| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101545968 |
1000451 |
10/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401536650 |
4001268 |
16/04/2019 |
R$ 3.448,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPIENTE PARA USO DO NASF DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537045 |
4000170 |
22/04/2019 |
R$ 29,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401536972 |
4000140 |
16/04/2019 |
R$ 7.623,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101537185 |
1000065 |
22/04/2019 |
R$ 1.131,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101537189 |
1000181 |
22/04/2019 |
R$ 1.269,87 |
|
| REFERE-SE A VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS PLACAS GLB 7406, LCN-8873, NXX-1270, PUM-7183, PUP-5110, PZD-9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537315 |
1000391 |
10/04/2019 |
R$ 1.530,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537149 |
1000382 |
23/04/2019 |
R$ 1.358,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DOS PSF'S DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537381 |
4000202 |
11/04/2019 |
R$ 193,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101537547 |
1000430 |
01/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537145 |
1000295 |
23/04/2019 |
R$ 360,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536862 |
1000224 |
16/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537717 |
1000418 |
10/04/2019 |
R$ 1.082,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537737 |
1000419 |
10/04/2019 |
R$ 1.589,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537141 |
1000423 |
23/04/2019 |
R$ 1.343,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537271 |
1000424 |
10/04/2019 |
R$ 114,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537137 |
1000425 |
23/04/2019 |
R$ 510,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OQB9853, PA CARREGADEIRA, MF 265, VALTRA 02, MF 685, OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101537977 |
1000035 |
10/04/2019 |
R$ 8.893,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LCN 8873 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537251 |
1000457 |
10/04/2019 |
R$ 11.997,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PZD 9120 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537259 |
1000458 |
10/04/2019 |
R$ 10.881,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE VALA DE COMPOSTAGEM NA USINA DE RECICLAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537195 |
1000459 |
17/04/2019 |
R$ 10.532,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542797 |
1000462 |
30/04/2019 |
R$ 195,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401536910 |
4000257 |
16/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538061 |
4000139 |
10/04/2019 |
R$ 17.110,84 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538057 |
4000046 |
09/04/2019 |
R$ 3.993,65 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537105 |
4000197 |
23/04/2019 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538125 |
4000190 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536934 |
4000117 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITONICO PARA AMPLIAÇÃO DO PSF CENTRAL TIPO I PARA TIPO II PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537343 |
4000619 |
10/04/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: GTM-9184, PXV-9310, QNF-9859, OQP-3051, OQD-6717, OXA-0901, HNH-1620 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537000 |
4000283 |
12/04/2019 |
R$ 867,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL COM EQUIPE MÉDICA DA PACIENTE LINDALVA FERREIRA DA SILVA, DO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM VIRGINÓPOLIS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 10/03/2019 |
401536930 |
4000286 |
16/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101542753 |
1000475 |
01/04/2019 |
R$ 513,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101542745 |
1000476 |
01/04/2019 |
R$ 152,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101545974 |
1000477 |
24/04/2019 |
R$ 95,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENMTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.(RUA SAO JOSE 480) |
401537349 |
4000109 |
10/04/2019 |
R$ 177,82 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537373 |
4000282 |
11/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS: PXX-6082, PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538113 |
4000267 |
10/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: HNH-1620, OXI-8384, OQD-6717, PVL-1756, OPQ-9209, HNH-0321, OQP-3051,PXX-6082, PXV-9310, PYE-1748, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MG. |
401537449 |
4000292 |
10/04/2019 |
R$ 4.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2019 |
101536730 |
1000479 |
16/04/2019 |
R$ 4.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS PLACAS: OWO-7060, OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537497 |
1000481 |
10/04/2019 |
R$ 565,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: OQM-9461 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537465 |
1000483 |
10/04/2019 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537481 |
1000484 |
10/04/2019 |
R$ 345,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537757 |
1000486 |
10/04/2019 |
R$ 335,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537741 |
1000487 |
10/04/2019 |
R$ 365,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: PUD-8952, ORC-8464 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537945 |
1000290 |
10/04/2019 |
R$ 710,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537949 |
1000289 |
10/04/2019 |
R$ 165,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537629 |
1000453 |
11/04/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DA ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA NO DECORRER DO ANO DE 2018 |
101537985 |
1000030 |
09/04/2019 |
R$ 89,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101537997 |
1000029 |
09/04/2019 |
R$ 157,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICO.PRIMEIRO TRMESTRE |
101537993 |
1000489 |
09/04/2019 |
R$ 615,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS LCN 8873, GLB 7406, PUM 7183, PUP5110, PZD9120, NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101537973 |
1000040 |
10/04/2019 |
R$ 5.695,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA QOR 2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101537875 |
1000037 |
10/04/2019 |
R$ 197,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA HMH 5083 DA POLICIA MILITAR MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101537879 |
1000038 |
10/04/2019 |
R$ 1.302,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX 5349 PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101544111 |
1000033 |
10/04/2019 |
R$ 923,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101544313 |
1000036 |
10/04/2019 |
R$ 824,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWO 8993, PATROL, RETROESCAVADEIRA, ORC 8464, PUD 8952 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101537953 |
1000034 |
10/04/2019 |
R$ 2.232,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464, PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101537957 |
1000438 |
10/04/2019 |
R$ 5.560,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OQB9853, PA CARREGADEIRA, MF 265, VALTRA 02, MF 685, OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101537961 |
1000035 |
10/04/2019 |
R$ 7.505,84 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
101536718 |
1000042 |
16/04/2019 |
R$ 5.633,33 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. |
101537211 |
1000492 |
10/04/2019 |
R$ 9.981,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2019. |
101538001 |
1000213 |
09/04/2019 |
R$ 47,31 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA LÚCIA AMORIM DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101537203 |
1000497 |
17/04/2019 |
R$ 2.832,76 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DO SR JOSÉ DO CARMO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101542793 |
1000506 |
30/04/2019 |
R$ 1.044,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA LÚCIA AMORIM DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101542789 |
1000507 |
30/04/2019 |
R$ 1.077,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101544317 |
1000428 |
10/04/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536866 |
1000429 |
16/04/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPARO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537893 |
1000435 |
09/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DOS VEÍCULOS PLACAS: PUD-8952, OWO-8993, ORC-8464 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537965 |
1000437 |
10/04/2019 |
R$ 774,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537339 |
1000436 |
10/04/2019 |
R$ 1.082,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537169 |
1000448 |
23/04/2019 |
R$ 10,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537133 |
1000451 |
23/04/2019 |
R$ 241,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537255 |
1000456 |
10/04/2019 |
R$ 9.605,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537275 |
1000460 |
10/04/2019 |
R$ 1.000,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542873 |
1000466 |
30/04/2019 |
R$ 1.294,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537689 |
1000467 |
11/04/2019 |
R$ 1.731,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542877 |
1000468 |
30/04/2019 |
R$ 1.942,30 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA FAMÍLIA DA SRA ROSA MARIA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101537661 |
1000469 |
11/04/2019 |
R$ 343,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537199 |
1000470 |
17/04/2019 |
R$ 933,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537657 |
1000471 |
11/04/2019 |
R$ 389,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537653 |
1000472 |
11/04/2019 |
R$ 191,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537669 |
1000473 |
11/04/2019 |
R$ 115,36 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537649 |
1000474 |
11/04/2019 |
R$ 97,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141262 |
101538005 |
1000031 |
09/04/2019 |
R$ 311,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536870 |
1000512 |
16/04/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101542749 |
1000517 |
05/04/2019 |
R$ 378,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
101542757 |
1000518 |
05/04/2019 |
R$ 162,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538139 |
4000293 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537097 |
4000274 |
23/04/2019 |
R$ 41,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537101 |
4000277 |
23/04/2019 |
R$ 24,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: PXX-6082, PXV-9310 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401536976 |
4000264 |
16/04/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538065 |
4000273 |
10/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: PYE-1748, PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537109 |
4000265 |
23/04/2019 |
R$ 5.616,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019(RUA DUZINHA SOALHEIRO 21) |
401537345 |
4000055 |
10/04/2019 |
R$ 74,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538069 |
4000139 |
10/04/2019 |
R$ 11.896,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS: PZX-5352, QPX-7183, PVL-1756, PYE-1748 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538073 |
4000135 |
10/04/2019 |
R$ 711,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG M2070 DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537177 |
1000521 |
23/04/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101542785 |
1000170 |
30/04/2019 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538129 |
4000119 |
01/04/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538029 |
4000311 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538143 |
4000122 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538147 |
4000124 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538132 |
4000119 |
01/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538135 |
4000119 |
01/04/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538121 |
4000234 |
01/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536960 |
4000078 |
01/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537407 |
4000009 |
01/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401538033 |
4000008 |
01/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537153 |
1000439 |
23/04/2019 |
R$ 5.940,00 |
|
| REFERE-SE BATEÇÃO DE ESTRADA NO TRECHO CONHECIDO COMO SILIVERA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101525997 |
1000526 |
01/04/2019 |
R$ 834,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO MARTELETE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537625 |
1000447 |
11/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO MARTELETE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537621 |
1000527 |
11/04/2019 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA A PÁ CARREGADEIRA E TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537665 |
1000528 |
11/04/2019 |
R$ 1.574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019.RUA ZEZINHO FIGUEIREDO 59 |
101537981 |
1000068 |
09/04/2019 |
R$ 47,97 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536722 |
1000237 |
16/04/2019 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536726 |
1000207 |
16/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101537567 |
1000532 |
03/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529778 |
4000321 |
03/04/2019 |
R$ 26.685,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529806 |
4000322 |
03/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529676 |
4000323 |
03/04/2019 |
R$ 11.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529688 |
4000324 |
03/04/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529590 |
4000325 |
03/04/2019 |
R$ 9.684,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529696 |
4000326 |
03/04/2019 |
R$ 7.265,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529734 |
4000327 |
03/04/2019 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529738 |
4000328 |
03/04/2019 |
R$ 52.728,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529716 |
4000329 |
03/04/2019 |
R$ 3.029,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529634 |
4000330 |
03/04/2019 |
R$ 5.787,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529628 |
4000331 |
03/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529612 |
4000332 |
03/04/2019 |
R$ 1.550,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529622 |
4000333 |
03/04/2019 |
R$ 1.371,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529656 |
4000334 |
03/04/2019 |
R$ 12.644,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529832 |
4000335 |
03/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
401529648 |
4000336 |
03/04/2019 |
R$ 3.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529064 |
1000541 |
04/04/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529084 |
1000542 |
04/04/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529114 |
1000543 |
04/04/2019 |
R$ 3.659,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529136 |
1000544 |
04/04/2019 |
R$ 3.368,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529104 |
1000545 |
04/04/2019 |
R$ 2.951,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529148 |
1000546 |
04/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529410 |
1000547 |
04/04/2019 |
R$ 7.812,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529420 |
1000548 |
04/04/2019 |
R$ 7.844,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529180 |
1000549 |
04/04/2019 |
R$ 3.740,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529202 |
1000550 |
04/04/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529142 |
1000551 |
04/04/2019 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529166 |
1000552 |
04/04/2019 |
R$ 7.783,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529280 |
1000553 |
04/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529404 |
1000554 |
04/04/2019 |
R$ 17.648,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529208 |
1000555 |
04/04/2019 |
R$ 1.087,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529274 |
1000556 |
04/04/2019 |
R$ 14.176,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529262 |
1000557 |
04/04/2019 |
R$ 29.122,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529238 |
1000558 |
04/04/2019 |
R$ 59.910,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529214 |
1000559 |
04/04/2019 |
R$ 73.152,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529316 |
1000561 |
04/04/2019 |
R$ 3.592,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529308 |
1000562 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529298 |
1000563 |
04/04/2019 |
R$ 2.917,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529332 |
1000564 |
04/04/2019 |
R$ 1.202,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529338 |
1000565 |
04/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529356 |
1000566 |
04/04/2019 |
R$ 5.322,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529366 |
1000567 |
04/04/2019 |
R$ 5.120,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529392 |
1000568 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529386 |
1000569 |
04/04/2019 |
R$ 2.561,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529398 |
1000570 |
04/04/2019 |
R$ 7.026,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529430 |
1000571 |
04/04/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529548 |
1000572 |
03/04/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529482 |
1000573 |
03/04/2019 |
R$ 33.791,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529518 |
1000574 |
03/04/2019 |
R$ 23.042,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529542 |
1000575 |
03/04/2019 |
R$ 14.726,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529530 |
1000576 |
03/04/2019 |
R$ 6.877,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529554 |
1000577 |
03/04/2019 |
R$ 4.261,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529564 |
1000578 |
03/04/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529466 |
1000579 |
04/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529458 |
1000580 |
04/04/2019 |
R$ 789,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529440 |
1000581 |
04/04/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529572 |
1000582 |
03/04/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538173 |
1000583 |
18/04/2019 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538179 |
1000584 |
18/04/2019 |
R$ 845,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538203 |
1000585 |
18/04/2019 |
R$ 1.995,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538185 |
1000586 |
18/04/2019 |
R$ 586,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101538197 |
1000587 |
18/04/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538193 |
1000588 |
18/04/2019 |
R$ 273,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538209 |
1000589 |
18/04/2019 |
R$ 693,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538215 |
1000590 |
18/04/2019 |
R$ 1.949,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538151 |
1000591 |
18/04/2019 |
R$ 9.744,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538159 |
1000592 |
18/04/2019 |
R$ 31.029,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538221 |
1000593 |
18/04/2019 |
R$ 1.846,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538229 |
1000594 |
18/04/2019 |
R$ 904,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538243 |
1000595 |
18/04/2019 |
R$ 923,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538237 |
1000596 |
18/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538249 |
1000597 |
18/04/2019 |
R$ 1.764,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538255 |
1000598 |
18/04/2019 |
R$ 1.623,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538265 |
1000599 |
18/04/2019 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538271 |
1000600 |
18/04/2019 |
R$ 11.542,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538291 |
1000601 |
18/04/2019 |
R$ 5.655,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538285 |
1000602 |
18/04/2019 |
R$ 253,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538299 |
1000603 |
18/04/2019 |
R$ 1.105,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538277 |
1000604 |
18/04/2019 |
R$ 438,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019 |
101529326 |
1000560 |
04/04/2019 |
R$ 4.398,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
401537037 |
4000337 |
18/04/2019 |
R$ 35,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
401537029 |
4000338 |
18/04/2019 |
R$ 30.796,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 03/2019 |
101538169 |
1000605 |
18/04/2019 |
R$ 1.559,93 |
|
| AREFERE-SE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CAIXA ESCOLAR TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101522738 |
1000606 |
01/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO MDECORRER DO ANO DE 2019 |
101538009 |
1000067 |
09/04/2019 |
R$ 190,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101537989 |
1000066 |
09/04/2019 |
R$ 170,31 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537283 |
1000610 |
10/04/2019 |
R$ 22,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO PLACA: OQB-9853 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537299 |
1000611 |
10/04/2019 |
R$ 20,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA LÚCIA AMORIM DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
101542809 |
1000613 |
30/04/2019 |
R$ 598,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101536902 |
1000615 |
16/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE BATEÇÃO DE ESTRADA NO CORREGO MACUCO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101525979 |
1000616 |
03/04/2019 |
R$ 1.786,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101542813 |
1000170 |
30/04/2019 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101542817 |
1000170 |
30/04/2019 |
R$ 381,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536846 |
1000416 |
16/04/2019 |
R$ 5.160,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 01 - MACUCO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537323 |
1000166 |
10/04/2019 |
R$ 7.946,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536818 |
1000434 |
16/04/2019 |
R$ 1.991,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO (ROTA CÓRREGO DOS PINTOS, ROBERTOS, SANTANA E DIVINOLÂNDIA) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536786 |
1000432 |
16/04/2019 |
R$ 5.837,70 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS PARA A ESCOLA DA APAAE EM VIRGINÓPOLIS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536802 |
1000433 |
16/04/2019 |
R$ 2.892,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 02 - DECA AMBRÓSIO) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537235 |
1000167 |
10/04/2019 |
R$ 11.804,94 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101537551 |
1000041 |
05/04/2019 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEIC DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537859 |
1000195 |
12/04/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
101537593 |
1000194 |
11/04/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537597 |
1000186 |
11/04/2019 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537601 |
1000196 |
11/04/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537605 |
1000192 |
11/04/2019 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JÚNIOR E MONSENHOR DOMINGOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537677 |
1000188 |
11/04/2019 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537685 |
1000191 |
11/04/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL JOSÉ COELHO PERPÉTUO. |
101537609 |
1000190 |
11/04/2019 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A POLÍCIA MILITAR DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537613 |
1000189 |
11/04/2019 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537617 |
1000197 |
11/04/2019 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537681 |
1000193 |
11/04/2019 |
R$ 163,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101542685 |
1000411 |
05/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101537521 |
1000408 |
05/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101545970 |
1000407 |
15/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101537571 |
1000404 |
05/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101537181 |
1000409 |
05/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101537517 |
1000406 |
05/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536906 |
1000043 |
05/04/2019 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536834 |
1000494 |
16/04/2019 |
R$ 4.294,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542829 |
1000495 |
30/04/2019 |
R$ 138,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536890 |
1000496 |
16/04/2019 |
R$ 116,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536838 |
1000499 |
16/04/2019 |
R$ 3.027,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542885 |
1000500 |
30/04/2019 |
R$ 290,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542805 |
1000501 |
30/04/2019 |
R$ 720,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542801 |
1000502 |
30/04/2019 |
R$ 2.055,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542909 |
1000504 |
30/04/2019 |
R$ 108,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542841 |
1000505 |
30/04/2019 |
R$ 794,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542837 |
1000511 |
30/04/2019 |
R$ 17,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542833 |
1000515 |
30/04/2019 |
R$ 110,90 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537575 |
1000044 |
05/04/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537589 |
1000045 |
05/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL, NA RUA HELOY PERPÉTUO - Nº 103, PARA A FAMÍLIA DE ELIANA MARIA DOS REIS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101537231 |
1000046 |
05/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MOVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537121 |
1000057 |
15/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE VIRGÍNIA DE FÁTIMA DIAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101537207 |
1000047 |
05/04/2019 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMÍLIA DE JUCÉLIA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
101542681 |
1000169 |
05/04/2019 |
R$ 290,00 |
|
| AREFERE-SE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CAIXA ESCOLAR MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101523074 |
1000619 |
01/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| AREFERE-SE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CAIXA ESCOLAR MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101523088 |
1000620 |
01/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PACOTE AEREO + HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DE DIVINOLÂNDIA NA MARCHA A BRASILIA 2019. |
101523102 |
1000621 |
01/04/2019 |
R$ 2.525,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA DA CAIXA ESCOLAR MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101523116 |
1000622 |
02/04/2019 |
R$ 177,16 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA REGISTRO DE ATA DA CAIXA ESCOLAR TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101544107 |
1000623 |
02/04/2019 |
R$ 177,16 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE JIU-JITSU PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537721 |
1000288 |
10/04/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537673 |
1000631 |
11/04/2019 |
R$ 900,82 |
|
| REFERE-SE A 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE MANEJO SÓCIO AMBIENTAL INTEGRADO DO CÓRREGO MANOEL JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101525961 |
1000632 |
05/04/2019 |
R$ 40.978,71 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537697 |
1000498 |
10/04/2019 |
R$ 1.507,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542913 |
1000634 |
30/04/2019 |
R$ 797,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542821 |
1000491 |
30/04/2019 |
R$ 73,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537165 |
1000493 |
23/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542825 |
1000516 |
30/04/2019 |
R$ 49,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542889 |
1000519 |
30/04/2019 |
R$ 35,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542853 |
1000529 |
30/04/2019 |
R$ 209,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542781 |
1000520 |
30/04/2019 |
R$ 85,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542893 |
1000522 |
30/04/2019 |
R$ 486,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537173 |
1000523 |
23/04/2019 |
R$ 68,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537319 |
1000524 |
10/04/2019 |
R$ 1.292,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537267 |
1000525 |
10/04/2019 |
R$ 204,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NXX-1270 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537263 |
1000510 |
10/04/2019 |
R$ 14.878,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101537579 |
1000273 |
05/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537093 |
4000309 |
23/04/2019 |
R$ 819,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537353 |
4000300 |
10/04/2019 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401537396 |
4000340 |
05/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401537365 |
4000341 |
08/04/2019 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537369 |
4000035 |
11/04/2019 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ZONA RURAL MADUREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537411 |
4000034 |
08/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401546240 |
4000033 |
08/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401543116 |
4000032 |
28/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES AFINS. |
401537377 |
4000110 |
11/04/2019 |
R$ 1.390,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
401537089 |
4000314 |
25/04/2019 |
R$ 631,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536942 |
4000019 |
08/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543124 |
4000293 |
08/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537361 |
4000235 |
08/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536945 |
4000019 |
08/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536956 |
4000021 |
08/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537434 |
4000001 |
08/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537419 |
4000003 |
08/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536631 |
4000004 |
08/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536634 |
4000004 |
08/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537385 |
4000076 |
08/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537437 |
4000001 |
08/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537392 |
4000011 |
05/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537024 |
4000234 |
08/04/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537423 |
4000007 |
08/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537426 |
4000007 |
08/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537357 |
4000009 |
08/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537388 |
4000076 |
08/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401525891 |
4000052 |
05/04/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537403 |
4000010 |
05/04/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537400 |
4000010 |
05/04/2019 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537430 |
4000005 |
08/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536949 |
4000310 |
08/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536952 |
4000310 |
08/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: PXV-9310, HNH-1620, OXA-0901, QNF-9859, OQD-6717, GTM-9184, OQP-3051 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401536984 |
4000344 |
12/04/2019 |
R$ 1.038,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOS VEÍCULOS PLACAS: PZX-5352, PXX-6082, PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537073 |
4000345 |
23/04/2019 |
R$ 131,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401538045 |
4000058 |
09/04/2019 |
R$ 178,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141322 |
401538041 |
4000059 |
09/04/2019 |
R$ 253,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO CMS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. RECURSO REGULAÇÃO PORTARIA ESTADUAL. |
401536688 |
4000346 |
16/04/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101542741 |
1000635 |
05/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101542733 |
1000636 |
05/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101537582 |
1000273 |
05/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101537585 |
1000273 |
05/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| AREFERE-SE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CAIXA ESCOLAR DIEUDONE PENNA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101523598 |
1000637 |
01/04/2019 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CARTA NO POVOADO DE SANTANA, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
101545190 |
1000647 |
12/04/2019 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 119 |
101537279 |
1000361 |
10/04/2019 |
R$ 62,69 |
|
| REFERE-SE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DE IMÓVEL PROPRIO PARA FUNCIONAMENTO DAS EQUIPES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542761 |
1000651 |
29/04/2019 |
R$ 5.134,51 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO MOTOR, EMBREAGEM, FREIO E TROCA DE FILTROS NOS VEÍCULOS PLACAS: NXX-1270, PZD-9120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537645 |
1000652 |
11/04/2019 |
R$ 6.355,59 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536894 |
1000654 |
16/04/2019 |
R$ 79,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAIXA ESCOLAR TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101523736 |
1000669 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538097 |
4000039 |
10/04/2019 |
R$ 3.390,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538077 |
4000353 |
10/04/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENT0 DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.CORREGO MADUREIRA |
401538037 |
4000115 |
09/04/2019 |
R$ 45,97 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PARA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538093 |
4000038 |
10/04/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538085 |
4000354 |
10/04/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF FIGUEIREDOS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538117 |
4000355 |
10/04/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401523822 |
4000359 |
03/04/2019 |
R$ 423,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
401538053 |
4000127 |
09/04/2019 |
R$ 169,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2019.34141843 |
401538049 |
4000127 |
09/04/2019 |
R$ 160,93 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101542881 |
1000671 |
30/04/2019 |
R$ 643,86 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101537701 |
1000672 |
10/04/2019 |
R$ 9.978,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141639 |
101538025 |
1000238 |
09/04/2019 |
R$ 74,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
101538021 |
1000239 |
09/04/2019 |
R$ 63,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2019 3414 1417 |
101538017 |
1000239 |
09/04/2019 |
R$ 61,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE ADMINISTRACAO NO DECORRER DO ANO DE 2019 34141639 |
101538013 |
1000238 |
09/04/2019 |
R$ 73,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAIXA ESCOLAR MONSENHOR DOMINGOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101523902 |
1000674 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAIXA ESCOLAR RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101523916 |
1000675 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAIXA ESCOLAR DIEUDONE PENNA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101523930 |
1000676 |
01/04/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 03/2019(VANDERLEIA RODRIGUES MONTEITO) |
101537887 |
1000677 |
09/04/2019 |
R$ 432,47 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538101 |
4000361 |
10/04/2019 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF III DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538105 |
4000362 |
10/04/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538081 |
4000363 |
10/04/2019 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MEDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538089 |
4000364 |
10/04/2019 |
R$ 5.556,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401538109 |
4000365 |
10/04/2019 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537789 |
1000678 |
12/04/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101537513 |
1000405 |
12/04/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101537543 |
1000681 |
12/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO PARA REPARO DA PA CARREGADEIRA LIUGONG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536748 |
1000685 |
16/04/2019 |
R$ 4.898,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS SÃO JOSÉ E DUZINHA SOALHEIRO DO MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS- ADITIVO CONTRATUAL. |
101536752 |
1002174 |
16/04/2019 |
R$ 30.221,63 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS MOLAS DO VEÍCULO PLACA: LCN-8873 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536842 |
1000686 |
16/04/2019 |
R$ 1.500,06 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO DA NOVA SEDE DO CRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537525 |
1000687 |
12/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS/CONVÊNIOS PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536766 |
1000203 |
16/04/2019 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA TODOS OS SETORES DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536782 |
1000691 |
16/04/2019 |
R$ 7.200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL PABX DE RAMAIS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537693 |
1000692 |
11/04/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542849 |
1000607 |
30/04/2019 |
R$ 578,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536886 |
1000608 |
16/04/2019 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542689 |
1000609 |
25/04/2019 |
R$ 465,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537161 |
1000441 |
23/04/2019 |
R$ 5.225,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO PLACA: QOR-2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537157 |
1000442 |
23/04/2019 |
R$ 2.090,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542845 |
1000614 |
30/04/2019 |
R$ 1.785,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM EVENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542917 |
1000618 |
30/04/2019 |
R$ 228,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537871 |
1000624 |
12/04/2019 |
R$ 42,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537227 |
1000625 |
12/04/2019 |
R$ 377,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542901 |
1000626 |
30/04/2019 |
R$ 383,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542897 |
1000627 |
30/04/2019 |
R$ 854,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537839 |
1000630 |
12/04/2019 |
R$ 1.232,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537863 |
1000443 |
12/04/2019 |
R$ 145,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537867 |
1000445 |
12/04/2019 |
R$ 672,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536874 |
1000653 |
16/04/2019 |
R$ 517,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536882 |
1000533 |
16/04/2019 |
R$ 97,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536878 |
1000673 |
16/04/2019 |
R$ 24,62 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537805 |
1000693 |
12/04/2019 |
R$ 1.921,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TERRA ADUBADA PARA PLANTIO DAS MUDAS E ARVORES NA PRAÇA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA. |
101527829 |
1000694 |
04/04/2019 |
R$ 490,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PLANTIO DAS MUDAS E ARVORES NA PRAÇA JOSÉ DE SOUZA MADEIRA. |
101527845 |
1000695 |
05/04/2019 |
R$ 458,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE TRECHO EM VOLTA DA PRAÇA JOSE DE SOUSA DE MADEIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537125 |
1000696 |
15/04/2019 |
R$ 3.920,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CALÇAMENTO DE TRECHO EM VOLTA DA PRAÇA JOSE DE SOUSA DE MADEIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537129 |
1000697 |
15/04/2019 |
R$ 4.080,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA VISITA MÉDICA DOMICILIAR E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401536914 |
4000367 |
16/04/2019 |
R$ 632,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PANIFICADOS PARA USO DA VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401536684 |
4000271 |
16/04/2019 |
R$ 562,26 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QPX-7183 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537113 |
4000272 |
23/04/2019 |
R$ 3.474,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401546124 |
4000342 |
22/04/2019 |
R$ 848,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA VISITA MÉDICA DOMICILIAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401537057 |
4000368 |
23/04/2019 |
R$ 234,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401543098 |
4000370 |
12/04/2019 |
R$ 998,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO VEÍCULO PLACA: QQQ-5320 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401542999 |
4000371 |
12/04/2019 |
R$ 576,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
401536652 |
4000372 |
16/04/2019 |
R$ 3.026,34 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
401536668 |
4000374 |
16/04/2019 |
R$ 2.737,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536938 |
4000019 |
12/04/2019 |
R$ 67,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537016 |
4000001 |
12/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537441 |
4000002 |
12/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543128 |
4000119 |
15/04/2019 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543131 |
4000119 |
15/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536964 |
4000078 |
12/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536627 |
4000004 |
12/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536980 |
4000011 |
12/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536638 |
4000008 |
12/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537053 |
4000007 |
12/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536646 |
4000076 |
12/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537445 |
4000010 |
12/04/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537415 |
4000003 |
12/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536642 |
4000052 |
12/04/2019 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537049 |
4000009 |
12/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401536968 |
4000005 |
12/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543120 |
4000375 |
12/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401537020 |
4000376 |
12/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101542737 |
1000702 |
24/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO PABX E REPARO NOS RAMAIS DO PRÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537773 |
1000704 |
10/04/2019 |
R$ 580,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTA 03 - SANTANA) DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101537843 |
1000168 |
12/04/2019 |
R$ 8.758,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101544703 |
1000182 |
10/04/2019 |
R$ 13.431,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO 2019 |
101544707 |
1000183 |
10/04/2019 |
R$ 1.197,30 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FESTAS, PARA A REALIZAÇÃO DO 39º JUBILEU DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101536716 |
1002362 |
16/04/2019 |
R$ 24.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 282 DE JUNHO DE 2017 |
101537117 |
1000680 |
12/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OWO-8993 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542697 |
1000656 |
25/04/2019 |
R$ 1.161,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: PZX-5349, PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
101542717 |
1000657 |
25/04/2019 |
R$ 577,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA USO NA VIATURA PLACA: HMH-4963 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
101542701 |
1000658 |
25/04/2019 |
R$ 739,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: OQW-7060, VALTRA 02, PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO/2019 |
101542705 |
1000659 |
25/04/2019 |
R$ 2.563,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: GLB-7406, LCN-8873 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO/2019. |
101542721 |
1000660 |
25/04/2019 |
R$ 1.543,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA USO NAS ROÇADEIRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
101542709 |
1000661 |
25/04/2019 |
R$ 209,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA USO NO VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
101542713 |
1000662 |
25/04/2019 |
R$ 253,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101542905 |
1000711 |
30/04/2019 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA USO NO VEÍCULO PLACA: PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
101542693 |
1000712 |
25/04/2019 |
R$ 382,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA USO NOS VEÍCULOS PLACAS: PUP-5110, PUM-7183 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO/2019. |
101542725 |
1000663 |
25/04/2019 |
R$ 2.174,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542777 |
1000682 |
29/04/2019 |
R$ 4.354,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101542857 |
1000170 |
30/04/2019 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO |
101530842 |
1000104 |
05/04/2019 |
R$ 6.423,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRE DO ANO DE 2019 |
101542869 |
1000003 |
30/04/2019 |
R$ 533,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
101545151 |
1000725 |
10/04/2019 |
R$ 21.080,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101545156 |
1000726 |
10/04/2019 |
R$ 12.682,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542961 |
4000021 |
26/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542949 |
4000258 |
26/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542929 |
4000121 |
26/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542964 |
4000021 |
26/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542953 |
4000120 |
26/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542941 |
4000013 |
26/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542991 |
4000022 |
26/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542937 |
4000066 |
26/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542945 |
4000380 |
26/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS OARA O PSF DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
401543090 |
4000056 |
26/04/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401543062 |
4000026 |
26/04/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO PLACA QPX 7183 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
401534167 |
4000386 |
25/04/2019 |
R$ 1.088,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542925 |
4000387 |
26/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542957 |
4000077 |
26/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542995 |
4000389 |
26/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542967 |
4000021 |
26/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542933 |
4000121 |
26/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542975 |
4000007 |
26/04/2019 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543031 |
4000001 |
26/04/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543039 |
4000003 |
26/04/2019 |
R$ 215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401546244 |
4000004 |
26/04/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543019 |
4000376 |
26/04/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543023 |
4000052 |
26/04/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542987 |
4000076 |
26/04/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543043 |
4000002 |
26/04/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543035 |
4000008 |
26/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542979 |
4000011 |
26/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543047 |
4000009 |
26/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543050 |
4000009 |
26/04/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401543027 |
4000235 |
26/04/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542983 |
4000005 |
26/04/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401542971 |
4000010 |
26/04/2019 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZX-5352, PXV-9310, PYE-1748, QNF-9859, PVL-1756 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO/2019 |
401543058 |
4000348 |
26/04/2019 |
R$ 4.424,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS PLACAS: OXA-0901, QPX-0901 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2019. |
401543054 |
4000347 |
26/04/2019 |
R$ 1.777,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401543094 |
4000390 |
26/04/2019 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT |
401534465 |
4000396 |
08/04/2019 |
R$ 14,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101542729 |
1000733 |
26/04/2019 |
R$ 435,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO QUARTEL DE POLICIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101542865 |
1000032 |
30/04/2019 |
R$ 405,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE RETRASMISSAO DE TELEVISAO 2019 |
101542861 |
1000741 |
30/04/2019 |
R$ 85,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA COM O INSS NO DECORRER DOA NO DE 2019 |
101538955 |
1000049 |
10/04/2019 |
R$ 16.367,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101538965 |
1000048 |
10/04/2019 |
R$ 0,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101538973 |
1000048 |
10/04/2019 |
R$ 15,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101538981 |
1000048 |
18/04/2019 |
R$ 5,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP RETIDO NAS CONTAS DO B DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101538989 |
1000051 |
10/04/2019 |
R$ 28,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101539005 |
1000048 |
18/04/2019 |
R$ 736,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101539009 |
1000048 |
26/04/2019 |
R$ 93,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101539013 |
1000048 |
30/04/2019 |
R$ 2.612,39 |
|
| REFERE-SE A SEGURO DE CARGA PARA TRATOR AGRÍCOLA E CARRETA, DOADOS PELO GOVERNO DE MINAS A SEREM RETIRADOS EM BOM DESPACHO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. |
101539839 |
1000751 |
22/04/2019 |
R$ 2.418,81 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HJ DO SETOR DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101540121 |
1000763 |
16/04/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA EM OBRAS. |
101540135 |
1000764 |
10/04/2019 |
R$ 1.875,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
401543823 |
4000432 |
22/04/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101544101 |
1000172 |
30/04/2019 |
R$ 61,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101544151 |
1000172 |
30/04/2019 |
R$ 30,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101544257 |
1000172 |
30/04/2019 |
R$ 50,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.FONTE 147 |
101544277 |
1000646 |
30/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DO DECORRER DO ANO DE 2019. FONTE 129 |
101544309 |
1000173 |
30/04/2019 |
R$ 40,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 129 |
101544341 |
1000174 |
30/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101544365 |
1000175 |
30/04/2019 |
R$ 50,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101544693 |
1000176 |
30/04/2019 |
R$ 1.171,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101544697 |
1000176 |
30/04/2019 |
R$ 0,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019.FONTE 117 |
101544727 |
1000177 |
30/04/2019 |
R$ 61,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101544739 |
1000503 |
30/04/2019 |
R$ 633,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101544747 |
1000633 |
30/04/2019 |
R$ 2.740,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101544755 |
1000724 |
30/04/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101544779 |
1000048 |
30/04/2019 |
R$ 1,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101544789 |
1000172 |
30/04/2019 |
R$ 132,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA MANILHAS E REPAROS DE CALÇAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101544807 |
1000742 |
30/04/2019 |
R$ 5.916,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101545123 |
1000849 |
09/04/2019 |
R$ 12,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRAIL NO DECORRER DO ANO 2019. |
101545131 |
1000172 |
30/04/2019 |
R$ 134,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101545147 |
1000048 |
10/04/2019 |
R$ 3.460,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101545172 |
1000058 |
10/04/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101545176 |
1000058 |
18/04/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TRANSFERENCIA PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONFORME CONVENINIO. |
101545180 |
1000058 |
30/04/2019 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101545212 |
1000164 |
18/04/2019 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401546120 |
4000247 |
30/04/2019 |
R$ 20,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401546186 |
4000247 |
30/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401546204 |
4000247 |
30/04/2019 |
R$ 10,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2019 CONTA |
401546212 |
4000040 |
30/04/2019 |
R$ 309,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401546236 |
4000296 |
30/04/2019 |
R$ 210,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401546272 |
4000041 |
30/04/2019 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401546275 |
4000041 |
30/04/2019 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401546278 |
4000042 |
30/04/2019 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
401546281 |
4000042 |
30/04/2019 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401546284 |
4000043 |
30/04/2019 |
R$ 9.381,12 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401546287 |
4000043 |
30/04/2019 |
R$ 115,00 |
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