| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :ACERTO RESCISORIO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
101140029 |
1000074 |
02/05/2017 |
R$ 832,89 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140149 |
1000588 |
09/05/2017 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140705 |
1000589 |
04/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140279 |
4000249 |
10/05/2017 |
R$ 876,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
401140619 |
4000253 |
04/05/2017 |
R$ 7.397,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A REDE MUNCIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140669 |
1000594 |
04/05/2017 |
R$ 3.838,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140657 |
1000613 |
04/05/2017 |
R$ 836,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140645 |
1000612 |
04/05/2017 |
R$ 147,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140809 |
1000611 |
10/05/2017 |
R$ 237,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140813 |
1000610 |
10/05/2017 |
R$ 334,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140677 |
1000609 |
04/05/2017 |
R$ 691,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140837 |
1000607 |
10/05/2017 |
R$ 1.890,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140821 |
1000606 |
10/05/2017 |
R$ 406,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140649 |
1000595 |
04/05/2017 |
R$ 958,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140825 |
1000597 |
10/05/2017 |
R$ 251,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS GRAFICOS MATERIAL SOBRE O LIXO- PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140817 |
1000598 |
10/05/2017 |
R$ 5.530,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140287 |
4000250 |
10/05/2017 |
R$ 149,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O NASF DO MUNICIPIO DE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140611 |
4000252 |
04/05/2017 |
R$ 654,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140673 |
1000065 |
04/05/2017 |
R$ 342,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140737 |
1000068 |
10/05/2017 |
R$ 174,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101144666 |
1000616 |
02/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140725 |
1000632 |
10/05/2017 |
R$ 41,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140053 |
1000620 |
09/05/2017 |
R$ 56,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140721 |
1000631 |
10/05/2017 |
R$ 450,93 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140021 |
1000628 |
02/05/2017 |
R$ 249,86 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140025 |
1000629 |
02/05/2017 |
R$ 260,12 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140017 |
1000627 |
02/05/2017 |
R$ 1.545,14 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
101141031 |
1000384 |
05/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144558 |
1000070 |
22/05/2017 |
R$ 1.024,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA(ESPORTE AMADOR) NO DECORRE DO ANO DE 2017 |
101144562 |
1000069 |
22/05/2017 |
R$ 881,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144570 |
1000064 |
22/05/2017 |
R$ 521,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401144574 |
4000070 |
22/05/2017 |
R$ 1.141,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101139991 |
1000082 |
04/05/2017 |
R$ 63,48 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144094 |
1000678 |
19/05/2017 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144442 |
4000261 |
02/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144658 |
1000681 |
16/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144662 |
1000682 |
16/05/2017 |
R$ 354,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110 OQB-9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140087 |
1000692 |
09/05/2017 |
R$ 208,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140201 |
1000693 |
09/05/2017 |
R$ 757,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA:OWO 8993DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140197 |
1000480 |
09/05/2017 |
R$ 259,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACAS: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140193 |
1000460 |
09/05/2017 |
R$ 232,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756 OWO-8993 OQB-9853 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140079 |
1000028 |
09/05/2017 |
R$ 320,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 01 VALTRA 02 NEW HOLLAND MF 265 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140205 |
1000657 |
09/05/2017 |
R$ 4.662,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140091 |
1000656 |
09/05/2017 |
R$ 1.133,21 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140829 |
1000696 |
10/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140833 |
1000697 |
10/05/2017 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACA OXA-0901 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140327 |
4000044 |
09/05/2017 |
R$ 545,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQP-3051 OQD-6717 OXI-8384 PYE-1748 HNH-0321 PXX-9310 OPQ-9209 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140335 |
4000031 |
09/05/2017 |
R$ 4.459,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401140319 |
4000202 |
09/05/2017 |
R$ 27,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401140323 |
4000202 |
09/05/2017 |
R$ 13.304,14 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140299 |
4000027 |
10/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140303 |
4000026 |
10/05/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401157097 |
4000070 |
04/05/2017 |
R$ 58,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401140351 |
4000070 |
10/05/2017 |
R$ 71,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140291 |
4000264 |
10/05/2017 |
R$ 35,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140339 |
4000266 |
10/05/2017 |
R$ 432,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140295 |
4000263 |
10/05/2017 |
R$ 691,90 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140355 |
4000260 |
10/05/2017 |
R$ 2.083,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140083 |
1000656 |
09/05/2017 |
R$ 775,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VÉICULOS PLACA: OXA-0901 OXI-8384 PYE-1748 PXV-9310 HNH-1620 PXX-6082 OQP-3051 DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA D |
401140331 |
4000203 |
09/05/2017 |
R$ 1.269,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140805 |
1000669 |
10/05/2017 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140545 |
1000065 |
10/05/2017 |
R$ 69,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140001 |
1000683 |
02/05/2017 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140525 |
1000661 |
10/05/2017 |
R$ 341,19 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA A USINSA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140745 |
1000666 |
10/05/2017 |
R$ 289,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140741 |
1000665 |
10/05/2017 |
R$ 223,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144424 |
4000277 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VÉICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140959 |
1000705 |
09/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VÉICULO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140991 |
1000703 |
09/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VÉICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140975 |
1000704 |
09/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VÉICULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101141007 |
1000706 |
09/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VÉICULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140629 |
1000702 |
04/05/2017 |
R$ 335,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101140701 |
1000002 |
04/05/2017 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101140709 |
1000707 |
04/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140049 |
1000667 |
09/05/2017 |
R$ 4.285,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140095 |
1000668 |
09/05/2017 |
R$ 444,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140513 |
1000672 |
11/05/2017 |
R$ 42,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140907 |
1000674 |
10/05/2017 |
R$ 2.493,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140533 |
1000675 |
10/05/2017 |
R$ 250,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140567 |
1000684 |
10/05/2017 |
R$ 4.998,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140903 |
1000671 |
10/05/2017 |
R$ 2.313,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140661 |
1000065 |
04/05/2017 |
R$ 356,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140537 |
1000038 |
10/05/2017 |
R$ 5.733,33 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148442 |
1000711 |
30/05/2017 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140713 |
1000067 |
10/05/2017 |
R$ 234,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140717 |
1000095 |
10/05/2017 |
R$ 163,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
101140187 |
1000712 |
09/05/2017 |
R$ 1.483,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140075 |
1000718 |
09/05/2017 |
R$ 803,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2017 |
101139995 |
1000719 |
03/05/2017 |
R$ 2.033,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140665 |
1000060 |
04/05/2017 |
R$ 84,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140697 |
1000055 |
04/05/2017 |
R$ 267,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140693 |
1000087 |
04/05/2017 |
R$ 169,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC MUNICIPAL DE SAUDE |
401140283 |
4000282 |
10/05/2017 |
R$ 6.518,01 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA TREINAMENTOS FEITOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140615 |
4000280 |
04/05/2017 |
R$ 445,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140379 |
4000283 |
03/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140607 |
4000001 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140457 |
4000007 |
03/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140461 |
4000007 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140429 |
4000004 |
03/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140425 |
4000004 |
03/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140421 |
4000004 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140477 |
4000114 |
03/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140473 |
4000114 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144348 |
4000113 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144352 |
4000113 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140453 |
4000006 |
03/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140449 |
4000006 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140445 |
4000016 |
03/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140441 |
4000016 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401157087 |
4000015 |
04/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140481 |
4000015 |
03/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401157091 |
4000015 |
04/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140485 |
4000015 |
03/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140571 |
4000003 |
03/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140489 |
4000003 |
03/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140599 |
4000128 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140595 |
4000002 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140375 |
4000067 |
03/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140469 |
4000008 |
03/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140465 |
4000008 |
03/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140417 |
4000010 |
03/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140413 |
4000010 |
03/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140409 |
4000010 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140315 |
4000284 |
03/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140311 |
4000285 |
03/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144428 |
4000286 |
03/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401157075 |
4000021 |
04/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401157071 |
4000021 |
04/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401157079 |
4000021 |
04/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401157083 |
4000021 |
04/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144432 |
4000261 |
03/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140383 |
4000017 |
03/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140603 |
4000009 |
03/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140371 |
4000100 |
03/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101144772 |
1000721 |
05/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140591 |
4000015 |
03/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VÉICULOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401141035 |
4000290 |
10/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144408 |
4000163 |
09/05/2017 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS ESTAGIÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144420 |
4000164 |
09/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101140689 |
1000002 |
04/05/2017 |
R$ 1.414,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144768 |
1000383 |
05/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140517 |
1000009 |
11/05/2017 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTLAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140529 |
1000386 |
05/05/2017 |
R$ 764,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140541 |
1000011 |
05/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144776 |
1000012 |
05/05/2017 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144792 |
1000019 |
05/05/2017 |
R$ 880,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101141023 |
1000013 |
05/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140911 |
1000039 |
10/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº81, PARA A FAMILIA DE JULIO CESAR PONCIANO DA COSTA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
101141027 |
1000384 |
05/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA EXTENSÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140915 |
1000385 |
10/05/2017 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140343 |
4000281 |
10/05/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138367 |
1000722 |
02/05/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138347 |
1000723 |
02/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138385 |
1000724 |
02/05/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138451 |
1000725 |
02/05/2017 |
R$ 5.036,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138405 |
1000726 |
02/05/2017 |
R$ 5.862,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138481 |
1000727 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138463 |
1000728 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138677 |
1000729 |
02/05/2017 |
R$ 9.486,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138689 |
1000730 |
02/05/2017 |
R$ 4.896,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138429 |
1000731 |
02/05/2017 |
R$ 3.331,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138487 |
1000732 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138457 |
1000733 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138493 |
1000734 |
02/05/2017 |
R$ 7.402,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138511 |
1000735 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138671 |
1000736 |
02/05/2017 |
R$ 15.085,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138605 |
1000737 |
02/05/2017 |
R$ 3.373,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138563 |
1000739 |
02/05/2017 |
R$ 35.905,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138557 |
1000740 |
02/05/2017 |
R$ 59.564,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138537 |
1000741 |
02/05/2017 |
R$ 63.444,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138531 |
1000742 |
02/05/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138599 |
1000743 |
02/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138587 |
1000744 |
02/05/2017 |
R$ 2.437,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138613 |
1000745 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138633 |
1000746 |
02/05/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138641 |
1000747 |
02/05/2017 |
R$ 6.148,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138659 |
1000748 |
02/05/2017 |
R$ 1.105,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138665 |
1000749 |
02/05/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138697 |
1000750 |
02/05/2017 |
R$ 3.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138843 |
1000751 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138809 |
1000752 |
02/05/2017 |
R$ 22.390,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138775 |
1000753 |
02/05/2017 |
R$ 23.378,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138787 |
1000754 |
02/05/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138861 |
1000755 |
02/05/2017 |
R$ 18.869,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138833 |
1000756 |
02/05/2017 |
R$ 7.808,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138867 |
1000757 |
02/05/2017 |
R$ 4.946,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138877 |
1000758 |
02/05/2017 |
R$ 2.404,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138889 |
1000759 |
02/05/2017 |
R$ 6.478,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138895 |
1000760 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138733 |
1000761 |
02/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138725 |
1000762 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138707 |
1000763 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144824 |
1000764 |
19/05/2017 |
R$ 3.828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144848 |
1000765 |
19/05/2017 |
R$ 3.326,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144830 |
1000766 |
19/05/2017 |
R$ 534,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144838 |
1000767 |
19/05/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144842 |
1000768 |
19/05/2017 |
R$ 249,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144864 |
1000769 |
19/05/2017 |
R$ 3.739,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144814 |
1000770 |
19/05/2017 |
R$ 11.968,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144804 |
1000771 |
19/05/2017 |
R$ 19.078,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144856 |
1000772 |
19/05/2017 |
R$ 782,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144874 |
1000773 |
19/05/2017 |
R$ 782,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144890 |
1000774 |
19/05/2017 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144882 |
1000775 |
19/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144894 |
1000776 |
19/05/2017 |
R$ 1.976,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144910 |
1000777 |
19/05/2017 |
R$ 10.887,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144924 |
1000778 |
19/05/2017 |
R$ 8.369,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144916 |
1000779 |
19/05/2017 |
R$ 728,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144932 |
1000780 |
19/05/2017 |
R$ 1.163,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138287 |
4000291 |
02/05/2017 |
R$ 28.651,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138305 |
4000292 |
02/05/2017 |
R$ 52.763,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138331 |
4000293 |
02/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138341 |
4000294 |
02/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138243 |
4000295 |
02/05/2017 |
R$ 11.526,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138233 |
4000296 |
02/05/2017 |
R$ 10.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138207 |
4000297 |
02/05/2017 |
R$ 9.274,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138223 |
4000298 |
02/05/2017 |
R$ 3.289,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138271 |
4000299 |
02/05/2017 |
R$ 2.985,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138265 |
4000300 |
02/05/2017 |
R$ 4.443,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138259 |
4000301 |
02/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
401138279 |
4000302 |
02/05/2017 |
R$ 1.884,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOQUEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140057 |
1000782 |
05/05/2017 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
401137543 |
4000040 |
03/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140347 |
4000303 |
10/05/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144368 |
4000023 |
09/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144364 |
4000023 |
09/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140579 |
4000008 |
09/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144512 |
4000289 |
16/05/2017 |
R$ 437,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144492 |
4000288 |
16/05/2017 |
R$ 862,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144488 |
4000287 |
16/05/2017 |
R$ 551,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144360 |
4000007 |
09/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144356 |
4000007 |
09/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140575 |
4000008 |
09/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144404 |
4000006 |
09/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140587 |
4000067 |
09/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401140583 |
4000067 |
09/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144470 |
4000015 |
09/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140359 |
4000306 |
10/05/2017 |
R$ 76,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO OTOSCÓPIO PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140367 |
4000307 |
10/05/2017 |
R$ 138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401137671 |
4000311 |
03/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401137685 |
4000312 |
03/05/2017 |
R$ 189,20 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140883 |
1000015 |
10/05/2017 |
R$ 3.133,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO UAB DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144166 |
1000042 |
19/05/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144170 |
1000041 |
19/05/2017 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS UNIFORMES DO TIME 1º DE MARÇO DE TODAS AS CATEGORIAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140209 |
1000784 |
08/05/2017 |
R$ 285,00 |
|
| REFERE-SE A APRESENTAÇÃO MUSICAL FEITA NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140841 |
1000785 |
08/05/2017 |
R$ 417,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140169 |
1000786 |
08/05/2017 |
R$ 698,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE VASILHAME PARA A REALIZAÇÃO DO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140227 |
1000787 |
08/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140033 |
1000016 |
08/05/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIONO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140153 |
1000789 |
09/05/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101140919 |
1000064 |
10/05/2017 |
R$ 41,73 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140099 |
1000408 |
09/05/2017 |
R$ 5.644,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140115 |
1000404 |
09/05/2017 |
R$ 6.888,96 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE JOGOS DE MESAS E CONGELADORES PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE COMERAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR PARO O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144582 |
1000790 |
10/05/2017 |
R$ 3.910,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAIS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140879 |
1000791 |
10/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140899 |
1000709 |
10/05/2017 |
R$ 4.818,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140509 |
1000713 |
11/05/2017 |
R$ 1.399,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148522 |
1000714 |
25/05/2017 |
R$ 267,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140521 |
1000715 |
11/05/2017 |
R$ 58,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148526 |
1000716 |
25/05/2017 |
R$ 161,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148518 |
1000717 |
25/05/2017 |
R$ 142,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140875 |
1000673 |
10/05/2017 |
R$ 306,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140859 |
1000794 |
10/05/2017 |
R$ 9.548,43 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140131 |
1000405 |
09/05/2017 |
R$ 6.528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101150876 |
1000001 |
11/05/2017 |
R$ 10.892,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101150880 |
1000062 |
11/05/2017 |
R$ 970,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101138105 |
1000002 |
02/05/2017 |
R$ 570,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NÃO ARMADA PARA A FESTA COMEMORATIVA DO DIA DO TRABALHO, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140789 |
1000788 |
10/05/2017 |
R$ 155,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140785 |
1000793 |
10/05/2017 |
R$ 2.309,37 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101140767 |
1000796 |
10/05/2017 |
R$ 5.272,00 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 225/2013. |
101140749 |
1000797 |
10/05/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO TERCEIRA IDADE NO SESC EM GOVERNADOR VALADARES PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144730 |
1000798 |
16/05/2017 |
R$ 2.482,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140923 |
1000799 |
10/05/2017 |
R$ 1.989,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140549 |
1000800 |
10/05/2017 |
R$ 7.134,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140941 |
1000801 |
10/05/2017 |
R$ 2.409,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140273 |
4000310 |
10/05/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PARA O PSF DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144446 |
4000309 |
12/05/2017 |
R$ 19.000,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401148300 |
4000304 |
24/05/2017 |
R$ 7.044,35 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401148270 |
4000305 |
25/05/2017 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140363 |
4000308 |
10/05/2017 |
R$ 76,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401140307 |
4000313 |
09/05/2017 |
R$ 98,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
401144242 |
4000314 |
19/05/2017 |
R$ 27.814,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2017 |
101144940 |
1000805 |
19/05/2017 |
R$ 884,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2017 |
101138769 |
1000738 |
02/05/2017 |
R$ 16.294,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144784 |
1000064 |
12/05/2017 |
R$ 103,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144780 |
1000064 |
12/05/2017 |
R$ 56,32 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144642 |
1000654 |
16/05/2017 |
R$ 1.520,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144650 |
1000693 |
16/05/2017 |
R$ 1.260,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993, PUD-8952 ORC-8464 ROÇADEIRAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA E MOTO PLACA HIZ-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVIN |
101144646 |
1000653 |
16/05/2017 |
R$ 6.458,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PVL-1756 OQB-9853 GTM-9184 PYX-5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144726 |
1000656 |
16/05/2017 |
R$ 5.526,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PUP-5110 PUM-7183 PZD-9120 GLB-7406. LCN-8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144714 |
1000652 |
16/05/2017 |
R$ 4.183,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 01 VALTRA 02 NEW HOLLAND MF 265 E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144654 |
1000657 |
16/05/2017 |
R$ 2.883,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144748 |
1000655 |
16/05/2017 |
R$ 388,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OQD-6717 PXX-6082 OXI-8384 HNH-0321 HNH-1620 PXV-9310 OQP-3051 PYE-1748 HNJ-5412 OXA-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂN |
401144508 |
4000202 |
16/05/2017 |
R$ 17.322,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 54º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E DIVINOFOLIA. |
101140493 |
1000230 |
11/05/2017 |
R$ 6.545,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA MOVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144204 |
1000688 |
19/05/2017 |
R$ 6.410,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO PARA CORTINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144114 |
1000804 |
19/05/2017 |
R$ 257,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO PARA CORTINA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144098 |
1000803 |
19/05/2017 |
R$ 117,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BASTÃO PARA CORTINA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144110 |
1000802 |
19/05/2017 |
R$ 320,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401144454 |
4000034 |
12/05/2017 |
R$ 299,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401157067 |
4000006 |
04/05/2017 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401144416 |
4000317 |
08/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401144412 |
4000318 |
12/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144200 |
1000050 |
19/05/2017 |
R$ 1.901,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101139881 |
1000810 |
05/05/2017 |
R$ 340,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA REPARO DA IMPRESSORA BROTHER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101152044 |
1000808 |
23/05/2017 |
R$ 99,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148678 |
1000806 |
31/05/2017 |
R$ 646,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PVL-1756 GTM-9184 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144722 |
1000662 |
16/05/2017 |
R$ 455,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110 NXX-1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144718 |
1000663 |
16/05/2017 |
R$ 122,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144678 |
1000664 |
16/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144752 |
1000809 |
12/05/2017 |
R$ 1.552,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA A UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401140387 |
4000316 |
11/05/2017 |
R$ 3.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144212 |
4000261 |
12/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144462 |
4000067 |
12/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144466 |
4000015 |
12/05/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144458 |
4000008 |
12/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144224 |
4000319 |
12/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101144796 |
1000582 |
12/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101144800 |
1000582 |
12/05/2017 |
R$ 234,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101144788 |
1000648 |
12/05/2017 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144216 |
4000022 |
12/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144320 |
4000048 |
12/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144220 |
4000320 |
12/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES/ESPECILAIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
401152174 |
4000036 |
31/05/2017 |
R$ 3.991,95 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA, MOTOPODA E PODADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144694 |
1000811 |
16/05/2017 |
R$ 3.695,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140685 |
1000701 |
04/05/2017 |
R$ 1.025,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101140733 |
1000621 |
10/05/2017 |
R$ 97,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401144504 |
4000034 |
16/05/2017 |
R$ 242,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401144500 |
4000034 |
16/05/2017 |
R$ 167,91 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE OSVALDO MARTINS DE FRANÇA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144522 |
4000321 |
17/05/2017 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMÁCIA DE MINAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144546 |
4000322 |
23/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144550 |
4000323 |
23/05/2017 |
R$ 325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401144480 |
4000070 |
16/05/2017 |
R$ 73,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401144496 |
4000070 |
16/05/2017 |
R$ 131,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401144484 |
4000070 |
16/05/2017 |
R$ 82,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101141103 |
1000203 |
10/05/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA GEROGINO RICARDO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144698 |
1000813 |
16/05/2017 |
R$ 19.338,51 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO DA IGREJA DO DIVINO, BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIIVNOLÂNDIA DE MINAS. |
101148422 |
1000814 |
19/05/2017 |
R$ 7.281,12 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144194 |
1000815 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144190 |
1000816 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144186 |
1000817 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144182 |
1000818 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144106 |
1000820 |
19/05/2017 |
R$ 325,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144102 |
1000821 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE DINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148446 |
1000822 |
24/05/2017 |
R$ 4.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCES PARA O JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144252 |
1000824 |
19/05/2017 |
R$ 1.047,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144178 |
1000825 |
19/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ESCRITORIO DA EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144686 |
1000057 |
16/05/2017 |
R$ 145,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144682 |
1000055 |
16/05/2017 |
R$ 71,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144674 |
1000056 |
16/05/2017 |
R$ 79,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144690 |
1000058 |
16/05/2017 |
R$ 216,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148304 |
4000016 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144344 |
4000004 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144308 |
4000113 |
17/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148586 |
4000003 |
17/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144380 |
4000010 |
17/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144400 |
4000015 |
17/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144372 |
4000007 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148582 |
4000006 |
17/05/2017 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144208 |
4000017 |
17/05/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144392 |
4000008 |
17/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144670 |
1000827 |
16/05/2017 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148494 |
1000828 |
25/05/2017 |
R$ 2.344,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144578 |
1000812 |
17/05/2017 |
R$ 1.025,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144174 |
1000819 |
19/05/2017 |
R$ 325,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E PACOTE AÉREO PARA O SR. PREFEITO NA MARCHA A BRASÍLIA NOS DIAS 15 A 18 DE MAIO. |
101141371 |
1000829 |
04/05/2017 |
R$ 2.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144474 |
4000324 |
16/05/2017 |
R$ 4.745,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144300 |
4000191 |
17/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148598 |
4000283 |
17/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148574 |
4000002 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144296 |
4000021 |
17/05/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144388 |
4000008 |
17/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144396 |
4000015 |
17/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144384 |
4000010 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148590 |
4000003 |
17/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148578 |
4000006 |
17/05/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144304 |
4000113 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148594 |
4000283 |
17/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148308 |
4000016 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148312 |
4000035 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144376 |
4000007 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148570 |
4000002 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144324 |
4000127 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144312 |
4000101 |
17/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144328 |
4000068 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144288 |
4000022 |
17/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144316 |
4000328 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401148296 |
4000327 |
24/05/2017 |
R$ 8.282,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401148288 |
4000326 |
24/05/2017 |
R$ 485,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401148292 |
4000325 |
24/05/2017 |
R$ 4.930,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX SHARP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148654 |
1000832 |
31/05/2017 |
R$ 573,25 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX SHARP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144566 |
1000833 |
22/05/2017 |
R$ 524,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144612 |
1000826 |
17/05/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101141591 |
1000834 |
12/05/2017 |
R$ 7.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101144554 |
1000836 |
23/05/2017 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA E REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101144054 |
1000002 |
18/05/2017 |
R$ 3.206,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401144526 |
4000329 |
16/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401144530 |
4000330 |
17/05/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401148258 |
4000331 |
17/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144292 |
4000022 |
17/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144332 |
4000068 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144336 |
4000004 |
17/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144340 |
4000004 |
17/05/2017 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144058 |
1000838 |
19/05/2017 |
R$ 2.889,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148414 |
1000831 |
30/05/2017 |
R$ 2.982,56 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144074 |
1000839 |
19/05/2017 |
R$ 449,51 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144118 |
1000840 |
19/05/2017 |
R$ 299,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144158 |
1000660 |
19/05/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS NO POVOADO DE SANTANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144270 |
1000844 |
19/05/2017 |
R$ 139,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101141789 |
1000845 |
04/05/2017 |
R$ 5.760,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO N 081040000019690709 |
101141803 |
1000846 |
04/05/2017 |
R$ 5.760,01 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144232 |
4000333 |
19/05/2017 |
R$ 121,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148558 |
4000007 |
25/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148562 |
4000007 |
25/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401144534 |
4000067 |
19/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101154134 |
1000582 |
24/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148546 |
4000015 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148550 |
4000015 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401152196 |
4000283 |
30/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148530 |
4000008 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144142 |
1000852 |
19/05/2017 |
R$ 2.868,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148674 |
1000850 |
31/05/2017 |
R$ 497,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148670 |
1000842 |
31/05/2017 |
R$ 533,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148658 |
1000841 |
31/05/2017 |
R$ 15,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144162 |
1000095 |
19/05/2017 |
R$ 148,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101154130 |
1000854 |
24/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101154126 |
1000855 |
24/05/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401144538 |
4000337 |
19/05/2017 |
R$ 84,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144542 |
4000336 |
23/05/2017 |
R$ 6.059,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGÊNIO COMPRIMIDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144238 |
4000208 |
19/05/2017 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144228 |
4000207 |
19/05/2017 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148542 |
4000340 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148538 |
4000340 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401148266 |
4000341 |
25/05/2017 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PVL-1756, OQB-9853, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148690 |
1000857 |
31/05/2017 |
R$ 2.785,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO LCN-8873, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148686 |
1000858 |
31/05/2017 |
R$ 1.960,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144436 |
4000334 |
23/05/2017 |
R$ 7.305,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101148694 |
1000065 |
31/05/2017 |
R$ 49,84 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101144038 |
1000847 |
19/05/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101148510 |
1000054 |
25/05/2017 |
R$ 159,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101148514 |
1000054 |
25/05/2017 |
R$ 166,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO IPREMI NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101144958 |
1000052 |
16/05/2017 |
R$ 9.920,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
401144982 |
4000342 |
17/05/2017 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
401144986 |
4000342 |
17/05/2017 |
R$ 1.095,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA DE MINAS. |
401144990 |
4000342 |
17/05/2017 |
R$ 1.095,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA OS VEÍCULOS PLACAS: HNH-0321 OQP-3051 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401144998 |
4000209 |
16/05/2017 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401145012 |
4000343 |
23/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401148262 |
4000344 |
25/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148702 |
1000862 |
31/05/2017 |
R$ 556,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148706 |
1000861 |
31/05/2017 |
R$ 560,25 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DOS VEÍCULOS GLB-7406, LCN-8873, NXX-1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148390 |
1000866 |
30/05/2017 |
R$ 2.933,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148418 |
1000867 |
30/05/2017 |
R$ 884,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PUM-7183 E PUP-5110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148394 |
1000870 |
30/05/2017 |
R$ 2.252,75 |
|
| REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO NO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, QUE ESTUDAM EM GOVERNADOR VALADARES. |
101148354 |
1000873 |
30/05/2017 |
R$ 1.450,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148336 |
1000878 |
30/05/2017 |
R$ 1.829,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL PARA JOGOS EM CIDADES VIZINHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDA DE MINAS. |
101148372 |
1000879 |
30/05/2017 |
R$ 2.519,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148644 |
4000261 |
25/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148636 |
4000191 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148620 |
4000345 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148624 |
4000129 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148632 |
4000097 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148324 |
4000004 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401152203 |
4000010 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148316 |
4000021 |
25/05/2017 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148274 |
4000067 |
25/05/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401152207 |
4000113 |
25/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148534 |
4000008 |
25/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401152199 |
4000283 |
30/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148554 |
4000015 |
25/05/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401152211 |
4000002 |
25/05/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401152223 |
4000023 |
25/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148284 |
4000114 |
25/05/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148640 |
4000101 |
25/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401152215 |
4000006 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148648 |
4000261 |
25/05/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148628 |
4000022 |
25/05/2017 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401152192 |
4000128 |
29/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148566 |
4000007 |
25/05/2017 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401152219 |
4000016 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148616 |
4000068 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401154111 |
4000017 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101154084 |
1000003 |
30/05/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401148320 |
4000346 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SEPULTAMENTO DOS FALECIDOS EDUARTE PEREIRA DOS SANTOS E ROSALIA REGINA MAGALHÃES, CONFORME LAUDO ASSISTENCIAL. |
101148398 |
1000899 |
30/05/2017 |
R$ 2.670,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148682 |
1000900 |
31/05/2017 |
R$ 982,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148482 |
1000898 |
26/05/2017 |
R$ 517,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148490 |
1000894 |
26/05/2017 |
R$ 238,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148486 |
1000893 |
26/05/2017 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PATRIMÔNIO HISTÓRICO ("IGREJA VELHA") DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148466 |
1000892 |
26/05/2017 |
R$ 27,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148474 |
1000891 |
26/05/2017 |
R$ 154,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148470 |
1000885 |
26/05/2017 |
R$ 266,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148478 |
1000884 |
26/05/2017 |
R$ 186,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148666 |
1000875 |
31/05/2017 |
R$ 11,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101148662 |
1000874 |
31/05/2017 |
R$ 63,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401148278 |
4000349 |
26/05/2017 |
R$ 102,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101145750 |
1000685 |
10/05/2017 |
R$ 825,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101145762 |
1000687 |
10/05/2017 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101145770 |
1000695 |
10/05/2017 |
R$ 55,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101145790 |
1000686 |
04/05/2017 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148166 |
4000354 |
30/05/2017 |
R$ 15.566,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148182 |
4000355 |
30/05/2017 |
R$ 56.130,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148200 |
4000356 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148210 |
4000357 |
30/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148216 |
4000358 |
30/05/2017 |
R$ 12.637,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148232 |
4000359 |
30/05/2017 |
R$ 10.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148126 |
4000360 |
30/05/2017 |
R$ 9.589,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148244 |
4000361 |
30/05/2017 |
R$ 3.247,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148142 |
4000362 |
30/05/2017 |
R$ 2.610,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148136 |
4000363 |
30/05/2017 |
R$ 4.450,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148152 |
4000364 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
401148160 |
4000365 |
30/05/2017 |
R$ 2.234,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148750 |
1000910 |
30/05/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148710 |
1000911 |
30/05/2017 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148730 |
1000912 |
30/05/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148812 |
1000913 |
30/05/2017 |
R$ 5.352,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148768 |
1000914 |
30/05/2017 |
R$ 5.862,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148844 |
1000915 |
30/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148826 |
1000916 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149084 |
1000917 |
30/05/2017 |
R$ 9.486,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149104 |
1000918 |
30/05/2017 |
R$ 4.896,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148792 |
1000919 |
30/05/2017 |
R$ 3.331,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148850 |
1000920 |
30/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148820 |
1000921 |
30/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148856 |
1000922 |
30/05/2017 |
R$ 7.402,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148944 |
1000923 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149078 |
1000924 |
30/05/2017 |
R$ 15.085,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148980 |
1000925 |
30/05/2017 |
R$ 4.060,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148934 |
1000926 |
30/05/2017 |
R$ 15.684,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148920 |
1000927 |
30/05/2017 |
R$ 36.120,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148914 |
1000928 |
30/05/2017 |
R$ 52.006,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148888 |
1000929 |
30/05/2017 |
R$ 56.104,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148876 |
1000930 |
30/05/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148974 |
1000931 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148964 |
1000932 |
30/05/2017 |
R$ 2.437,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101148988 |
1000933 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149008 |
1000934 |
30/05/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149016 |
1000935 |
30/05/2017 |
R$ 6.066,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149034 |
1000936 |
30/05/2017 |
R$ 1.105,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149040 |
1000937 |
30/05/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149094 |
1000938 |
30/05/2017 |
R$ 3.654,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149130 |
1000939 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149162 |
1000940 |
30/05/2017 |
R$ 22.704,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149148 |
1000941 |
30/05/2017 |
R$ 25.093,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149248 |
1000942 |
30/05/2017 |
R$ 2.376,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149178 |
1000943 |
30/05/2017 |
R$ 20.147,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149168 |
1000944 |
30/05/2017 |
R$ 7.402,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149218 |
1000945 |
30/05/2017 |
R$ 5.346,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149230 |
1000946 |
30/05/2017 |
R$ 2.061,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149240 |
1000947 |
30/05/2017 |
R$ 6.388,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149266 |
1000948 |
30/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149070 |
1000949 |
30/05/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149064 |
1000950 |
30/05/2017 |
R$ 1.076,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 05/2017 |
101149046 |
1000951 |
30/05/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101148698 |
1000060 |
31/05/2017 |
R$ 86,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DA DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101147746 |
1000051 |
10/05/2017 |
R$ 15.378,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147756 |
1000048 |
10/05/2017 |
R$ 12,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147772 |
1000048 |
10/05/2017 |
R$ 4.683,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147768 |
1000048 |
10/05/2017 |
R$ 0,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147780 |
1000048 |
19/05/2017 |
R$ 4,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147788 |
1000048 |
19/05/2017 |
R$ 643,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147820 |
1000048 |
22/05/2017 |
R$ 69,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147816 |
1000048 |
30/05/2017 |
R$ 1.947,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147812 |
1000048 |
30/05/2017 |
R$ 2,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147824 |
1000048 |
30/05/2017 |
R$ 1,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DE 2017 |
101147828 |
1000048 |
31/05/2017 |
R$ 9,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101150832 |
1000978 |
26/05/2017 |
R$ 64.590,02 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REEMISSÃO DE BILHETE AÉREO PARA O SR. PREFEITO NA MARCHA A BRASÍLIA NOS DIAS 15 A 18 DE MAIO. |
101147976 |
1000986 |
18/05/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AJUDA D CUSTO PARA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME PORTARIA FEDERALE MUNICIPAL |
401148332 |
4000040 |
30/05/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101149524 |
1001003 |
30/05/2017 |
R$ 286,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101149648 |
1000177 |
31/05/2017 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101150282 |
1000177 |
31/05/2017 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101150306 |
1000177 |
31/05/2017 |
R$ 17,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101150370 |
1000422 |
31/05/2017 |
R$ 35,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101150402 |
1000422 |
31/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 155 |
401150676 |
4000259 |
31/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 FONTE 129 |
101150812 |
1000422 |
31/05/2017 |
R$ 8,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA |
101150864 |
1001004 |
25/05/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DA CEF NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101150920 |
1000178 |
31/05/2017 |
R$ 261,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2017. FONTE 100 |
101151980 |
1000177 |
31/05/2017 |
R$ 174,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101152002 |
1000059 |
10/05/2017 |
R$ 1.181,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101152006 |
1000059 |
19/05/2017 |
R$ 2.034,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2017 CONFORME CONVENIO. |
101152010 |
1000059 |
30/05/2017 |
R$ 279,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA CNM NO DECORREWR DO ANO DE 2017 |
101152018 |
1000403 |
10/05/2017 |
R$ 598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101152026 |
1000040 |
19/05/2017 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS |
101152058 |
1001005 |
23/05/2017 |
R$ 2,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401152126 |
4000167 |
31/05/2017 |
R$ 105,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401152178 |
4000037 |
31/05/2017 |
R$ 1.974,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : RATEIO PARA A MNAUTENCAO CO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401152181 |
4000037 |
31/05/2017 |
R$ 493,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401152185 |
4000038 |
31/05/2017 |
R$ 1.681,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RATEIO PARA A MANUTENCAO DO CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
401152188 |
4000038 |
31/05/2017 |
R$ 3.005,09 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401156281 |
4000332 |
17/05/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2017 |
101170019 |
1000065 |
30/05/2017 |
R$ 331,14 |
|