| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100812522 |
1001738 |
12/01/2016 |
R$ 164,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFÓRMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100812520 |
1001773 |
12/01/2016 |
R$ 133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100826968 |
1000051 |
19/01/2016 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400811342 |
4000823 |
04/01/2016 |
R$ 5.581,11 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100812516 |
1002066 |
12/01/2016 |
R$ 280,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.(CEMITERIO LOCAL) |
100812486 |
1002091 |
12/01/2016 |
R$ 193,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100812484 |
1002090 |
12/01/2016 |
R$ 324,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
100812518 |
1002084 |
12/01/2016 |
R$ 116,50 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, CONVÊNIOS E REQUERIMENTOS AFINS DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100827080 |
1000254 |
20/01/2016 |
R$ 1.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100812488 |
1002092 |
12/01/2016 |
R$ 616,44 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
100812362 |
1002107 |
08/01/2016 |
R$ 7.115,40 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400811414 |
4000852 |
08/01/2016 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA A MANUNTENCAO DA SEC DE SAUDE |
400811304 |
4000846 |
18/01/2016 |
R$ 210,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
100812514 |
1002134 |
12/01/2016 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO |
100812512 |
1002133 |
12/01/2016 |
R$ 381,20 |
|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DO 2º BOI NO ROLETE DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO |
100812524 |
1002156 |
12/01/2016 |
R$ 533,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100812526 |
1002151 |
12/01/2016 |
R$ 125,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DA SEC DE SAUDE. |
400811306 |
4000858 |
18/01/2016 |
R$ 233,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA AS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400811308 |
4000857 |
18/01/2016 |
R$ 437,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400811332 |
4000873 |
18/01/2016 |
R$ 5.042,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A GRADE ARADORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100810404 |
1002207 |
15/01/2016 |
R$ 707,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100810402 |
1002208 |
15/01/2016 |
R$ 488,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100812508 |
1000121 |
12/01/2016 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO 2015. |
100812506 |
1000120 |
12/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRR DO ANO DE 2015 |
100812504 |
1000119 |
12/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100812502 |
1000118 |
12/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100812496 |
1000117 |
12/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100812494 |
1000114 |
12/01/2016 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100812498 |
1000113 |
12/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA COBERTURA DO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE DOS FIGUEIREDOS DE DIVINOLANDIA DE MINAS, DEVIDO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CAUSADA PELA CHUVA DE GRANIZO OCORRIDA NO DIA 07/09/ |
400816389 |
4000893 |
05/01/2016 |
R$ 4.950,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100812492 |
1000174 |
12/01/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
100810374 |
1002220 |
15/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100812490 |
1002226 |
12/01/2016 |
R$ 1.488,00 |
|
| AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DO DIA 07/09 |
100812482 |
1002225 |
12/01/2016 |
R$ 5.657,30 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
100809680 |
1002224 |
18/01/2016 |
R$ 1.292,50 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA PUD 8252 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO, TRANSPORTE E URBANISNO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100810368 |
1002215 |
15/01/2016 |
R$ 849,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA ORC 8464 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO, TRANSPORTE E URBANISNO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100810398 |
1002214 |
15/01/2016 |
R$ 1.864,95 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400811412 |
4000907 |
08/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
100826974 |
1002316 |
20/01/2016 |
R$ 6.442,80 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE ESTUDOS, ANALISES, AVALIAÇAO E PROJETOS VISANDO A SITUAÇÃO FÍSICA E CONTRATUAL DA CONCESSÃO DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E DOS PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂN |
100809590 |
1002323 |
08/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE EDITAL. |
100812480 |
1002328 |
12/01/2016 |
R$ 299,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100831542 |
1000215 |
26/01/2016 |
R$ 556,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400831548 |
4000036 |
26/01/2016 |
R$ 1.254,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100831550 |
1000214 |
26/01/2016 |
R$ 379,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100831552 |
1000216 |
26/01/2016 |
R$ 1.687,24 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A RETROESCAVADEIRA, PATROL, ORC 8464 E PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100812478 |
1002332 |
12/01/2016 |
R$ 5.682,27 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100812476 |
1000364 |
12/01/2016 |
R$ 2.865,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO OQM 9461 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100812474 |
1000359 |
12/01/2016 |
R$ 432,65 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA A PÁ CARREGADEIRA, NEW HOLLAND E VALTRA1 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100812472 |
1002333 |
12/01/2016 |
R$ 5.688,20 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100812380 |
1002334 |
08/01/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 |
100812426 |
1002335 |
13/01/2016 |
R$ 1.416,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100810376 |
1002338 |
05/01/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINANCEIRA PARA CARENTE CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
100831626 |
1002340 |
04/01/2016 |
R$ 104,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400812250 |
4000904 |
08/01/2016 |
R$ 1.311,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS HNH 1620, HNH 0321, OPQ 3051, OXI 8384, OXA 0901 E OPQ 9209 DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400812546 |
4000782 |
12/01/2016 |
R$ 8.583,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812264 |
4000124 |
08/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100812530 |
1002346 |
12/01/2016 |
R$ 616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812268 |
4000935 |
04/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812262 |
4000008 |
04/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812270 |
4000937 |
04/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812272 |
4000938 |
04/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400812234 |
4000939 |
08/01/2016 |
R$ 2.232,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NO PÁTIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100812394 |
1002358 |
13/01/2016 |
R$ 596,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO TN 118 BH 215 PARA A MÁQUINA KONICA MINOLTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100810400 |
1002359 |
15/01/2016 |
R$ 324,00 |
|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. |
100827032 |
1002362 |
26/01/2016 |
R$ 3.967,04 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100812500 |
1000112 |
12/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100809604 |
1002364 |
12/01/2016 |
R$ 719,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100812528 |
1002365 |
12/01/2016 |
R$ 1.348,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812266 |
4000006 |
04/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OPQ 3051, HNH 0321 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400811336 |
4000941 |
19/01/2016 |
R$ 865,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
100812378 |
1002360 |
08/01/2016 |
R$ 6.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE ADITIVO 02 |
100810390 |
1002366 |
14/01/2016 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100831608 |
1002367 |
04/01/2016 |
R$ 1.136,69 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 |
100812458 |
1002370 |
13/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015, ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOL |
100826990 |
1002373 |
20/01/2016 |
R$ 4.838,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS. |
100812346 |
1002375 |
08/01/2016 |
R$ 420,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400812244 |
4000943 |
08/01/2016 |
R$ 1.029,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIOS/ODONTOLOGICOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
400812238 |
4000944 |
08/01/2016 |
R$ 1.708,04 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400811310 |
4000945 |
18/01/2016 |
R$ 412,42 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400812544 |
4000951 |
12/01/2016 |
R$ 166,30 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA OS ATENDIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400812230 |
4000948 |
08/01/2016 |
R$ 397,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812274 |
4000952 |
04/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812276 |
4000008 |
04/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100809582 |
1000065 |
04/01/2016 |
R$ 165,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100809584 |
1000036 |
04/01/2016 |
R$ 349,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100812300 |
1002380 |
08/01/2016 |
R$ 322,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FÚNEBRE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
100809588 |
1002378 |
04/01/2016 |
R$ 2.016,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
100809586 |
1002377 |
04/01/2016 |
R$ 4.711,01 |
|
| REFERE-SE A RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA GTM 9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100812312 |
1002376 |
08/01/2016 |
R$ 604,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100810364 |
1002368 |
18/01/2016 |
R$ 222,09 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100810394 |
1000243 |
12/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100810370 |
1000253 |
12/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100810396 |
1000251 |
12/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100811362 |
1000249 |
12/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100810894 |
1000423 |
12/01/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100810896 |
1000422 |
12/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100810892 |
1000819 |
12/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ESPÍRITO SANTO, 421, CENTRO PARA ATENDER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL, EM FAVOR DA FAMÍLIA DE AFONSA BORGES PEREIRA DA MATA. |
100810372 |
1001229 |
12/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100812304 |
1002074 |
08/01/2016 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400811290 |
4000925 |
12/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OPQ 3051, HNH 0321 E OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400826922 |
4000950 |
26/01/2016 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811288 |
4000004 |
06/01/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826860 |
4000005 |
06/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811340 |
4000006 |
06/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811294 |
4000023 |
06/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811280 |
4000025 |
06/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811282 |
4000025 |
06/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811284 |
4000025 |
06/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811286 |
4000001 |
06/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400811344 |
4000953 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400812246 |
4000954 |
08/01/2016 |
R$ 168,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813569 |
1002388 |
04/01/2016 |
R$ 3.452,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813395 |
1002389 |
04/01/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813551 |
1002390 |
04/01/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813613 |
1002391 |
04/01/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813573 |
1002392 |
04/01/2016 |
R$ 8.561,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813631 |
1002393 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813527 |
1002394 |
04/01/2016 |
R$ 9.322,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813703 |
1002395 |
04/01/2016 |
R$ 4.300,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813597 |
1002396 |
04/01/2016 |
R$ 2.916,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813647 |
1002397 |
04/01/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813699 |
1002400 |
04/01/2016 |
R$ 14.221,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813653 |
1002405 |
04/01/2016 |
R$ 4.006,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813665 |
1002406 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813683 |
1002407 |
04/01/2016 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813687 |
1002408 |
04/01/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813695 |
1002409 |
04/01/2016 |
R$ 1.654,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813549 |
1002410 |
04/01/2016 |
R$ 3.073,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813499 |
1002411 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813457 |
1002412 |
04/01/2016 |
R$ 23.469,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813469 |
1002413 |
04/01/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813489 |
1002414 |
04/01/2016 |
R$ 7.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813515 |
1002415 |
04/01/2016 |
R$ 4.040,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813521 |
1002416 |
04/01/2016 |
R$ 902,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813357 |
4000957 |
04/01/2016 |
R$ 23.633,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813369 |
4000958 |
04/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813375 |
4000959 |
04/01/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400812553 |
4000960 |
04/01/2016 |
R$ 11.883,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813381 |
4000961 |
04/01/2016 |
R$ 4.981,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813335 |
4000962 |
04/01/2016 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813327 |
4000963 |
04/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813347 |
4000964 |
04/01/2016 |
R$ 79.419,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400812561 |
4000965 |
04/01/2016 |
R$ 9.149,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813341 |
4000966 |
04/01/2016 |
R$ 8.839,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813391 |
4000967 |
04/01/2016 |
R$ 6.108,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
400813329 |
4000968 |
04/01/2016 |
R$ 1.488,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813709 |
1002418 |
04/01/2016 |
R$ 10.254,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813715 |
1002422 |
04/01/2016 |
R$ 1.838,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813719 |
1002423 |
04/01/2016 |
R$ 1.838,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813727 |
1002424 |
04/01/2016 |
R$ 5.737,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813417 |
1002426 |
04/01/2016 |
R$ 35.687,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813411 |
1002427 |
04/01/2016 |
R$ 24.944,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813453 |
1002428 |
04/01/2016 |
R$ 12.580,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813447 |
1002429 |
04/01/2016 |
R$ 873,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 12/2015 |
100813743 |
1002430 |
04/01/2016 |
R$ 1.751,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
400826896 |
4000969 |
20/01/2016 |
R$ 21.537,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015(INSS DOS AUTONOMOS) |
400826902 |
4000970 |
20/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015( inss dos autonomos) |
100827192 |
1002431 |
20/01/2016 |
R$ 2.665,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827196 |
1002432 |
20/01/2016 |
R$ 2.784,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827200 |
1002433 |
20/01/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827202 |
1002434 |
20/01/2016 |
R$ 801,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827206 |
1002435 |
20/01/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827210 |
1002436 |
20/01/2016 |
R$ 465,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827214 |
1002437 |
20/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827218 |
1002438 |
20/01/2016 |
R$ 3.253,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827224 |
1002439 |
20/01/2016 |
R$ 804,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827230 |
1002440 |
20/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827234 |
1002441 |
20/01/2016 |
R$ 1.112,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827238 |
1002442 |
20/01/2016 |
R$ 1.371,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827172 |
1002443 |
20/01/2016 |
R$ 15.115,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827180 |
1002444 |
20/01/2016 |
R$ 9.587,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827244 |
1002445 |
20/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827248 |
1002446 |
20/01/2016 |
R$ 1.799,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827254 |
1002447 |
20/01/2016 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827258 |
1002448 |
20/01/2016 |
R$ 209,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827262 |
1002449 |
20/01/2016 |
R$ 182,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827264 |
1002450 |
20/01/2016 |
R$ 6.526,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 12/2015 |
100827184 |
1002451 |
20/01/2016 |
R$ 8.894,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100809648 |
1000166 |
07/01/2016 |
R$ 89,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100809608 |
1000061 |
07/01/2016 |
R$ 453,37 |
|
| REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013., NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
100812410 |
1002457 |
13/01/2016 |
R$ 849,60 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 043/2015 NO MINAS GERAIS |
100827078 |
1002458 |
20/01/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100812302 |
1002387 |
08/01/2016 |
R$ 855,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100812298 |
1002460 |
08/01/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100809620 |
1000059 |
07/01/2016 |
R$ 295,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100812350 |
1000165 |
28/01/2016 |
R$ 129,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100809610 |
1000034 |
07/01/2016 |
R$ 157,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100812348 |
1000034 |
28/01/2016 |
R$ 136,23 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA DE SEGURO TOTAL DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR-120K |
100812358 |
1002461 |
08/01/2016 |
R$ 2.980,58 |
|
| REFERE- SE A SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FORD NOVA RANGER CAB DUPLA XLS 2.5 FLEX 4.2 ANO 2013 MODELO 2014 PLACA: OQW 7060 |
100810366 |
1002228 |
18/01/2016 |
R$ 938,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CULTURA DO MES 09/2015 |
100809612 |
1002465 |
07/01/2016 |
R$ 40,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 |
100809614 |
1000060 |
07/01/2016 |
R$ 46,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 |
100809618 |
1000060 |
07/01/2016 |
R$ 74,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO 2015 |
100809616 |
1000060 |
07/01/2016 |
R$ 74,33 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
100812442 |
1002470 |
13/01/2016 |
R$ 1.272,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.ROTA 3 |
100812314 |
1001130 |
08/01/2016 |
R$ 5.591,30 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARIA ILIDIA, Nº 15, CENTRO, DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A FAMILIA DE SIRLENE FRANCISCA LEITE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
100831628 |
1002476 |
12/01/2016 |
R$ 200,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100812330 |
1001975 |
08/01/2016 |
R$ 5.866,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826906 |
4000001 |
12/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826908 |
4000001 |
12/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812548 |
4000590 |
12/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812549 |
4000590 |
12/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812550 |
4000590 |
12/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812551 |
4000590 |
12/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811292 |
4000551 |
12/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811328 |
4000008 |
12/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811296 |
4000090 |
12/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812256 |
4000092 |
12/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812254 |
4000092 |
12/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811312 |
4000219 |
12/01/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811338 |
4000003 |
12/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812260 |
4000043 |
12/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400812258 |
4000043 |
12/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400811298 |
4000023 |
12/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826816 |
4000024 |
12/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400811416 |
4000042 |
08/01/2016 |
R$ 233,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.ENCONTRO DE CONTAS |
400812232 |
4000971 |
08/01/2016 |
R$ 195,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.ENCONTRO DE CONTAS |
400812228 |
4000971 |
08/01/2016 |
R$ 195,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.ENCONTRO DE CONTAS |
400812226 |
4000971 |
28/01/2016 |
R$ 195,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.ENCONTRO DE CONTAS |
400812224 |
4000971 |
08/01/2016 |
R$ 195,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.ENCONTRO DE CONTAS |
400812222 |
4000971 |
08/01/2016 |
R$ 195,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE. |
400831828 |
4000973 |
30/01/2016 |
R$ 1.948,11 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CLÍNICA GERAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400811322 |
4000974 |
15/01/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICAS RESIDENTES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
400811314 |
4000977 |
12/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA DURANTE O MêS DE DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400811316 |
4000978 |
15/01/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400812220 |
4000042 |
08/01/2016 |
R$ 228,08 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
100810392 |
1002477 |
12/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100809606 |
1000001 |
13/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A ATENDER FAMILIA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 |
100812360 |
1002479 |
08/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400811300 |
4000984 |
18/01/2016 |
R$ 320,45 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400831230 |
4000983 |
18/01/2016 |
R$ 566,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO |
400812252 |
4000982 |
08/01/2016 |
R$ 172,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400811302 |
4000980 |
18/01/2016 |
R$ 316,21 |
|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400812248 |
4000979 |
08/01/2016 |
R$ 407,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100831572 |
1000217 |
13/01/2016 |
R$ 347,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100831570 |
1000218 |
13/01/2016 |
R$ 12.068,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100826966 |
1000051 |
19/01/2016 |
R$ 1.366,43 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A ATENDER FAMILIA CARENTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. |
100809650 |
1002485 |
12/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100809652 |
1000123 |
14/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE RUA NO POVOADO DE SANTANA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100826970 |
1001774 |
20/01/2016 |
R$ 8.996,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100827012 |
1000059 |
20/01/2016 |
R$ 59,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100826972 |
1000212 |
20/01/2016 |
R$ 57,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100827016 |
1000036 |
20/01/2016 |
R$ 103,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100827014 |
1000213 |
20/01/2016 |
R$ 98,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO MES 12/2015 |
100826746 |
1002487 |
25/01/2016 |
R$ 672,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS GTM 9184, LCN 8873, GLB 7406, PUP 5110 E PUM 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100827168 |
1001159 |
25/01/2016 |
R$ 4.990,31 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100827170 |
1002365 |
25/01/2016 |
R$ 1.124,35 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100831594 |
1002488 |
21/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826960 |
4000023 |
21/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826852 |
4000195 |
21/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826854 |
4000195 |
21/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826798 |
4000024 |
21/01/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826874 |
4000001 |
21/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826882 |
4000002 |
21/01/2016 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826886 |
4000002 |
21/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826818 |
4000003 |
21/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826812 |
4000003 |
21/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826878 |
4000003 |
21/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826956 |
4000004 |
21/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826936 |
4000004 |
21/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826856 |
4000005 |
21/01/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826870 |
4000006 |
21/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826800 |
4000007 |
21/01/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826848 |
4000008 |
21/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826844 |
4000008 |
21/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826866 |
4000009 |
21/01/2016 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826862 |
4000009 |
21/01/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826776 |
4000010 |
21/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826780 |
4000010 |
21/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826962 |
4000012 |
21/01/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100827158 |
1000001 |
22/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100827150 |
1000001 |
21/01/2016 |
R$ 70,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100831590 |
1000002 |
21/01/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100827074 |
1000062 |
21/01/2016 |
R$ 56,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100827104 |
1000062 |
21/01/2016 |
R$ 93,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100827102 |
1000062 |
21/01/2016 |
R$ 51,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100827076 |
1000062 |
21/01/2016 |
R$ 135,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULA DE JIU JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100827082 |
1001493 |
21/01/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 |
100826748 |
1002481 |
22/01/2016 |
R$ 2.610,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100827134 |
1002466 |
22/01/2016 |
R$ 1.615,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DO COMPRESSOR DE AR DO LAVADOR DA SECRATARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100795149 |
1002482 |
07/01/2016 |
R$ 348,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MOTOR DO LAVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100795153 |
1002483 |
07/01/2016 |
R$ 282,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NAS RUAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100827120 |
1002474 |
22/01/2016 |
R$ 1.385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA DE POSTAGEM E TELEGRAFOS PARA ESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100827166 |
1000006 |
25/01/2016 |
R$ 148,80 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100827106 |
1002490 |
22/01/2016 |
R$ 8.473,43 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE REFORMA E PARTE DE CONSTRUCAO DA PONTE NA RUA ELOY PERPETUO EM DIVINOLANDIA DE MINAS |
100827018 |
1002491 |
26/01/2016 |
R$ 14.446,84 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOTS INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
100827162 |
1000006 |
22/01/2016 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE . |
400826822 |
4000986 |
22/01/2016 |
R$ 400,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, GINECOLOGISTA, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400828458 |
4000975 |
26/01/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE- SE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO DE PLACA: NHN 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400826792 |
4000013 |
25/01/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
400826830 |
4000042 |
22/01/2016 |
R$ 245,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 19/11/2015 A 19/12/2015. |
400826838 |
4000997 |
22/01/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 |
400826910 |
4000999 |
26/01/2016 |
R$ 999,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826772 |
4000014 |
22/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100827154 |
1000008 |
21/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CLÍNICA GERAL, DURANTE O MêS DE DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400826824 |
4001000 |
22/01/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400826948 |
4000015 |
22/01/2016 |
R$ 273,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826808 |
4000014 |
22/01/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826924 |
4000005 |
22/01/2016 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826890 |
4000002 |
22/01/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826918 |
4000016 |
22/01/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826914 |
4000016 |
22/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIA NO PROGRAMA DE CHAGAS NO PERÍODO 23/11/2015 A 23/12/2015 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
400826784 |
4000017 |
22/01/2016 |
R$ 788,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (Palio OXI 8384) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRECISOU DE REPARO QUANDO ESTAVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE |
400797337 |
4000019 |
22/01/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (Palio OXI 8384) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PRECISOU DE REPARO QUANDO ESTAVA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 20/01/2016 |
400797351 |
4000020 |
22/01/2016 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: RUI BARBOSA E TITO ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100831610 |
1000011 |
22/01/2016 |
R$ 32.057,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400826804 |
4000021 |
22/01/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A RECEITA DO MES NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100826744 |
1000038 |
25/01/2016 |
R$ 1.402,99 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100827046 |
1000012 |
25/01/2016 |
R$ 373,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400826928 |
4000022 |
25/01/2016 |
R$ 605,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2016 |
100827066 |
1000013 |
26/01/2016 |
R$ 1.437,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826940 |
4000009 |
26/01/2016 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400826944 |
4000009 |
26/01/2016 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE AO 1º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100831574 |
1000014 |
26/01/2016 |
R$ 7.118,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100803724 |
1000020 |
08/01/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100803738 |
1000021 |
08/01/2016 |
R$ 7,23 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATO DE REPASSE PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINA |
100811348 |
1000122 |
15/01/2016 |
R$ 3.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100808656 |
1000063 |
25/01/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART PAGO AO CREA-MG |
100808690 |
1000064 |
11/01/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMOETIZACAO DE DIVIDA COM O IMPREMDI NO DECORRER DO ANO DE 2015 |
100809578 |
1000087 |
08/01/2016 |
R$ 8.577,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP DO MES 06/2015 |
100808724 |
1000065 |
15/01/2016 |
R$ 19,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS PROVENIENTE DE PASEP |
100808728 |
1000066 |
15/01/2016 |
R$ 5,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE MULTA SOBRE PASEP |
100808742 |
1000067 |
15/01/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS DE RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL |
400808822 |
4000043 |
08/01/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO DAV SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
100810362 |
1002371 |
18/01/2016 |
R$ 428,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PROVENIENTE A MORADIA, E ALIMENTACAO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL CONF POT 30 12/02/2014 DO GOVER FEDERAL E PORT MU |
400811278 |
4000091 |
05/01/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA DE D. CLENILDA CALDEIRA DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NO CÓRREGO QUEIROGAS, DANIFICADA PELA TEMPESTADE DE GRANIZO DO DIA 07/09/2015 CONF |
100812190 |
1002355 |
12/01/2016 |
R$ 3.998,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100815941 |
1001969 |
12/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2015 |
100816319 |
1002309 |
15/01/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE À ESTRUTURA (PALCO, SOM E ILUMINCAÇÃO) PARA O II BOI NO ROLETE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2015. |
100826272 |
1001885 |
15/01/2016 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100826700 |
1000026 |
07/01/2016 |
R$ 202,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100826708 |
1000026 |
20/01/2016 |
R$ 1.025,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100826712 |
1000026 |
29/01/2016 |
R$ 2.698,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100826716 |
1000026 |
29/01/2016 |
R$ 55,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100826720 |
1000026 |
29/01/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DA CONTA 10204-0 |
100826724 |
1000028 |
13/01/2016 |
R$ 43,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100827816 |
1000029 |
08/01/2016 |
R$ 5.491,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100827870 |
1000030 |
31/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100827884 |
1000030 |
29/01/2016 |
R$ 31,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 27245-0 DO BANCO DO BRASIL |
100827914 |
1000031 |
29/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100827962 |
1000026 |
08/01/2016 |
R$ 1,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100828002 |
1000026 |
08/01/2016 |
R$ 13,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100828042 |
1000026 |
20/01/2016 |
R$ 5,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100828082 |
1000026 |
29/01/2016 |
R$ 3,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
100828162 |
1000185 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 |
100828264 |
1000186 |
29/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100828350 |
1000187 |
29/01/2016 |
R$ 23,55 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100828502 |
1002498 |
25/01/2016 |
R$ 636,69 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA COMPOSIÇÃO DE LANCHE EM REUNIOES DE CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100828506 |
1002499 |
25/01/2016 |
R$ 621,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400828566 |
4000093 |
29/01/2016 |
R$ 7,85 |
|
| AQUISIÇÃO DE GRAXA MP - MB 267 PARA O ONIBUS DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100830266 |
1000189 |
18/01/2016 |
R$ 23,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100830690 |
1000032 |
29/01/2016 |
R$ 121,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400831236 |
4000093 |
29/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 148 |
400831320 |
4000040 |
29/01/2016 |
R$ 15,70 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400831334 |
4000988 |
25/01/2016 |
R$ 766,17 |
|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA REALIZAÇAO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400831458 |
4000989 |
25/01/2016 |
R$ 347,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100831464 |
1000026 |
08/01/2016 |
R$ 2.255,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100831472 |
1000030 |
29/01/2016 |
R$ 76,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100831504 |
1000033 |
08/01/2016 |
R$ 914,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100831508 |
1000033 |
20/01/2016 |
R$ 1.068,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100831512 |
1000033 |
29/01/2016 |
R$ 445,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100831526 |
1000034 |
20/01/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100831662 |
1000030 |
29/01/2016 |
R$ 86,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400831762 |
4000031 |
29/01/2016 |
R$ 78,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400831824 |
4000087 |
30/01/2016 |
R$ 1.075,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400831810 |
4000088 |
30/01/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400831813 |
4000088 |
30/01/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400831817 |
4000089 |
30/01/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400831820 |
4000089 |
30/01/2016 |
R$ 3.005,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100831844 |
1000218 |
18/01/2016 |
R$ 1.069,63 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100831858 |
1000219 |
18/01/2016 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA PUP 5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100831872 |
1000220 |
18/01/2016 |
R$ 965,95 |
|