |
100529827 |
1001800 |
16/10/2014 |
R$ 43,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO/ELETRICOS/HRIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DA SEC DE CULTURA. |
100529671 |
1001801 |
14/10/2014 |
R$ 393,48 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100532955 |
1001806 |
14/10/2014 |
R$ 2.517,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA RUA PERPENDICULAR A RUA CECILIA FERREIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100525271 |
1001890 |
07/10/2014 |
R$ 13.320,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400521677 |
4000712 |
03/10/2014 |
R$ 41,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400521681 |
4000713 |
03/10/2014 |
R$ 412,16 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400529871 |
4000714 |
13/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA ESPORTE E LASER NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100524963 |
1000485 |
14/10/2014 |
R$ 471,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO ECORRER DO ANO DE 2014 |
100524961 |
1000614 |
14/10/2014 |
R$ 545,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100524959 |
1000487 |
14/10/2014 |
R$ 1.139,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400524967 |
4000017 |
14/10/2014 |
R$ 808,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE SAUDE) |
400529875 |
4000294 |
13/10/2014 |
R$ 7.077,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO |
400529893 |
4000472 |
15/10/2014 |
R$ 1.542,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, CREDENCIAMENTO E TOMADA DE PREÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532763 |
1001909 |
21/10/2014 |
R$ 531,54 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400529855 |
4000721 |
13/10/2014 |
R$ 176,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FOTOPOLIMERIZADOR DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400521687 |
4000722 |
03/10/2014 |
R$ 138,00 |
|
| REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400529885 |
4000728 |
15/10/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
400525055 |
4000729 |
09/10/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400521745 |
4000734 |
03/10/2014 |
R$ 84,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.046/2014 |
100525269 |
1001932 |
07/10/2014 |
R$ 354,36 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.REC FORTALECIMENTO DE VINCULO |
100525215 |
1001937 |
10/10/2014 |
R$ 225,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.REC FORTALCIMENTO DE VINCULO |
100525221 |
1001945 |
10/10/2014 |
R$ 650,35 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO.REC FORTALECIEMNTO DE VINCULO |
100525235 |
1001947 |
10/10/2014 |
R$ 1.995,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.09/2014 |
100529691 |
1001949 |
14/10/2014 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMATICA DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS,. |
100521310 |
1001955 |
03/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100521334 |
1001956 |
03/10/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSEHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100521336 |
1001957 |
03/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO DA UAB DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100521332 |
1001958 |
03/10/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100521338 |
1001959 |
03/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100521330 |
1001386 |
03/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100521328 |
1001960 |
03/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100521324 |
1001961 |
03/10/2014 |
R$ 325,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(agricultuta familiar) |
100548497 |
1001962 |
30/10/2014 |
R$ 1.209,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E DESLOCAMENTO TECNICO REFERENTE AO CONSERTO EM SISTEMAS REPROGRÁFICOS DA MAQUINA DE XEROX KONICA MINOLTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO |
100532951 |
1001451 |
17/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGENCIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521340 |
1001964 |
03/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
400521749 |
4000735 |
03/10/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
400521747 |
4000736 |
03/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PEPASSE PARA O ABRIGO ESPERANÇA PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO |
400521669 |
4000737 |
03/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| CONTRIBUICAO PARA ABRIGO ESPERANÇA PARA ACOLHER TEMPORARIAMENTE PESSOAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO E DE HEMODIALISE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE |
400529869 |
4000738 |
13/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521240 |
1000009 |
01/10/2014 |
R$ 360,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521242 |
1000018 |
01/10/2014 |
R$ 243,54 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100521326 |
1001972 |
03/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
100532977 |
1001973 |
22/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525181 |
1001974 |
10/10/2014 |
R$ 1.860,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100525233 |
1001976 |
10/10/2014 |
R$ 480,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521236 |
1001979 |
01/10/2014 |
R$ 228,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE LAMINA, PARAFUSOS E PORCAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECREATRIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521238 |
1001980 |
01/10/2014 |
R$ 1.490,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521278 |
1001981 |
02/10/2014 |
R$ 95,28 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521254 |
1001982 |
01/10/2014 |
R$ 123,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICO IIGAM.03 TRIMENTRE DE 2014 |
100525267 |
1001985 |
07/10/2014 |
R$ 725,53 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TERMODESTRUIÇÃO DO LIXO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. |
400529857 |
4000740 |
13/10/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM ELABORACAO DE PROJETO E CONVENIO CONFORME CONTRATO ASSINADO |
100521344 |
1000017 |
03/10/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100521250 |
1000013 |
01/10/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100521280 |
1000013 |
02/10/2014 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521274 |
1000025 |
02/10/2014 |
R$ 267,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521276 |
1000025 |
02/10/2014 |
R$ 292,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFAQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525223 |
1001992 |
10/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521342 |
1000216 |
03/10/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO À FAMILIA DE LEONARDO DE OLIVEIRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
100529799 |
1001993 |
16/10/2014 |
R$ 780,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, COM SUA CARROÇA COMPLETA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO CONTRATANTE. |
100525273 |
1001994 |
02/10/2014 |
R$ 279,96 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521252 |
1001995 |
01/10/2014 |
R$ 66,76 |
|
| VALOR QUE SE EPMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521284 |
1001723 |
02/10/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA OWO 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532723 |
1001996 |
22/10/2014 |
R$ 2.536,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.047/2014 |
100529645 |
1001998 |
14/10/2014 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRECISTA NAS ESCOLAS TITO ALVES E RUI BARBOSA, SUBSTITUINDO O ELETRECISTA DA PREFEITURA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS. |
100529735 |
1002003 |
01/10/2014 |
R$ 960,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA OWO8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525261 |
1002006 |
07/10/2014 |
R$ 1.416,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS/MATERIAS HOSPITALARES/MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE. |
400529845 |
4000732 |
16/10/2014 |
R$ 3.675,75 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400521671 |
4000742 |
03/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE DO VEICULO PLACA OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400524979 |
4000743 |
07/10/2014 |
R$ 898,09 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO E MARMITEX PARA OS PROFISSIONAIS E MORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES. |
400549575 |
4000744 |
02/10/2014 |
R$ 1.940,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400521673 |
4000746 |
03/10/2014 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400529877 |
4000747 |
13/10/2014 |
R$ 125,70 |
|
| AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400521683 |
4000748 |
03/10/2014 |
R$ 49,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400530151 |
4000749 |
02/10/2014 |
R$ 23.846,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400530143 |
4000750 |
02/10/2014 |
R$ 33.379,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400530135 |
4000751 |
02/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400530131 |
4000752 |
02/10/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2014 |
400530123 |
4000753 |
02/10/2014 |
R$ 14.865,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400530119 |
4000754 |
02/10/2014 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400530115 |
4000755 |
02/10/2014 |
R$ 1.979,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(BOMA CUBOS ORCA 8000) |
100536557 |
1002007 |
01/10/2014 |
R$ 579,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400530111 |
4000756 |
02/10/2014 |
R$ 4.799,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400530103 |
4000757 |
02/10/2014 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400530099 |
4000758 |
02/10/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REPASSE PARA O HOSPITAL SAO JOSE. |
400529849 |
4000760 |
16/10/2014 |
R$ 5.669,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE DISCO PARA GRADE ARADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521282 |
1002008 |
02/10/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521244 |
1000052 |
01/10/2014 |
R$ 517,52 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529673 |
1002011 |
14/10/2014 |
R$ 3.305,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525217 |
1002012 |
10/10/2014 |
R$ 25,80 |
|
| AQUISIÇÃO D GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525219 |
1002013 |
10/10/2014 |
R$ 68,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ASSESORIA CONTABIL NO DCORRER DO ANO DE 2014 CONFORME CONTRATO |
100529705 |
1000019 |
14/10/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521272 |
1000025 |
02/10/2014 |
R$ 189,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521248 |
1000022 |
01/10/2014 |
R$ 54,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100521246 |
1000009 |
01/10/2014 |
R$ 59,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2014 |
100550191 |
1002014 |
07/10/2014 |
R$ 2.031,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400521769 |
4000761 |
01/10/2014 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400521763 |
4000762 |
01/10/2014 |
R$ 77,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530333 |
1002015 |
02/10/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530271 |
1002016 |
02/10/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530317 |
1002017 |
02/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530377 |
1002018 |
02/10/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530393 |
1002019 |
02/10/2014 |
R$ 5.546,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530287 |
1002021 |
02/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530249 |
1002022 |
02/10/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530593 |
1002023 |
02/10/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530361 |
1002024 |
02/10/2014 |
R$ 3.204,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530397 |
1002025 |
02/10/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530305 |
1002026 |
02/10/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530401 |
1002027 |
02/10/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530419 |
1002028 |
02/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530599 |
1002029 |
02/10/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530491 |
1002030 |
02/10/2014 |
R$ 14.149,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530495 |
1002031 |
02/10/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530465 |
1002032 |
02/10/2014 |
R$ 29.970,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530453 |
1002033 |
02/10/2014 |
R$ 35.529,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530441 |
1002034 |
02/10/2014 |
R$ 60.875,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530411 |
1002035 |
02/10/2014 |
R$ 2.827,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530503 |
1002036 |
02/10/2014 |
R$ 3.334,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530529 |
1002037 |
02/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530525 |
1002038 |
02/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530563 |
1002039 |
02/10/2014 |
R$ 4.039,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530567 |
1002040 |
02/10/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530515 |
1002041 |
02/10/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530557 |
1002042 |
02/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530533 |
1002043 |
02/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530551 |
1002044 |
02/10/2014 |
R$ 3.137,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530589 |
1002045 |
02/10/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530189 |
1002046 |
02/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530215 |
1002047 |
02/10/2014 |
R$ 15.905,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530207 |
1002048 |
02/10/2014 |
R$ 28.335,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530173 |
1002049 |
02/10/2014 |
R$ 7.713,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530181 |
1002050 |
02/10/2014 |
R$ 7.703,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530231 |
1002051 |
02/10/2014 |
R$ 3.712,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530237 |
1002052 |
02/10/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530245 |
1002053 |
02/10/2014 |
R$ 5.202,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530309 |
1002054 |
02/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530573 |
1002055 |
02/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525061 |
4000026 |
01/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525031 |
4000025 |
01/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525029 |
4000025 |
01/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525027 |
4000025 |
01/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533487 |
4000036 |
01/10/2014 |
R$ 53,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525037 |
4000019 |
01/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525035 |
4000019 |
01/10/2014 |
R$ 243,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525033 |
4000019 |
01/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532891 |
4000031 |
01/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525041 |
4000021 |
01/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525039 |
4000021 |
01/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400525025 |
4000021 |
01/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400524977 |
4000024 |
01/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532893 |
4000766 |
01/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100532981 |
1000020 |
02/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100532983 |
1000020 |
02/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
400533455 |
4000767 |
09/10/2014 |
R$ 1.657,51 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA PARA OS GRUPOS DE CONVICENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÃNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100533233 |
1002056 |
10/10/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100525237 |
1002057 |
09/10/2014 |
R$ 27.903,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO NO CÓRREGO DOS QUINCAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NA FORMA DE EMPREITADA. |
100550197 |
1002058 |
09/10/2014 |
R$ 3.631,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE QUALQUER NATUREZA NO SETOR TRIBUTÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100532693 |
1002059 |
07/10/2014 |
R$ 1.396,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08/2014 A 19/09/2014. |
100529707 |
1002060 |
02/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
400547967 |
4000770 |
09/10/2014 |
R$ 13.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
400524985 |
4000771 |
09/10/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014.(AJUDA CONFORME CONVENIO) |
400524983 |
4000772 |
09/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100525265 |
1000057 |
07/10/2014 |
R$ 67,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS SETORES DA SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100524465 |
1000023 |
07/10/2014 |
R$ 20,29 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO URGENTE DE PEDREIRO PARA A FAMÍLIA CARENTE DE MARIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532869 |
1002061 |
09/10/2014 |
R$ 980,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100521234 |
1002062 |
01/10/2014 |
R$ 1.050,72 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100525231 |
1002063 |
10/10/2014 |
R$ 58,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REAZLIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532953 |
1002064 |
14/10/2014 |
R$ 324,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532675 |
1002065 |
22/10/2014 |
R$ 49,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532959 |
1002066 |
14/10/2014 |
R$ 1.769,15 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A REAZLIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529675 |
1002067 |
14/10/2014 |
R$ 180,74 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532673 |
1002068 |
22/10/2014 |
R$ 115,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532957 |
1002069 |
14/10/2014 |
R$ 47,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532677 |
1002070 |
22/10/2014 |
R$ 248,40 |
|
| AQUISIÇÃO D GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525195 |
1002071 |
10/10/2014 |
R$ 45,80 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100525197 |
1002072 |
10/10/2014 |
R$ 840,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100525259 |
1000016 |
07/10/2014 |
R$ 22,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400525051 |
4000022 |
09/10/2014 |
R$ 291,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
400524997 |
4000773 |
09/10/2014 |
R$ 19.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400525021 |
4000774 |
09/10/2014 |
R$ 4.638,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400525053 |
4000022 |
09/10/2014 |
R$ 269,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400529907 |
4000033 |
02/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400529905 |
4000033 |
08/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532887 |
4000021 |
02/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533491 |
4000025 |
03/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533495 |
4000469 |
03/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536697 |
4000775 |
08/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533465 |
4000776 |
03/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL CITUADO NA PRAÇA PROFESSOR CARVALHAIS,32 CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100529637 |
1001042 |
09/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO,310,CENTRO, DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- TELE CENTRO NO PERIODO DE 01/05/14 A 31/12/14. |
100529751 |
1001043 |
09/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 199, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. |
100529789 |
1001044 |
09/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ZEZINHO FIGUEIREDO, 59, CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CEIC |
100529641 |
1001046 |
09/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.(FUTEBOL AMADOR) |
100529791 |
1001047 |
09/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ESPIRITO SANTO, 503, CAIXA B CENTRO DIVINOLANDIA DE MINAS PARA CONSELHO TUTELAR. |
100532909 |
1001048 |
09/10/2014 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JANUARIO FERREIRO DA COSTA, S/N DISTRITO DE SANTANA DO BARRO DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DO SR. LUIZ FERREIRA FILHO,CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SEC |
100529793 |
1001094 |
09/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100532867 |
1001093 |
09/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SÃO JOSÉ, 498 PARA SECRETARIA MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100532985 |
1001045 |
09/10/2014 |
R$ 550,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALTIVO JOSÉ DE AQUINO, 249 PARA USO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100529753 |
1001791 |
09/10/2014 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, 367, BAIRRO FIGUEIREDOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529769 |
1001966 |
15/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525227 |
1002074 |
10/10/2014 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
100530339 |
1002020 |
02/10/2014 |
R$ 11.253,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO DA UAB NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100525263 |
1000027 |
07/10/2014 |
R$ 150,74 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100532733 |
1002075 |
07/10/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100525151 |
1002076 |
07/10/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529755 |
1002078 |
14/10/2014 |
R$ 1.833,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100525225 |
1000025 |
10/10/2014 |
R$ 34,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100525289 |
1000009 |
09/10/2014 |
R$ 99,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEÍCULO ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100529643 |
1001112 |
14/10/2014 |
R$ 1.802,88 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO PLACA NXX1270 E OUTROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100525229 |
1001363 |
10/10/2014 |
R$ 3.603,28 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100529649 |
1002079 |
14/10/2014 |
R$ 1.088,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100525319 |
1000009 |
09/10/2014 |
R$ 311,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100529667 |
1000021 |
14/10/2014 |
R$ 50,45 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LATINO NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARCELA 2/2. |
100525137 |
1002080 |
07/10/2014 |
R$ 87.804,80 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REAZLIÇÃO DE AÇÃO SOCIAL ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525199 |
1002090 |
10/10/2014 |
R$ 3.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100533307 |
1000093 |
02/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100533305 |
1000093 |
09/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100533297 |
1000093 |
16/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100529663 |
1002091 |
14/10/2014 |
R$ 1.208,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SAN REMO NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARCELA UNICA. |
100528783 |
1002092 |
09/10/2014 |
R$ 11.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525321 |
1002093 |
08/10/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE MINAS- GARANTIA DE FÁBRICA. |
100529669 |
1002094 |
14/10/2014 |
R$ 798,46 |
|
| VALOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNIICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100532709 |
1002095 |
22/10/2014 |
R$ 8.700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100536575 |
1002096 |
30/10/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100536577 |
1002097 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100536585 |
1002098 |
30/10/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100536579 |
1002099 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100536573 |
1002100 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100536581 |
1002101 |
30/10/2014 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100536583 |
1002102 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100536571 |
1002103 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100536569 |
1001386 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543317 |
1000483 |
14/10/2014 |
R$ 616,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100543319 |
1000056 |
14/10/2014 |
R$ 8.136,51 |
|
| AQUISIÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA PARA A SECREATRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALZIAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400529853 |
4000779 |
13/10/2014 |
R$ 174,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400529899 |
4000034 |
02/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400529897 |
4000034 |
02/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400529895 |
4000034 |
02/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400529881 |
4000780 |
15/10/2014 |
R$ 312,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS GINECOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
400525015 |
4000781 |
09/10/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE MAIO |
400529873 |
4000472 |
13/10/2014 |
R$ 1.965,88 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
400525009 |
4000782 |
09/10/2014 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400533463 |
4000783 |
15/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR LEO MAGALHÃES DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARCELA 2/2. |
100528797 |
1002104 |
08/10/2014 |
R$ 116.600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
400525003 |
4000784 |
09/10/2014 |
R$ 9.000,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400524995 |
4000785 |
09/10/2014 |
R$ 1.291,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400529901 |
4000018 |
02/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400525059 |
4000786 |
09/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL ENTRE OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525201 |
1002105 |
10/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTO REALIZADO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525291 |
1002106 |
09/10/2014 |
R$ 990,00 |
|
| SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100525305 |
1002107 |
09/10/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO D OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.CON CONVENIO |
100525239 |
1002108 |
09/10/2014 |
R$ 44.080,31 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529665 |
1002109 |
14/10/2014 |
R$ 3.250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAO ARMADA PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100525167 |
1002110 |
10/10/2014 |
R$ 10.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
400530055 |
4000787 |
20/10/2014 |
R$ 19.633,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
400530059 |
4000788 |
20/10/2014 |
R$ 2.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529923 |
1002111 |
20/10/2014 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529927 |
1002112 |
20/10/2014 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529929 |
1002113 |
20/10/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529931 |
1002114 |
20/10/2014 |
R$ 501,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529937 |
1002115 |
20/10/2014 |
R$ 512,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529939 |
1002116 |
20/10/2014 |
R$ 2.863,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529947 |
1002117 |
20/10/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529949 |
1002118 |
20/10/2014 |
R$ 227,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529955 |
1002119 |
20/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529957 |
1002120 |
20/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529961 |
1002121 |
20/10/2014 |
R$ 671,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529967 |
1002122 |
20/10/2014 |
R$ 627,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529909 |
1002123 |
20/10/2014 |
R$ 16.175,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529915 |
1002124 |
20/10/2014 |
R$ 10.192,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529977 |
1002125 |
20/10/2014 |
R$ 941,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529983 |
1002126 |
20/10/2014 |
R$ 2.762,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529991 |
1002127 |
20/10/2014 |
R$ 937,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529973 |
1002128 |
20/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100529997 |
1002129 |
20/10/2014 |
R$ 173,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100530011 |
1002130 |
20/10/2014 |
R$ 3.466,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100530001 |
1002131 |
20/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100530007 |
1002132 |
20/10/2014 |
R$ 1.007,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100530017 |
1002133 |
20/10/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100530019 |
1002134 |
20/10/2014 |
R$ 619,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2014 |
100530027 |
1002135 |
20/10/2014 |
R$ 9.634,76 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ASTRAL MIX NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100536621 |
1002136 |
24/10/2014 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA ÁREA DE FESTA PARA A REZALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529787 |
1002137 |
15/10/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532947 |
1000010 |
21/10/2014 |
R$ 671,18 |
|
| AQUISIÇÃO D GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529805 |
1002140 |
16/10/2014 |
R$ 245,20 |
|
| AQUISIÇÃO D GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529803 |
1002141 |
16/10/2014 |
R$ 175,60 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529807 |
1002143 |
16/10/2014 |
R$ 175,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529797 |
1002144 |
16/10/2014 |
R$ 1.504,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529829 |
1002145 |
16/10/2014 |
R$ 55,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100533303 |
1000093 |
09/10/2014 |
R$ 125,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE EM LONA 600 PARA AS ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532865 |
1002147 |
22/10/2014 |
R$ 739,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529795 |
1002148 |
16/10/2014 |
R$ 183,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100529801 |
1002149 |
16/10/2014 |
R$ 1.995,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÃO COMPLETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529313 |
1002150 |
15/10/2014 |
R$ 3.412,00 |
|
| REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TEQUILA BAIANA NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARCELA UNICA. |
100529773 |
1002151 |
15/10/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100529771 |
1000024 |
15/10/2014 |
R$ 13,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400529839 |
4000789 |
16/10/2014 |
R$ 93,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400529841 |
4000790 |
16/10/2014 |
R$ 133,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400529861 |
4000791 |
16/10/2014 |
R$ 88,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400529847 |
4000793 |
16/10/2014 |
R$ 820,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400536679 |
4000795 |
30/10/2014 |
R$ 8.820,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533453 |
4000029 |
08/10/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533449 |
4000029 |
08/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533451 |
4000029 |
08/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532899 |
4000024 |
08/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532897 |
4000026 |
08/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532889 |
4000679 |
08/10/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536695 |
4000796 |
08/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536701 |
4000797 |
08/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400529843 |
4000798 |
16/10/2014 |
R$ 1.861,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400529903 |
4000801 |
08/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533489 |
4000025 |
15/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
400529851 |
4000022 |
16/10/2014 |
R$ 381,48 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100529639 |
1002152 |
09/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 11/2012 |
100536601 |
1001618 |
20/10/2014 |
R$ 622,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE PESSOAS PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532659 |
1002153 |
16/10/2014 |
R$ 6.200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100536563 |
1001895 |
30/10/2014 |
R$ 1.680,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS GTM 9184, NXX 1270, GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO A |
100532725 |
1001370 |
22/10/2014 |
R$ 3.373,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(ROCADEIRA) |
100532731 |
1000535 |
22/10/2014 |
R$ 401,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE EDUCACAO) |
100536565 |
1000534 |
30/10/2014 |
R$ 3.263,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA |
100532729 |
1000533 |
22/10/2014 |
R$ 310,80 |
|
| AQUISIÇÃO DO PRODUTO ARLA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532727 |
1002154 |
22/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA(SEC DE AGRICULTURA) |
100536561 |
1000610 |
30/10/2014 |
R$ 1.797,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532759 |
1000022 |
21/10/2014 |
R$ 111,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100533299 |
1000093 |
16/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532907 |
4000019 |
15/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532905 |
4000019 |
15/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PLACA OQD 6717 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400529879 |
4000802 |
15/10/2014 |
R$ 475,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400533477 |
4000804 |
20/10/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532903 |
4000030 |
15/10/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400550307 |
4000021 |
27/10/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533461 |
4000033 |
15/10/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400532901 |
4000024 |
15/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533469 |
4000018 |
15/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533473 |
4000679 |
15/10/2014 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533497 |
4000233 |
26/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533493 |
4000469 |
20/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100533423 |
1000013 |
24/10/2014 |
R$ 198,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE A 10/90/2014 A 10/10/2014. |
100536587 |
1002157 |
30/10/2014 |
R$ 350,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532765 |
1002159 |
21/10/2014 |
R$ 640,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532679 |
1002160 |
22/10/2014 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :pagamento de conta telefonica da sec de educacao mes 09/2014 |
100532801 |
1002162 |
21/10/2014 |
R$ 77,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS SETORES DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532799 |
1000024 |
21/10/2014 |
R$ 26,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532845 |
1001367 |
22/10/2014 |
R$ 8.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532823 |
1001416 |
21/10/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 03 VIAGENS INTERMUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532961 |
1002163 |
21/10/2014 |
R$ 2.457,78 |
|
| REFERENTE A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532781 |
1002164 |
21/10/2014 |
R$ 589,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100532911 |
1002165 |
21/10/2014 |
R$ 2.831,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100532803 |
1001368 |
21/10/2014 |
R$ 10.494,90 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DJ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100536661 |
1002173 |
20/10/2014 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EPMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100536635 |
1001723 |
30/10/2014 |
R$ 3.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100533295 |
1000093 |
16/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014, ROTA PINTOS, ROBERTOS, SANTANA. |
100532927 |
1002177 |
21/10/2014 |
R$ 4.529,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ACERSO RESCISORIO POE CONCESSAO DE APOSENTADORIA POR IDADE PELO INSS |
100532949 |
1001489 |
21/10/2014 |
R$ 2.127,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART. PROVENIENTE A EXECUACAO DE OBRAS |
100529625 |
1002179 |
09/10/2014 |
R$ 63,64 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA DO VEICULO PLACA HQK 2281, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A ACIDENTE DE TRANSITO COM A MOTO HONDA HNJ5412, COMFORME B.O EM ANEXO. |
400543449 |
4000806 |
22/10/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533471 |
4000023 |
20/10/2014 |
R$ 193,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533475 |
4000679 |
20/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400529867 |
4000792 |
16/10/2014 |
R$ 212,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AUTONOMOS DO MES 09/2014 |
100530053 |
1002180 |
20/10/2014 |
R$ 3.760,86 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. |
100533309 |
1002181 |
20/10/2014 |
R$ 6.960,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100533373 |
1002183 |
20/10/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400532895 |
4000612 |
22/10/2014 |
R$ 6.467,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533483 |
4000019 |
20/10/2014 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533447 |
4000030 |
20/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536683 |
4000021 |
20/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DA MOTONIVELADORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100536605 |
1002184 |
22/10/2014 |
R$ 466,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DOJUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100533389 |
1002185 |
20/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO /EMPREITADA PARA REPARO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
100533323 |
1002186 |
22/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536699 |
4000025 |
20/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543447 |
4000024 |
20/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NAO ARMADA PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
100544339 |
1002110 |
21/10/2014 |
R$ 7.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533481 |
4000034 |
20/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533467 |
4000028 |
20/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536689 |
4000029 |
20/10/2014 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536685 |
4000021 |
20/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536687 |
4000021 |
22/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533485 |
4000019 |
20/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400533479 |
4000019 |
20/10/2014 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543403 |
4000812 |
22/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂDNIA DE MINAS. |
100550225 |
1002187 |
24/10/2014 |
R$ 2.673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO E REDE DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO 69/2014, |
100533433 |
1001969 |
24/10/2014 |
R$ 67.437,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100550269 |
1002189 |
24/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100550271 |
1002189 |
24/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100550273 |
1002190 |
24/10/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100550275 |
1002190 |
24/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100550253 |
1002191 |
24/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100533427 |
1000050 |
24/10/2014 |
R$ 28,07 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA TIRAR MANCHAS DE PISO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400533499 |
4000814 |
20/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINOPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100533405 |
1002192 |
24/10/2014 |
R$ 2.499,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, BANHEIRO QUIMICO, TENDA, GERADOR E MOVINS, PARA A REZALIÇÃO DA 5ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100533429 |
1002001 |
07/10/2014 |
R$ 20.265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100533301 |
1000093 |
16/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O IMPRENDI. |
100536567 |
1000272 |
30/10/2014 |
R$ 7.122,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543455 |
4000815 |
22/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100533339 |
1002196 |
22/10/2014 |
R$ 448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100533421 |
1000237 |
24/10/2014 |
R$ 1.190,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARI NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DO 35º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA. |
100533355 |
1002197 |
22/10/2014 |
R$ 530,00 |
|
| REFERENTE A CONSERTO DO FOTOPOLIMRIZADOR ULTRALED DAB E BALANÇA PEDIATRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400536677 |
4000816 |
30/10/2014 |
R$ 358,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400598145 |
4000820 |
31/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400543413 |
4000821 |
30/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543459 |
4000495 |
22/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543409 |
4000021 |
22/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536693 |
4000023 |
22/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400536691 |
4000023 |
22/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100536559 |
1002211 |
29/10/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROÇA PARA GIRICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100550255 |
1002212 |
30/10/2014 |
R$ 1.508,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543405 |
4000030 |
30/10/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543445 |
4000024 |
30/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543411 |
4000679 |
30/10/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543407 |
4000021 |
30/10/2014 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543421 |
4000023 |
30/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400543453 |
4000815 |
30/10/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART AO CREAMG |
100534079 |
1002222 |
29/10/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
400543581 |
4000828 |
31/10/2014 |
R$ 23.529,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
400543593 |
4000829 |
31/10/2014 |
R$ 34.410,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
400543601 |
4000830 |
31/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
400543607 |
4000831 |
31/10/2014 |
R$ 2.692,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
400543611 |
4000832 |
31/10/2014 |
R$ 14.723,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2014 |
400543617 |
4000833 |
31/10/2014 |
R$ 6.084,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
400543621 |
4000834 |
31/10/2014 |
R$ 1.979,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
400543563 |
4000835 |
31/10/2014 |
R$ 4.799,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
400543573 |
4000836 |
31/10/2014 |
R$ 1.785,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
400543567 |
4000837 |
31/10/2014 |
R$ 2.147,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549885 |
1002235 |
31/10/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549869 |
1002237 |
31/10/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549913 |
1002238 |
31/10/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549945 |
1002239 |
31/10/2014 |
R$ 5.474,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549891 |
1002240 |
31/10/2014 |
R$ 8.305,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100548629 |
1002242 |
31/10/2014 |
R$ 9.529,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550133 |
1002243 |
31/10/2014 |
R$ 3.947,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549929 |
1002244 |
31/10/2014 |
R$ 2.652,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549949 |
1002245 |
31/10/2014 |
R$ 978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549861 |
1002247 |
31/10/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549953 |
1002248 |
31/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550125 |
1002249 |
31/10/2014 |
R$ 13.959,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550021 |
1002250 |
31/10/2014 |
R$ 14.728,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549993 |
1002251 |
31/10/2014 |
R$ 1.347,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549995 |
1002252 |
31/10/2014 |
R$ 29.585,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549989 |
1002253 |
31/10/2014 |
R$ 34.989,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549975 |
1002254 |
31/10/2014 |
R$ 59.227,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100549855 |
1002255 |
31/10/2014 |
R$ 3.723,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550029 |
1002256 |
31/10/2014 |
R$ 3.334,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550043 |
1002257 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550047 |
1002258 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550059 |
1002259 |
31/10/2014 |
R$ 2.381,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550053 |
1002260 |
31/10/2014 |
R$ 1.602,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550069 |
1002261 |
31/10/2014 |
R$ 3.281,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550073 |
1002262 |
31/10/2014 |
R$ 699,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550079 |
1002263 |
31/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550095 |
1002264 |
31/10/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550139 |
1002265 |
31/10/2014 |
R$ 2.823,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100548571 |
1002266 |
31/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100548547 |
1002267 |
31/10/2014 |
R$ 16.871,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100548587 |
1002268 |
31/10/2014 |
R$ 27.166,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100548597 |
1002269 |
31/10/2014 |
R$ 9.397,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100548621 |
1002270 |
31/10/2014 |
R$ 7.476,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100548601 |
1002271 |
31/10/2014 |
R$ 3.702,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100548607 |
1002272 |
31/10/2014 |
R$ 990,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100548613 |
1002273 |
31/10/2014 |
R$ 4.567,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550101 |
1002274 |
31/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2014 |
100550107 |
1002275 |
31/10/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400550309 |
4000850 |
31/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542459 |
1000034 |
10/10/2014 |
R$ 5.002,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542467 |
1000033 |
01/10/2014 |
R$ 89,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542469 |
1000033 |
01/10/2014 |
R$ 8,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542471 |
1000033 |
10/10/2014 |
R$ 19,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542477 |
1000033 |
10/10/2014 |
R$ 15,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542461 |
1000033 |
10/10/2014 |
R$ 2.531,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542463 |
1000033 |
20/10/2014 |
R$ 658,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542479 |
1000033 |
20/10/2014 |
R$ 5,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542473 |
1000033 |
21/10/2014 |
R$ 0,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542475 |
1000033 |
30/10/2014 |
R$ 0,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542481 |
1000033 |
30/10/2014 |
R$ 2,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100542465 |
1000033 |
30/10/2014 |
R$ 1.179,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR DESCONTADOS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100544337 |
1000033 |
24/10/2014 |
R$ 89,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100544437 |
1000225 |
31/10/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.23867-8 |
100545097 |
1002340 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
100545551 |
1002341 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
100546103 |
1002342 |
31/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100546913 |
1000681 |
31/10/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100546941 |
1000681 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100546959 |
1000681 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100546973 |
1000226 |
31/10/2014 |
R$ 59,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400548433 |
4000868 |
31/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
400548493 |
4000869 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100548505 |
1000225 |
31/10/2014 |
R$ 154,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100548535 |
1000049 |
31/10/2014 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA BANCARIAS DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRR DO ANO DE 2014 |
100548667 |
1000225 |
31/10/2014 |
R$ 163,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100548693 |
1002085 |
03/10/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100548705 |
1002361 |
22/10/2014 |
R$ 37,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BNCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400549551 |
4000043 |
31/10/2014 |
R$ 78,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS BANCARIAS DAS CONTA DO BRADESCO NO DECORRER DO ANO DE 2014 |
100550151 |
1000227 |
31/10/2014 |
R$ 27,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS DAS CONTA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
100550181 |
1000681 |
31/10/2014 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400550301 |
4000800 |
31/10/2014 |
R$ 7.930,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE. |
400550305 |
4000876 |
31/10/2014 |
R$ 7.155,00 |
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