| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE HORAS DE TRATOR NAO REALIZADAS(ARACAO DE TERRA) |
100967013 |
1000019 |
01/09/2016 |
R$ 35,56 |
|
| REFERE-SE A PRETSÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE ELIANA GONÇALVES LINHARES, RESIDENTE NA RUA SANTA RITA, CONFORME DECRETO SOCIAL 84/2015. |
100977979 |
1000258 |
29/09/2016 |
R$ 1.500,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2016 |
100978940 |
1000682 |
20/09/2016 |
R$ 1.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400979810 |
4000008 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO FIRMAS DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100979916 |
1001158 |
26/09/2016 |
R$ 408,10 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967253 |
1001080 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967637 |
1001079 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967277 |
1001077 |
13/09/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967281 |
1001083 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UAB DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967257 |
1001076 |
13/09/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967261 |
1001084 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR |
100967315 |
1001081 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967265 |
1001082 |
13/09/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS |
100967269 |
1001078 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967355 |
4000428 |
13/09/2016 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A FARMACIA DE MINAS E DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967489 |
4000429 |
13/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS TOSHIBA STUDIO 163 E KONICA NINOLTA BIZHUB 215 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100967117 |
1001319 |
06/09/2016 |
R$ 1.679,44 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100967225 |
1001282 |
13/09/2016 |
R$ 5.726,70 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967629 |
1001283 |
13/09/2016 |
R$ 829,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100979582 |
1001284 |
13/09/2016 |
R$ 86,80 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA A LIMPEZA PUBLICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967229 |
1001285 |
13/09/2016 |
R$ 644,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967633 |
1001286 |
13/09/2016 |
R$ 1.742,00 |
|
| REFERE-SE A MEDICAMENTO NECESSARIO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967415 |
4000515 |
05/09/2016 |
R$ 414,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2016 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967891 |
1001338 |
21/09/2016 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
100967311 |
1000178 |
13/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967237 |
1001340 |
13/09/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967887 |
1000094 |
23/09/2016 |
R$ 452,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRER DO ANO DE 2016) |
100967875 |
1000095 |
23/09/2016 |
R$ 727,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967871 |
1000097 |
23/09/2016 |
R$ 1.248,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400967883 |
4000052 |
23/09/2016 |
R$ 782,86 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OPQ 9209, OQP 3051, OQD 6717, OXI 8384, HNH 0321, HNH 1620 E OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
400967485 |
4000235 |
13/09/2016 |
R$ 12.264,62 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967609 |
1001333 |
15/09/2016 |
R$ 639,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100969285 |
1001316 |
15/09/2016 |
R$ 428,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100969281 |
1001318 |
15/09/2016 |
R$ 97,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969277 |
1001321 |
15/09/2016 |
R$ 790,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARAO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969329 |
4000502 |
15/09/2016 |
R$ 277,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967517 |
4000503 |
15/09/2016 |
R$ 216,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA ATENDIMENTO DO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969325 |
4000506 |
15/09/2016 |
R$ 315,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967521 |
4000507 |
15/09/2016 |
R$ 166,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967525 |
4000508 |
15/09/2016 |
R$ 188,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967529 |
4000510 |
15/09/2016 |
R$ 250,74 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA O NASF DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969333 |
4000516 |
15/09/2016 |
R$ 141,68 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969353 |
4000522 |
15/09/2016 |
R$ 714,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PXV 9310 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967403 |
4000483 |
05/09/2016 |
R$ 1.901,60 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967407 |
4000509 |
05/09/2016 |
R$ 354,32 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967411 |
4000519 |
05/09/2016 |
R$ 612,14 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OXA 0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967351 |
4000523 |
13/09/2016 |
R$ 782,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS GLB 7406 E LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969301 |
1001355 |
15/09/2016 |
R$ 548,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967597 |
1001315 |
15/09/2016 |
R$ 126,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA A950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967109 |
1001358 |
06/09/2016 |
R$ 7.505,00 |
|
| REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA A950 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967113 |
1001359 |
06/09/2016 |
R$ 9.965,40 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969349 |
4000527 |
15/09/2016 |
R$ 388,20 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969357 |
4000531 |
15/09/2016 |
R$ 127,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. |
400969361 |
4000530 |
15/09/2016 |
R$ 159,00 |
|
| ,REFERE-SE A MATERIAL DE SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967233 |
1001362 |
13/09/2016 |
R$ 1.254,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SEEVIÇOS GRÁFICOS NECESSARIO PARA A A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967851 |
1001369 |
23/09/2016 |
R$ 1.156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100967145 |
1001371 |
01/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 07/2016 |
100967163 |
1001373 |
01/09/2016 |
R$ 1.636,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
100978295 |
1001379 |
01/09/2016 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA FINACEIRA CONFORME LAUDO ASSISTENCIA SOCIAL |
100967173 |
1001382 |
01/09/2016 |
R$ 185,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
400967533 |
4000537 |
15/09/2016 |
R$ 7.747,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967759 |
4000540 |
23/09/2016 |
R$ 782,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400967387 |
4000542 |
01/09/2016 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967665 |
4000543 |
01/09/2016 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100967149 |
1000507 |
01/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967847 |
1001370 |
23/09/2016 |
R$ 3.720,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969273 |
1001368 |
15/09/2016 |
R$ 2.558,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969305 |
1001367 |
15/09/2016 |
R$ 149,75 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967127 |
1001383 |
05/09/2016 |
R$ 698,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967625 |
1000023 |
13/09/2016 |
R$ 5.200,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX TOSHIBA 163/167 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967999 |
1001384 |
20/09/2016 |
R$ 769,46 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
400967347 |
4000546 |
13/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO PYE 1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967763 |
4000551 |
23/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967501 |
4000539 |
15/09/2016 |
R$ 1.000,40 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967505 |
4000538 |
15/09/2016 |
R$ 1.008,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967383 |
4000445 |
01/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967391 |
4000221 |
01/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967431 |
4000006 |
01/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967375 |
4000023 |
01/09/2016 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967395 |
4000003 |
01/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967399 |
4000010 |
01/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100967017 |
1000171 |
02/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100967021 |
1001381 |
02/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DOS FIGUEIREDOS, NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967085 |
1001399 |
06/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UM IMOVEL ALUGADO PARA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECOREER DO ANO DE 2016 |
100967153 |
1000073 |
01/09/2016 |
R$ 114,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TULELAR NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967159 |
1000017 |
01/09/2016 |
R$ 186,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969297 |
1001279 |
15/09/2016 |
R$ 2.304,00 |
|
| REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969345 |
4000550 |
15/09/2016 |
R$ 852,36 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967767 |
4000544 |
23/09/2016 |
R$ 261,00 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969341 |
4000549 |
15/09/2016 |
R$ 109,60 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967771 |
4000547 |
23/09/2016 |
R$ 323,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400967379 |
4000052 |
01/09/2016 |
R$ 78,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968041 |
1001441 |
20/09/2016 |
R$ 5.172,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968047 |
1001442 |
20/09/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968065 |
1001443 |
20/09/2016 |
R$ 551,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968059 |
1001444 |
20/09/2016 |
R$ 1.512,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968069 |
1001445 |
20/09/2016 |
R$ 620,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968077 |
1001446 |
20/09/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968083 |
1001447 |
20/09/2016 |
R$ 4.411,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968033 |
1001448 |
20/09/2016 |
R$ 11.886,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968025 |
1001449 |
20/09/2016 |
R$ 17.853,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968091 |
1001450 |
20/09/2016 |
R$ 838,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968109 |
1001451 |
20/09/2016 |
R$ 900,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968115 |
1001452 |
20/09/2016 |
R$ 428,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968099 |
1001453 |
20/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968121 |
1001454 |
20/09/2016 |
R$ 888,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968125 |
1001455 |
20/09/2016 |
R$ 204,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968133 |
1001456 |
20/09/2016 |
R$ 5.124,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968141 |
1001457 |
20/09/2016 |
R$ 9.870,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968151 |
1001458 |
20/09/2016 |
R$ 1.184,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968159 |
1001459 |
20/09/2016 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968163 |
1001460 |
20/09/2016 |
R$ 204,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A O IMOVEL ALUGADO PARA O CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967169 |
1000010 |
01/09/2016 |
R$ 143,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100969269 |
1000018 |
14/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967327 |
4000083 |
05/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969409 |
4000008 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967423 |
4000009 |
05/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967459 |
4000438 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967435 |
4000023 |
05/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967463 |
4000003 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967443 |
4000451 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967451 |
4000010 |
05/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969417 |
4000002 |
05/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967419 |
4000009 |
05/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967455 |
4000006 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967467 |
4000221 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
400960396 |
4000032 |
01/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 |
400967427 |
4000566 |
08/09/2016 |
R$ 607,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS SAMSUNG ML 2851 E SAMSUNG 250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967273 |
1001461 |
13/09/2016 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967105 |
1000015 |
06/09/2016 |
R$ 270,54 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE MENUTENÇÃO DO SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967593 |
1000093 |
15/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967613 |
1001467 |
08/09/2016 |
R$ 1.702,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
400967691 |
4000572 |
20/09/2016 |
R$ 27.115,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
400967699 |
4000573 |
20/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2016 |
100967121 |
1001469 |
05/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968171 |
1001470 |
20/09/2016 |
R$ 869,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2016 |
100968053 |
1001471 |
20/09/2016 |
R$ 1.661,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100979426 |
1000098 |
13/09/2016 |
R$ 10.700,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100979430 |
1000096 |
13/09/2016 |
R$ 1.032,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRERDO ANO DE 2016 |
100967101 |
1000086 |
06/09/2016 |
R$ 103,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967077 |
1000016 |
06/09/2016 |
R$ 80,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969293 |
1001464 |
15/09/2016 |
R$ 443,31 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967867 |
1001463 |
23/09/2016 |
R$ 430,40 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967863 |
1001462 |
23/09/2016 |
R$ 91,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A VEICULAÇÕES DE SPORT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967177 |
1001472 |
14/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA DUPLA CARLOS E JADER PARA A FESTIVIDADE DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967061 |
1001473 |
06/09/2016 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969337 |
4000570 |
15/09/2016 |
R$ 876,42 |
|
| REFERE-SE A MEDICAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969365 |
4000567 |
15/09/2016 |
R$ 8.719,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967509 |
4000563 |
15/09/2016 |
R$ 116,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967513 |
4000571 |
15/09/2016 |
R$ 1.157,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967775 |
4000564 |
23/09/2016 |
R$ 149,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967779 |
4000568 |
23/09/2016 |
R$ 215,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO OXI 8384 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967783 |
4000565 |
23/09/2016 |
R$ 197,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967323 |
4000495 |
05/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967319 |
4000495 |
05/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969405 |
4000008 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969401 |
4000008 |
05/09/2016 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967447 |
4000010 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969421 |
4000024 |
05/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969425 |
4000024 |
05/09/2016 |
R$ 89,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969429 |
4000221 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967439 |
4000451 |
05/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100967081 |
1000070 |
06/09/2016 |
R$ 199,69 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALÃO MULTIUSO PARA A ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 4ª MEDIÇÃO. |
100967041 |
1001475 |
06/09/2016 |
R$ 15.446,54 |
|
| EMPEHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 4ª MEDIÇÃO. |
100967025 |
1001476 |
06/09/2016 |
R$ 21.725,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969483 |
4000124 |
14/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969377 |
4000016 |
13/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969381 |
4000016 |
13/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969369 |
4000378 |
13/09/2016 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969321 |
4000378 |
13/09/2016 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967371 |
4000445 |
13/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969373 |
4000023 |
13/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967367 |
4000010 |
13/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967493 |
4000221 |
13/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967497 |
4000002 |
13/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969413 |
4000003 |
09/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969389 |
4000009 |
13/09/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969393 |
4000451 |
13/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967671 |
4000006 |
13/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400967331 |
4000026 |
13/09/2016 |
R$ 218,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967471 |
4000575 |
13/09/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO HNH 1620 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967787 |
4000489 |
23/09/2016 |
R$ 1.937,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PSCIQUIATRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967335 |
4000578 |
13/09/2016 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400969437 |
4000580 |
13/09/2016 |
R$ 292,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400969385 |
4000581 |
13/09/2016 |
R$ 94,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE DERVIÇO DE INSTRUTOR DE CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. |
100967207 |
1001478 |
13/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA O PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969289 |
1001479 |
15/09/2016 |
R$ 275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100969527 |
1000507 |
14/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100967203 |
1000070 |
13/09/2016 |
R$ 35,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967303 |
1000230 |
13/09/2016 |
R$ 35,04 |
|
| VALOR QUE REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS PARA A SEC DE EDUCACAO |
100967835 |
1000157 |
14/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100969317 |
1000911 |
14/09/2016 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967181 |
1000159 |
14/09/2016 |
R$ 600,00 |
|
| LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969575 |
1001165 |
14/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100967057 |
1000160 |
14/09/2016 |
R$ 480,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100967589 |
1000567 |
14/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100967605 |
1000164 |
14/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
100969313 |
1001090 |
14/09/2016 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCALIZAÇÃO DA TORRE REPETIDORA DO SINAL MOVEL DOS FIGUEIREDOS, EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100967601 |
1000566 |
14/09/2016 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969309 |
1001089 |
14/09/2016 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100967859 |
1000171 |
23/09/2016 |
R$ 322,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM |
100969579 |
1001482 |
09/09/2016 |
R$ 385,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100969265 |
1000018 |
14/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100967585 |
1000977 |
14/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967307 |
1000230 |
13/09/2016 |
R$ 41,92 |
|
| VALOR QUE SE REFERE-SE A ASSESSORIA JURIDICA PARA PREFEITURA MINICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100969507 |
1000228 |
09/09/2016 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DOS DOIS LADOS DE PARTE DA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO E UM PEDAÇO DA RUA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100967621 |
1001483 |
13/09/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967285 |
1001299 |
13/09/2016 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLINICA GERAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967479 |
4000582 |
13/09/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967359 |
4000583 |
13/09/2016 |
R$ 19.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400967343 |
4000052 |
13/09/2016 |
R$ 53,75 |
|
| REFERE-SE A 14ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100967185 |
1001486 |
13/09/2016 |
R$ 18.095,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967807 |
4000024 |
20/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967715 |
4000023 |
20/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969479 |
4000124 |
20/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969491 |
4000011 |
20/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967739 |
4000003 |
20/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400967687 |
4000585 |
19/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400967791 |
4000586 |
20/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400978209 |
4000587 |
20/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRE DO ANO DE 2016 |
100967973 |
1000071 |
20/09/2016 |
R$ 219,64 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
100978495 |
1000419 |
20/09/2016 |
R$ 1.185,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PUP 5110, PUM 7183 E NXX 1270, LCN 8873, GTM 9184 E GLB 7406, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967977 |
1001180 |
20/09/2016 |
R$ 8.882,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100978127 |
1000018 |
30/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967993 |
1000090 |
20/09/2016 |
R$ 333,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967989 |
1000167 |
20/09/2016 |
R$ 200,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DOS TELEFONES DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967985 |
1000015 |
20/09/2016 |
R$ 98,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100967981 |
1000089 |
20/09/2016 |
R$ 81,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100967965 |
1000070 |
20/09/2016 |
R$ 486,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100967943 |
1001481 |
20/09/2016 |
R$ 950,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO |
100967855 |
1001489 |
23/09/2016 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOINAS E CINTOS PARA A BANDA LIRA DO DIVINO. |
100964093 |
1001490 |
05/09/2016 |
R$ 455,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA INSTRUMENTO MUSICAL DA BANDA LIRA MUNICIPAL. |
100964107 |
1001491 |
01/09/2016 |
R$ 640,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967751 |
4000579 |
23/09/2016 |
R$ 68,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400967755 |
4000584 |
23/09/2016 |
R$ 73,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969495 |
4000588 |
20/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967735 |
4000378 |
20/09/2016 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967683 |
4000023 |
19/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400964287 |
4000023 |
16/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969487 |
4000081 |
20/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967679 |
4000009 |
19/09/2016 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400964303 |
4000009 |
13/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967743 |
4000002 |
20/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967747 |
4000010 |
20/09/2016 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400979814 |
4000010 |
20/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967811 |
4000221 |
20/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967719 |
4000006 |
20/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967727 |
4000016 |
20/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967795 |
4000451 |
20/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967799 |
4000451 |
20/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967803 |
4000024 |
20/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967723 |
4000445 |
20/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967731 |
4000378 |
20/09/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400967675 |
4000009 |
19/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400967711 |
4000026 |
20/09/2016 |
R$ 231,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400967707 |
4000026 |
20/09/2016 |
R$ 217,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRA PARA MINISTRAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO PARA O SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967947 |
1001497 |
20/09/2016 |
R$ 931,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA O CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967839 |
1001499 |
23/09/2016 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400967815 |
4000590 |
20/09/2016 |
R$ 200,00 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A SÉTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM RECURSO DO PAC/FNDE/MEC |
100967895 |
1001500 |
21/09/2016 |
R$ 6.152,49 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALÃO MULTIUSO PARA A ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 5ª MEDIÇÃO |
100967927 |
1001501 |
21/09/2016 |
R$ 2.321,70 |
|
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA PARA A ESCOLA RUI BARBOSA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- 5ª MEDIÇÃO. |
100967911 |
1001502 |
21/09/2016 |
R$ 6.615,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2016 40% FUNDEB |
100968015 |
1000070 |
26/09/2016 |
R$ 320,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100968011 |
1000009 |
26/09/2016 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
100978131 |
1000018 |
30/09/2016 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA DUPLA CARLOS E JADER PARA A FESTIVIDADE DO 37º JUBILEU DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100978301 |
1001473 |
29/09/2016 |
R$ 10.003,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969559 |
1001510 |
26/09/2016 |
R$ 5.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100968019 |
1000060 |
26/09/2016 |
R$ 197,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO DOMICILIAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100967819 |
1001511 |
26/09/2016 |
R$ 7.962,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978205 |
4000597 |
26/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978189 |
4000160 |
26/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978185 |
4000598 |
26/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978197 |
4000008 |
26/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969441 |
4000006 |
26/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969445 |
4000023 |
26/09/2016 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969453 |
4000451 |
26/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969461 |
4000010 |
26/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978161 |
4000009 |
26/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969449 |
4000003 |
26/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978201 |
4000599 |
26/09/2016 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978193 |
4000081 |
26/09/2016 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969457 |
4000010 |
26/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400969475 |
4000600 |
26/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
400978181 |
4000601 |
26/09/2016 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978141 |
4000014 |
27/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978153 |
4000002 |
27/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969499 |
4000016 |
27/09/2016 |
R$ 179,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978173 |
4000024 |
27/09/2016 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978169 |
4000445 |
27/09/2016 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978157 |
4000378 |
27/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978165 |
4000009 |
27/09/2016 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978149 |
4000010 |
27/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978145 |
4000003 |
27/09/2016 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400978177 |
4000023 |
27/09/2016 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400969503 |
4000451 |
27/09/2016 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969465 |
4000604 |
27/09/2016 |
R$ 1.214,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LABORATORIO (EXAMES CLINICOS) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969469 |
4000608 |
27/09/2016 |
R$ 3.638,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400979908 |
4000087 |
30/09/2016 |
R$ 7.175,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(FARMACIA BASICA) |
400965797 |
4000609 |
14/09/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(FARMACIA BASICA) |
400965805 |
4000609 |
14/09/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(FARMACIA BASICA) |
400965813 |
4000609 |
14/09/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(FARMACIA BASICA) |
400965821 |
4000609 |
13/09/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(FARMACIA BASICA) |
400965829 |
4000609 |
13/09/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS.(FARMACIA BASICA) |
400965837 |
4000609 |
13/09/2016 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100969543 |
1000590 |
27/09/2016 |
R$ 49,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100969539 |
1000590 |
27/09/2016 |
R$ 62,18 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100965915 |
1001323 |
16/09/2016 |
R$ 9.409,53 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100965951 |
1001179 |
16/09/2016 |
R$ 8.413,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO/PALESTRA PARA PROFESSORAS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969555 |
1001517 |
27/09/2016 |
R$ 767,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PAIF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969531 |
1001518 |
27/09/2016 |
R$ 543,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SCFV DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969535 |
1001519 |
27/09/2016 |
R$ 461,68 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MINICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100966025 |
1000587 |
20/09/2016 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100969551 |
1001522 |
27/09/2016 |
R$ 988,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100969547 |
1001523 |
27/09/2016 |
R$ 1.485,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS ATINGIDAS PELA CHUVA DE 7 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100969523 |
1001526 |
28/09/2016 |
R$ 37.011,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
400968201 |
4000023 |
27/09/2016 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100968357 |
1000027 |
27/09/2016 |
R$ 1.398,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100968353 |
1001538 |
27/09/2016 |
R$ 9,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA O CONSEP CONFORME LEI MUNICIPAL 267/2016 DE 25 DE MAIO DE 2016 |
100968365 |
1001134 |
21/09/2016 |
R$ 1.826,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ANUIDADE 2016 |
100968507 |
1001548 |
15/09/2016 |
R$ 218,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100968521 |
1001549 |
14/09/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100968535 |
1001550 |
14/09/2016 |
R$ 7,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE RENDIMENTO NAO AUFERIDOS DO CONVENIO 141002922/2015 |
100968549 |
1001551 |
16/09/2016 |
R$ 66,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA.PARCELA 27 |
100968615 |
1001552 |
05/09/2016 |
R$ 9.487,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
100968621 |
1001553 |
05/09/2016 |
R$ 95,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
100968647 |
1001555 |
23/09/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART |
100968661 |
1001556 |
23/09/2016 |
R$ 74,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100968675 |
1001557 |
23/09/2016 |
R$ 126,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100968689 |
1001558 |
23/09/2016 |
R$ 261,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100968703 |
1001559 |
23/09/2016 |
R$ 115,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100968717 |
1001560 |
23/09/2016 |
R$ 61,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
100968731 |
1001561 |
23/09/2016 |
R$ 69,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2016 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
400968991 |
4000032 |
30/09/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 141002922/2015 |
400969017 |
4000614 |
09/09/2016 |
R$ 30,34 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REVISÃO DO VEICULO PYE1748 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969039 |
4000616 |
29/09/2016 |
R$ 235,00 |
|
| PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE ROSA BARBOSA DE FIGUEIREDO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400969165 |
4000624 |
19/09/2016 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976699 |
1001584 |
30/09/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976661 |
1001585 |
30/09/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976679 |
1001586 |
30/09/2016 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976749 |
1001587 |
30/09/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976767 |
1001588 |
30/09/2016 |
R$ 4.114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976705 |
1001589 |
30/09/2016 |
R$ 6.552,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976773 |
1001590 |
30/09/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977005 |
1001591 |
30/09/2016 |
R$ 9.423,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977017 |
1001592 |
30/09/2016 |
R$ 4.668,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976729 |
1001593 |
30/09/2016 |
R$ 2.916,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976791 |
1001594 |
30/09/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976797 |
1001595 |
30/09/2016 |
R$ 6.776,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976883 |
1001596 |
30/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976999 |
1001597 |
30/09/2016 |
R$ 14.598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976817 |
1001598 |
30/09/2016 |
R$ 1.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976851 |
1001600 |
30/09/2016 |
R$ 31.848,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976825 |
1001603 |
30/09/2016 |
R$ 64.617,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976811 |
1001604 |
30/09/2016 |
R$ 5.012,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976917 |
1001605 |
30/09/2016 |
R$ 4.050,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976927 |
1001606 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976901 |
1001607 |
30/09/2016 |
R$ 2.734,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976911 |
1001608 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976933 |
1001609 |
30/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976953 |
1001610 |
30/09/2016 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976967 |
1001611 |
30/09/2016 |
R$ 2.369,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976959 |
1001612 |
30/09/2016 |
R$ 2.005,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976985 |
1001613 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100976993 |
1001614 |
30/09/2016 |
R$ 1.848,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977027 |
1001615 |
30/09/2016 |
R$ 3.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977123 |
1001616 |
30/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977065 |
1001617 |
30/09/2016 |
R$ 15.746,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977051 |
1001618 |
30/09/2016 |
R$ 24.528,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977097 |
1001619 |
30/09/2016 |
R$ 12.656,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977083 |
1001620 |
30/09/2016 |
R$ 9.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977141 |
1001621 |
30/09/2016 |
R$ 4.224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977153 |
1001622 |
30/09/2016 |
R$ 968,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977161 |
1001623 |
30/09/2016 |
R$ 5.610,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977045 |
1001624 |
30/09/2016 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100977037 |
1001625 |
30/09/2016 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977259 |
4000633 |
30/09/2016 |
R$ 27.844,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977275 |
4000634 |
30/09/2016 |
R$ 48.910,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977297 |
4000635 |
30/09/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977305 |
4000636 |
30/09/2016 |
R$ 1.884,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977313 |
4000637 |
30/09/2016 |
R$ 11.459,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977329 |
4000638 |
30/09/2016 |
R$ 6.000,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977337 |
4000639 |
30/09/2016 |
R$ 5.612,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977345 |
4000640 |
30/09/2016 |
R$ 117,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977351 |
4000641 |
30/09/2016 |
R$ 2.964,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977357 |
4000642 |
30/09/2016 |
R$ 4.140,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400977367 |
4000643 |
30/09/2016 |
R$ 2.334,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
100971488 |
1001655 |
30/09/2016 |
R$ 384,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE RIBEIRÃO DOS FIGUEIREDOS EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
100972816 |
1001686 |
30/09/2016 |
R$ 715,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSARIO PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
400972936 |
4000569 |
15/09/2016 |
R$ 235,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974402 |
1000026 |
09/09/2016 |
R$ 12,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974406 |
1000026 |
09/09/2016 |
R$ 2.018,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974434 |
1000026 |
09/09/2016 |
R$ 5,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974430 |
1000026 |
20/09/2016 |
R$ 0,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974410 |
1000026 |
20/09/2016 |
R$ 642,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974414 |
1000026 |
26/09/2016 |
R$ 61,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974418 |
1000026 |
30/09/2016 |
R$ 1.827,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974422 |
1000026 |
30/09/2016 |
R$ 9,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974426 |
1000026 |
30/09/2016 |
R$ 2,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974394 |
1000026 |
20/09/2016 |
R$ 3,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974398 |
1000026 |
30/09/2016 |
R$ 2,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100974442 |
1000029 |
09/09/2016 |
R$ 6.407,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100978327 |
1000030 |
30/09/2016 |
R$ 43,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100978351 |
1000030 |
30/09/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 9834-5 |
100978443 |
1000185 |
30/09/2016 |
R$ 25,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA 22965-2 |
100978467 |
1000394 |
30/09/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 22963-6 |
100978503 |
1000186 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : TARIFA BANCARIA .28132-8 |
100978661 |
1001729 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100978693 |
1000030 |
30/09/2016 |
R$ 8,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL FONTE 155 |
400978733 |
4000093 |
30/09/2016 |
R$ 34,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
100978928 |
1001732 |
30/09/2016 |
R$ 88,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100978966 |
1001602 |
30/09/2016 |
R$ 48.237,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
100978980 |
1001599 |
30/09/2016 |
R$ 20.682,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2016 |
100978996 |
1001733 |
20/09/2016 |
R$ 2.423,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2016 |
400979044 |
4000644 |
29/09/2016 |
R$ 3.042,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100979134 |
1000032 |
30/09/2016 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100979564 |
1000030 |
30/09/2016 |
R$ 120,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100979606 |
1000030 |
30/09/2016 |
R$ 2,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2016FONTE 100 |
100979746 |
1000030 |
30/09/2016 |
R$ 23,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100979774 |
1000033 |
09/09/2016 |
R$ 781,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100979778 |
1000033 |
20/09/2016 |
R$ 877,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100979782 |
1000033 |
30/09/2016 |
R$ 279,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
100979790 |
1000034 |
20/09/2016 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA .FONTE 100 |
400979822 |
4000031 |
30/09/2016 |
R$ 103,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400979894 |
4000088 |
30/09/2016 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400979897 |
4000088 |
30/09/2016 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400979901 |
4000089 |
30/09/2016 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2016 |
400979904 |
4000089 |
30/09/2016 |
R$ 3.005,09 |
|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS MÉDICAS RESIDENTES. |
401064471 |
4000576 |
14/09/2016 |
R$ 400,00 |
|