| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400659752 |
4000948 |
15/04/2015 |
R$ 6.529,26 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667233 |
1002638 |
23/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. |
100659326 |
1000032 |
14/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100667073 |
1000098 |
23/04/2015 |
R$ 99,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PLACAS HNH 1620, HNH 0321, OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659734 |
4000067 |
08/04/2015 |
R$ 3.212,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667235 |
1000240 |
23/04/2015 |
R$ 52,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DE PROJETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667239 |
1000322 |
23/04/2015 |
R$ 16,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656986 |
1000337 |
07/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667015 |
1000291 |
16/04/2015 |
R$ 489,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667031 |
1000315 |
16/04/2015 |
R$ 666,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656858 |
1000375 |
07/04/2015 |
R$ 480,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667243 |
1000427 |
23/04/2015 |
R$ 168,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
100659330 |
1000431 |
14/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659586 |
1000465 |
10/04/2015 |
R$ 708,72 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656870 |
1000121 |
06/04/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100656874 |
1000120 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656862 |
1000118 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100675141 |
1000117 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECOEER DO ANO DE 2015 |
100656878 |
1000116 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656882 |
1000115 |
06/04/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656886 |
1000114 |
06/04/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656890 |
1000113 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100677073 |
1000470 |
10/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659372 |
4000068 |
14/04/2015 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO NO DE 2015 |
400659376 |
4000069 |
14/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400661108 |
4000185 |
23/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA CONSULTAS EM GOVERNADOR VALADARES E COROACI PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO 4 VIAGENS. |
400659342 |
4000192 |
14/04/2015 |
R$ 2.888,34 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100656898 |
1000119 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659694 |
4000142 |
15/04/2015 |
R$ 624,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659702 |
4000143 |
15/04/2015 |
R$ 461,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659690 |
4000141 |
15/04/2015 |
R$ 105,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.PREGAO 15/2015 |
100659590 |
1000489 |
10/04/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.PREGAO 017/2015 |
100659222 |
1000490 |
14/04/2015 |
R$ 177,18 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659350 |
4000203 |
14/04/2015 |
R$ 237,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677971 |
4000007 |
07/04/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS IGAM. |
100656906 |
1000497 |
07/04/2015 |
R$ 546,38 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659598 |
1000498 |
10/04/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.PREGAO 013/2015 |
100656902 |
1000499 |
07/04/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656894 |
1000112 |
06/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100659322 |
1000512 |
14/04/2015 |
R$ 420,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100667181 |
1000254 |
23/04/2015 |
R$ 1.990,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, ANÁLISES, AVALIAÇÃO E PROJETOS SOBRE A CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. |
100667165 |
1000517 |
23/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO CONGELADOR INCLUIDO TROCA DO GÁS PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR. |
100666033 |
1000519 |
06/04/2015 |
R$ 760,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.PREGAO 016/2015 |
100660718 |
1000524 |
10/04/2015 |
R$ 177,18 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659476 |
4000212 |
10/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS SOFTWARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400675329 |
4000215 |
23/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667107 |
1000522 |
23/04/2015 |
R$ 250,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DO 52º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667011 |
1000520 |
16/04/2015 |
R$ 1.124,58 |
|
| AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA A CARROÇA DO TRATAR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667161 |
1000515 |
23/04/2015 |
R$ 160,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A RECOSNTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667053 |
1000521 |
16/04/2015 |
R$ 561,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400659354 |
4000211 |
14/04/2015 |
R$ 279,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER E MÁQUINA DE XEROX KONICA MINOLTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659594 |
1000483 |
10/04/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677825 |
4000198 |
01/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100676515 |
1000343 |
10/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677789 |
4000219 |
14/04/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677809 |
4000220 |
01/04/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100657002 |
1000051 |
07/04/2015 |
R$ 386,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100677583 |
1000529 |
10/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100656936 |
1000530 |
07/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656978 |
1000166 |
07/04/2015 |
R$ 65,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656974 |
1000063 |
07/04/2015 |
R$ 45,69 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA DOS VEÍCULOS OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656794 |
1000531 |
07/04/2015 |
R$ 437,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656810 |
1000532 |
07/04/2015 |
R$ 170,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656826 |
1000533 |
07/04/2015 |
R$ 252,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656842 |
1000534 |
07/04/2015 |
R$ 392,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100659566 |
1000503 |
10/04/2015 |
R$ 349,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100660722 |
1000504 |
10/04/2015 |
R$ 153,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100659338 |
1000505 |
14/04/2015 |
R$ 611,82 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659634 |
1000506 |
10/04/2015 |
R$ 620,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659638 |
1000507 |
10/04/2015 |
R$ 892,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PVL 1756 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659642 |
1000508 |
10/04/2015 |
R$ 285,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GLB 7406, LCN 8873 E GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659718 |
1000355 |
10/04/2015 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659562 |
1000481 |
08/04/2015 |
R$ 2.280,47 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VALTRA 1, NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659722 |
1000510 |
10/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT4030 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659558 |
1000482 |
08/04/2015 |
R$ 2.088,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659582 |
1000495 |
10/04/2015 |
R$ 35,95 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656770 |
1000366 |
07/04/2015 |
R$ 2.530,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656774 |
1000364 |
07/04/2015 |
R$ 752,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656778 |
1000365 |
07/04/2015 |
R$ 370,92 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, VALTRA 1 E NEW HOLLANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656782 |
1000367 |
07/04/2015 |
R$ 1.740,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS OQB 9853, PVL 1756 E OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656790 |
1000360 |
07/04/2015 |
R$ 2.569,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656786 |
1000359 |
07/04/2015 |
R$ 389,66 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, HNJ 5412, OQD 6717, OXI 8384 E OXA 0901 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659368 |
4000152 |
14/04/2015 |
R$ 5.319,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100659574 |
1000502 |
10/04/2015 |
R$ 262,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659578 |
1000377 |
10/04/2015 |
R$ 858,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA PARA TESTE NO CLUBE JARAGUÁ EM BELO HORIZONTE. |
100659626 |
1000550 |
10/04/2015 |
R$ 3.519,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667099 |
1000554 |
23/04/2015 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667103 |
1000555 |
23/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667229 |
1000556 |
23/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OQD 6717, OQP 3051, NXX 0844, OXA 0901, HNH 0321, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659358 |
4000222 |
14/04/2015 |
R$ 915,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659698 |
4000208 |
15/04/2015 |
R$ 684,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, NXX 0844, OPQ 3051, OPQ 9209, OQD 6717 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659364 |
4000206 |
14/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.499 |
400659670 |
4000207 |
15/04/2015 |
R$ 686,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656932 |
1000064 |
07/04/2015 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656982 |
1000036 |
07/04/2015 |
R$ 350,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100675211 |
1000558 |
06/04/2015 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100675229 |
1000563 |
10/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677853 |
4000090 |
16/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677781 |
4000219 |
01/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667119 |
1000600 |
23/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA RECOSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659614 |
1000603 |
10/04/2015 |
R$ 7.995,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656970 |
1000604 |
07/04/2015 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659618 |
1000605 |
10/04/2015 |
R$ 12.615,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659622 |
1000606 |
10/04/2015 |
R$ 3.699,41 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100677739 |
1000607 |
04/04/2015 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100657006 |
1000065 |
07/04/2015 |
R$ 161,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE CULTURA PARA USO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656762 |
1000058 |
07/04/2015 |
R$ 28,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100656766 |
1000061 |
07/04/2015 |
R$ 263,23 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667157 |
1000601 |
23/04/2015 |
R$ 138,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659278 |
1000602 |
14/04/2015 |
R$ 3.894,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPEHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100659334 |
1000535 |
14/04/2015 |
R$ 8.783,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659570 |
1000536 |
10/04/2015 |
R$ 1.060,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100659202 |
1000085 |
14/04/2015 |
R$ 38,59 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OWO 8993 E OQB 9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667185 |
1000539 |
23/04/2015 |
R$ 432,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667081 |
1000541 |
23/04/2015 |
R$ 260,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MESA DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100666991 |
1000615 |
10/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM DOIS LIQUIDIFICADORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER-CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100668109 |
1000616 |
10/04/2015 |
R$ 94,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE MENSAGEM INSTITUCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100666015 |
1000617 |
10/04/2015 |
R$ 94,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100681301 |
1000122 |
07/04/2015 |
R$ 3.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU JITSU PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS ESCOLAS MUNCIPAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100656940 |
1000125 |
08/04/2015 |
R$ 2.100,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100659282 |
1000174 |
14/04/2015 |
R$ 5.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100681339 |
1000622 |
14/04/2015 |
R$ 902,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667085 |
1000542 |
23/04/2015 |
R$ 3.285,93 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100667019 |
1000544 |
16/04/2015 |
R$ 75,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667023 |
1000545 |
16/04/2015 |
R$ 237,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DA MEREND ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667027 |
1000378 |
16/04/2015 |
R$ 445,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100667057 |
1000422 |
10/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100666955 |
1000423 |
10/04/2015 |
R$ 480,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100666987 |
1000249 |
10/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100659230 |
1000252 |
14/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100666959 |
1000251 |
10/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100676485 |
1000248 |
10/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO PAULO ASSUNÇÃO, BAIRRO SANTA RITA DE DIVINOLANDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRE |
100677727 |
1000250 |
10/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100677701 |
1000245 |
10/04/2015 |
R$ 550,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100667007 |
1000253 |
10/04/2015 |
R$ 500,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100666895 |
1000243 |
10/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677817 |
4000089 |
01/04/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400659154 |
4000042 |
14/04/2015 |
R$ 227,17 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
400659738 |
4000249 |
08/04/2015 |
R$ 13.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
400659710 |
4000226 |
15/04/2015 |
R$ 80,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS HNH 0321, HNH 1620, NXX 0844, OPQ 3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659388 |
4000224 |
14/04/2015 |
R$ 432,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400659706 |
4000229 |
15/04/2015 |
R$ 243,67 |
|
| AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO EM GOVERNADOR VALADARES. |
400659384 |
4000225 |
14/04/2015 |
R$ 1.125,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400659654 |
4000228 |
15/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659380 |
4000247 |
14/04/2015 |
R$ 1.327,63 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659658 |
4000248 |
15/04/2015 |
R$ 178,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100659234 |
1000124 |
14/04/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100659510 |
1000123 |
06/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100659198 |
1000051 |
14/04/2015 |
R$ 391,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100659206 |
1000062 |
14/04/2015 |
R$ 48,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONONICA DO CRAS NO DECORER DO ANO DE 2015 |
100659218 |
1000210 |
14/04/2015 |
R$ 178,66 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
100656638 |
1000625 |
06/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100659210 |
1000034 |
14/04/2015 |
R$ 223,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100659214 |
1000034 |
14/04/2015 |
R$ 271,76 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.18/2015 |
100667127 |
1000627 |
23/04/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2015. |
100665961 |
1000628 |
10/04/2015 |
R$ 585,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2015. |
100656576 |
1000629 |
06/04/2015 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400659650 |
4000002 |
01/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400659748 |
4000002 |
02/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400656512 |
4000004 |
01/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA FAMILIAS CARENTES. |
100659178 |
1000634 |
14/04/2015 |
R$ 5.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100659726 |
1000635 |
09/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 22 DIAS TRABALHADOS. |
100659540 |
1000638 |
09/04/2015 |
R$ 1.237,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO (EMPREITADA) PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO E ESCADA PARA A FAMILIA DE MARIA HELENA DA SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
100677709 |
1000639 |
09/04/2015 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100659226 |
1000211 |
14/04/2015 |
R$ 17,96 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667135 |
1002495 |
23/04/2015 |
R$ 1.314,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DURANTE A DIA NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 33 DIAS TRABALHADOS. |
100659286 |
1000641 |
09/04/2015 |
R$ 1.856,25 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DURANTE A DIA NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 33 DIAS TRABALHADOS. |
100659304 |
1000642 |
09/04/2015 |
R$ 1.856,25 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNCIIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
100667213 |
1000643 |
10/04/2015 |
R$ 6.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400661120 |
4000251 |
08/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400667801 |
4000252 |
08/04/2015 |
R$ 597,78 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUPBLICIDADE EM FORMA E APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100666899 |
1000645 |
10/04/2015 |
R$ 600,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PRONATEC E MARCHA DO PROERD. |
100659162 |
1000646 |
14/04/2015 |
R$ 840,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL FEIRA DO DIVINO. |
100659262 |
1000647 |
14/04/2015 |
R$ 1.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
400661176 |
4000253 |
17/04/2015 |
R$ 1.169,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
400661170 |
4000254 |
17/04/2015 |
R$ 22.249,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665667 |
1000648 |
17/04/2015 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665671 |
1000649 |
17/04/2015 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665675 |
1000650 |
17/04/2015 |
R$ 1.050,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665681 |
1000651 |
17/04/2015 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665687 |
1000652 |
17/04/2015 |
R$ 563,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665693 |
1000653 |
17/04/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665697 |
1000654 |
17/04/2015 |
R$ 2.872,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665705 |
1000655 |
17/04/2015 |
R$ 375,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665711 |
1000656 |
17/04/2015 |
R$ 249,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665717 |
1000657 |
17/04/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665723 |
1000658 |
17/04/2015 |
R$ 731,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665731 |
1000659 |
17/04/2015 |
R$ 901,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665645 |
1000660 |
17/04/2015 |
R$ 10.013,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665653 |
1000661 |
17/04/2015 |
R$ 17.358,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
100659182 |
1000477 |
14/04/2015 |
R$ 8.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665749 |
1000664 |
17/04/2015 |
R$ 749,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665755 |
1000665 |
17/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665763 |
1000666 |
17/04/2015 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665769 |
1000667 |
17/04/2015 |
R$ 1.479,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665775 |
1000668 |
17/04/2015 |
R$ 10.755,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665787 |
1000669 |
17/04/2015 |
R$ 190,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665793 |
1000670 |
17/04/2015 |
R$ 1.311,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
100665659 |
1000672 |
17/04/2015 |
R$ 2.948,99 |
|
| REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO XXIV FÓRUM DA UNDIME MINAS GERAIS NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL DE 2015. |
100659488 |
1000673 |
13/04/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100676887 |
1000674 |
14/04/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661152 |
4000024 |
01/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661156 |
4000024 |
01/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661140 |
4000006 |
08/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400659146 |
4000004 |
08/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661112 |
4000003 |
01/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400659714 |
4000223 |
01/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400668441 |
4000037 |
08/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400659150 |
4000004 |
07/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
400659662 |
4000255 |
15/04/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400667267 |
4000256 |
14/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS MÉDICAS RESIDENTES. |
400667271 |
4000256 |
14/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
400659682 |
4000257 |
15/04/2015 |
R$ 3.390,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015. |
400659674 |
4000258 |
15/04/2015 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400659158 |
4000042 |
14/04/2015 |
R$ 214,85 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O PACIENTE JOSÉ EDUARDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.04/04/2015 A 04/05/2015. |
400659392 |
4000268 |
14/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400659480 |
4000269 |
10/04/2015 |
R$ 576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100667189 |
1000001 |
23/04/2015 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100667047 |
1000675 |
17/04/2015 |
R$ 306,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO OPERACIONAL PARA A EQUIPE DO PAIF E SCFV E GESTÃO DE RECURSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.SENDO 32 HORAS. |
100659630 |
1000677 |
10/04/2015 |
R$ 3.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100677515 |
1000678 |
10/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677333 |
4000270 |
01/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 30 DIAS TRABALHADOS. |
100665997 |
1000680 |
15/04/2015 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677829 |
4000093 |
08/04/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677833 |
4000093 |
13/04/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667773 |
4000002 |
08/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667259 |
4000043 |
08/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667279 |
4000195 |
08/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667251 |
4000195 |
08/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667289 |
4000195 |
08/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661136 |
4000005 |
08/04/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661148 |
4000007 |
08/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661144 |
4000004 |
10/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661116 |
4000004 |
14/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677821 |
4000059 |
13/04/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661128 |
4000008 |
08/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400661132 |
4000008 |
08/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677857 |
4000090 |
17/04/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667511 |
4000024 |
08/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667255 |
4000223 |
08/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400661184 |
4000042 |
17/04/2015 |
R$ 365,81 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS OQP 3051, HNH 0321, HNH 1620, OQD 6717, OXA 0901, NXX 0844 E OQP 9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDI |
400661164 |
4000301 |
17/04/2015 |
R$ 1.321,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400661098 |
4000302 |
23/04/2015 |
R$ 3.142,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400661188 |
4000303 |
14/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400667275 |
4000304 |
14/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400667723 |
4000305 |
14/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400667777 |
4000306 |
14/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100666923 |
1000212 |
17/04/2015 |
R$ 71,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100666983 |
1000036 |
17/04/2015 |
R$ 382,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100667131 |
1000006 |
23/04/2015 |
R$ 860,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100666867 |
1000213 |
17/04/2015 |
R$ 118,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100666871 |
1000059 |
17/04/2015 |
R$ 84,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100666875 |
1000059 |
17/04/2015 |
R$ 305,86 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667111 |
1000640 |
23/04/2015 |
R$ 1.218,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667193 |
1000637 |
23/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667149 |
1000636 |
23/04/2015 |
R$ 71,90 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667115 |
1000626 |
23/04/2015 |
R$ 42,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667077 |
1000612 |
23/04/2015 |
R$ 1.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100667089 |
1000609 |
23/04/2015 |
R$ 1.928,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100667123 |
1000633 |
17/04/2015 |
R$ 997,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100667065 |
1000632 |
17/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100667061 |
1000470 |
17/04/2015 |
R$ 582,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE GUANHAES A GOVERNADOR VALADARES PARA O VEÍCULO GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
100667153 |
1000685 |
23/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER AS ESCOLA MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100666953 |
1000790 |
17/04/2015 |
R$ 65.824,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA CAPINA DAS ESTRADAS DO CORREGO BANANAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100665913 |
1000693 |
15/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO PARA A PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 10,5 DIAS TRABALHADOS. |
100665883 |
1000694 |
15/04/2015 |
R$ 472,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO. |
100667145 |
1000696 |
23/04/2015 |
R$ 1.941,09 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015, ROTA 4. |
100666903 |
1000702 |
17/04/2015 |
R$ 11.625,12 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE MARÇO DE 2015. |
100666947 |
1000703 |
17/04/2015 |
R$ 1.415,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667263 |
4000223 |
08/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400667283 |
4000308 |
17/04/2015 |
R$ 3.701,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, ROTA PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA. |
100666927 |
1000704 |
17/04/2015 |
R$ 6.734,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE MARÇO DE 2015, ROTA 3. |
100666963 |
1000705 |
17/04/2015 |
R$ 11.003,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100666879 |
1000706 |
17/04/2015 |
R$ 2.123,99 |
|
| AQUISIÇÃO DE ADESIVO EPOXI E FAIXA REFLETIVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667043 |
1000708 |
17/04/2015 |
R$ 332,68 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DURANTE O DIA NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, SENDO 10,5 DIAS DIAS TRABALHADOS. |
100665931 |
1000709 |
15/04/2015 |
R$ 472,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667915 |
1000711 |
15/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE ASFALTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667035 |
1000712 |
17/04/2015 |
R$ 770,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667247 |
1000714 |
23/04/2015 |
R$ 24,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667069 |
1000715 |
23/04/2015 |
R$ 850,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS NO CÓRREGO DOS PINTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100665979 |
1000719 |
15/04/2015 |
R$ 596,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667197 |
1000720 |
22/04/2015 |
R$ 800,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL PARA O BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100667911 |
1000722 |
15/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100666859 |
1000725 |
17/04/2015 |
R$ 525,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100667905 |
1000726 |
15/04/2015 |
R$ 459,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667763 |
4000025 |
14/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677801 |
4000005 |
14/04/2015 |
R$ 210,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400661094 |
4000271 |
23/04/2015 |
R$ 803,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400661104 |
4000280 |
23/04/2015 |
R$ 116,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667793 |
4000004 |
15/04/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100667901 |
1000038 |
24/04/2015 |
R$ 1.201,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667789 |
4000195 |
14/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667785 |
4000195 |
14/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667751 |
4000023 |
14/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667759 |
4000023 |
14/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS. |
100660544 |
1000729 |
06/04/2015 |
R$ 41,42 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SIMPLES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100660572 |
1000620 |
14/04/2015 |
R$ 288,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100660568 |
1000730 |
06/04/2015 |
R$ 41,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400668437 |
4000003 |
14/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA NO MES 03/2015 |
100660666 |
1000731 |
10/04/2015 |
R$ 102,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100673253 |
1000216 |
23/04/2015 |
R$ 1.396,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100673249 |
1000214 |
23/04/2015 |
R$ 494,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100673245 |
1000215 |
23/04/2015 |
R$ 355,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400673261 |
4000036 |
23/04/2015 |
R$ 1.045,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100674821 |
1000218 |
13/04/2015 |
R$ 10.600,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100674825 |
1000217 |
13/04/2015 |
R$ 941,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667797 |
4000004 |
17/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667515 |
4000024 |
14/04/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667667 |
4000004 |
17/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667699 |
4000004 |
23/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667617 |
4000223 |
17/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667655 |
4000005 |
17/04/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667621 |
4000002 |
17/04/2015 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667663 |
4000195 |
17/04/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677813 |
4000035 |
17/04/2015 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667507 |
4000025 |
17/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667695 |
4000004 |
24/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400677349 |
4000023 |
17/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA PARA ACABAMENTO DA RECOSNTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO DO DIVINO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100661284 |
1000737 |
09/04/2015 |
R$ 7.149,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667609 |
4000037 |
22/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667671 |
4000007 |
17/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667651 |
4000001 |
24/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667625 |
4000024 |
17/04/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667613 |
4000003 |
17/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667687 |
4000004 |
28/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667703 |
4000004 |
27/04/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667683 |
4000009 |
28/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400667675 |
4000324 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667739 |
4000004 |
30/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667691 |
4000001 |
28/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667731 |
4000001 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667659 |
4000005 |
24/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667719 |
4000002 |
24/04/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667715 |
4000002 |
28/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667727 |
4000002 |
30/04/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2015 |
100665813 |
1000671 |
17/04/2015 |
R$ 4.214,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667679 |
4000009 |
27/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400667735 |
4000009 |
30/04/2015 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM INSS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100671047 |
1000049 |
10/04/2015 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100671057 |
1000012 |
10/04/2015 |
R$ 13,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100671559 |
1000012 |
10/04/2015 |
R$ 0,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100671575 |
1000012 |
20/04/2015 |
R$ 4,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100671583 |
1000012 |
10/04/2015 |
R$ 2.873,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100671591 |
1000012 |
20/04/2015 |
R$ 789,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100671599 |
1000012 |
30/04/2015 |
R$ 2.031,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100671607 |
1000012 |
30/04/2015 |
R$ 3,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100671615 |
1000012 |
30/04/2015 |
R$ 34,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DCORRER DO ANO DE 2015 |
100672313 |
1000004 |
30/04/2015 |
R$ 341,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100674335 |
1000100 |
30/04/2015 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100674359 |
1000012 |
23/04/2015 |
R$ 55,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
100674559 |
1000887 |
30/04/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100674667 |
1000496 |
30/04/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100674755 |
1000099 |
30/04/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100675181 |
1000350 |
30/04/2015 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100675207 |
1000350 |
30/04/2015 |
R$ 68,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100675263 |
1000005 |
10/04/2015 |
R$ 883,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100675271 |
1000005 |
20/04/2015 |
R$ 1.248,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER CONFORME CONVENIO. |
100675279 |
1000005 |
30/04/2015 |
R$ 343,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM CONFORME CONVENIO ASSINADO |
100675289 |
1000101 |
20/04/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL. |
400675315 |
4000057 |
30/04/2015 |
R$ 62,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100681335 |
1000051 |
13/04/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE. |
400679001 |
4000297 |
30/04/2015 |
R$ 5.688,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400681265 |
4000091 |
08/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400687868 |
4000060 |
30/04/2015 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A GASTOS COM PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS , OBRIGAÇÕES PATRONAIS) NO EXERCICIO DE 2015. |
400687871 |
4000060 |
30/04/2015 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400687862 |
4000076 |
30/04/2015 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE REFERENTE A OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS (PESSOA FISICA E JURIDICA) NO EXERCICIO DE 2015. |
400687865 |
4000076 |
30/04/2015 |
R$ 3.005,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100836250 |
1000662 |
17/04/2015 |
R$ 845,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2015 |
100836266 |
1000663 |
17/04/2015 |
R$ 182,81 |
|