| REFERE-SE MAO DE OBRA ELETRICA E MECÂNICA PARA OS TRATORES NEW HOLLAND 4030, VALTRA A 950-4 AT E VALTRA A 950 4 SER A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818237 |
1002386 |
11/05/2020 |
R$ 6.111,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101831632 |
1000077 |
19/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818118 |
1000157 |
12/05/2020 |
R$ 608,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829474 |
4000022 |
13/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
101823007 |
1000513 |
14/05/2020 |
R$ 348,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
101823012 |
1000514 |
14/05/2020 |
R$ 232,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101818233 |
1000258 |
11/05/2020 |
R$ 1.729,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401817905 |
4000236 |
08/05/2020 |
R$ 8.608,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817853 |
4000243 |
08/05/2020 |
R$ 3.051,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817849 |
4000239 |
08/05/2020 |
R$ 757,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817857 |
4000238 |
08/05/2020 |
R$ 2.851,57 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823665 |
4000206 |
12/05/2020 |
R$ 239,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823661 |
4000205 |
12/05/2020 |
R$ 21,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818229 |
1000522 |
11/05/2020 |
R$ 810,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817632 |
4000286 |
05/05/2020 |
R$ 138,00 |
|
| REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE FESTA PARA REALIZAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS E 2ª CAVALGADA COM PORCO NO ROLETE. |
101831636 |
1000482 |
11/05/2020 |
R$ 10.896,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818225 |
1000576 |
11/05/2020 |
R$ 72,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817865 |
4000290 |
08/05/2020 |
R$ 370,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817869 |
4000288 |
08/05/2020 |
R$ 71,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817873 |
4000289 |
08/05/2020 |
R$ 47,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101818221 |
1000258 |
11/05/2020 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818217 |
1000648 |
11/05/2020 |
R$ 104,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
401817861 |
4000306 |
08/05/2020 |
R$ 414,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401817881 |
4000274 |
08/05/2020 |
R$ 1.290,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817885 |
4000251 |
08/05/2020 |
R$ 840,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817889 |
4000310 |
08/05/2020 |
R$ 157,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817893 |
4000311 |
08/05/2020 |
R$ 38,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817897 |
4000253 |
08/05/2020 |
R$ 179,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817901 |
4000252 |
08/05/2020 |
R$ 1.215,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401817877 |
4000276 |
08/05/2020 |
R$ 1.268,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818156 |
1000661 |
11/05/2020 |
R$ 1.090,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818148 |
1000659 |
11/05/2020 |
R$ 73,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818213 |
1000660 |
11/05/2020 |
R$ 424,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818152 |
1000658 |
11/05/2020 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818209 |
1000657 |
11/05/2020 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818205 |
1000656 |
11/05/2020 |
R$ 146,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818201 |
1000578 |
11/05/2020 |
R$ 96,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818197 |
1000654 |
11/05/2020 |
R$ 697,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DE MANILHAS E USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818136 |
1000692 |
12/05/2020 |
R$ 7.333,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2020.FONTE 117 |
101823522 |
1000028 |
19/05/2020 |
R$ 1.959,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2019 |
101823526 |
1000029 |
19/05/2020 |
R$ 814,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SE DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101823518 |
1000031 |
19/05/2020 |
R$ 1.643,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LAVADOR DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818193 |
1000726 |
11/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401817909 |
4000278 |
08/05/2020 |
R$ 1.496,39 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817913 |
4000216 |
08/05/2020 |
R$ 496,30 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817531 |
1000731 |
07/05/2020 |
R$ 797,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818189 |
1000681 |
11/05/2020 |
R$ 51,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
401817817 |
4000049 |
07/05/2020 |
R$ 205,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101823466 |
1000734 |
04/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101823478 |
1000340 |
04/05/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DOS FIGUEIREDO NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
401817813 |
4000082 |
07/05/2020 |
R$ 184,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2020. 34141322 |
401817809 |
4000081 |
07/05/2020 |
R$ 267,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
401832839 |
4000341 |
11/05/2020 |
R$ 2.134,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
401817937 |
4000342 |
11/05/2020 |
R$ 1.601,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
101823392 |
1000758 |
15/05/2020 |
R$ 1.564,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
101823409 |
1000759 |
15/05/2020 |
R$ 3.029,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
101823413 |
1000760 |
15/05/2020 |
R$ 1.155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
101823418 |
1000761 |
15/05/2020 |
R$ 4.766,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101817561 |
1000121 |
07/05/2020 |
R$ 113,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101817527 |
1000120 |
07/05/2020 |
R$ 196,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA ESCOLA DOS ROBERTOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818121 |
1000713 |
12/05/2020 |
R$ 388,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818102 |
1000714 |
12/05/2020 |
R$ 239,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS RUI BARBOSA, TITO ALVES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818114 |
1000715 |
12/05/2020 |
R$ 778,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818140 |
1000716 |
12/05/2020 |
R$ 231,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818124 |
1000717 |
12/05/2020 |
R$ 154,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818106 |
1000718 |
12/05/2020 |
R$ 155,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829551 |
4000218 |
30/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101817457 |
1000114 |
04/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEÍCULOS VALTRA 01 E NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101817435 |
1000711 |
05/05/2020 |
R$ 1.024,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: ORC-8464, PUD-8952, OWO-8993 E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101817431 |
1000710 |
05/05/2020 |
R$ 274,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA A VIATURA PLACA: NXX-1434 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101817439 |
1000709 |
05/05/2020 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA O VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101817443 |
1000708 |
05/05/2020 |
R$ 59,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA: OQP-3051, PXV-9310, QQQ-5320, QPX-7183, PZX-5352, QNF-9859 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
401817636 |
4000344 |
05/05/2020 |
R$ 537,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401817925 |
4000263 |
08/05/2020 |
R$ 511,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401817929 |
4000263 |
08/05/2020 |
R$ 6.313,44 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401817933 |
4000233 |
08/05/2020 |
R$ 1.128,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401826058 |
4000262 |
26/05/2020 |
R$ 2.454,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401817917 |
4000269 |
08/05/2020 |
R$ 525,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401817921 |
4000266 |
08/05/2020 |
R$ 780,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E DISJUNTOR NO POÇO SEMI ARTESIANO NA COMUNIDADE MACUCO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818239 |
1000768 |
11/05/2020 |
R$ 1.350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818128 |
1000769 |
12/05/2020 |
R$ 7.986,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818098 |
1000770 |
12/05/2020 |
R$ 7.986,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TUBO CERÂMICO PARA REDE DE ESGOTO EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818132 |
1000771 |
12/05/2020 |
R$ 7.812,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818110 |
1000777 |
12/05/2020 |
R$ 2.182,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813425 |
1000778 |
04/05/2020 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813443 |
1000779 |
04/05/2020 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813495 |
1000780 |
04/05/2020 |
R$ 4.479,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813517 |
1000781 |
04/05/2020 |
R$ 2.564,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813463 |
1000782 |
04/05/2020 |
R$ 4.396,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813529 |
1000783 |
04/05/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813917 |
1000784 |
04/05/2020 |
R$ 9.524,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813925 |
1000785 |
04/05/2020 |
R$ 8.668,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813475 |
1000786 |
04/05/2020 |
R$ 4.712,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813547 |
1000787 |
04/05/2020 |
R$ 1.388,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813523 |
1000788 |
04/05/2020 |
R$ 1.337,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813559 |
1000789 |
04/05/2020 |
R$ 9.887,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813691 |
1000790 |
04/05/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813899 |
1000791 |
04/05/2020 |
R$ 20.424,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813577 |
1000792 |
04/05/2020 |
R$ 1.770,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813685 |
1000793 |
04/05/2020 |
R$ 17.261,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813647 |
1000794 |
04/05/2020 |
R$ 29.297,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813627 |
1000795 |
04/05/2020 |
R$ 106.356,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813603 |
1000796 |
04/05/2020 |
R$ 85.117,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813583 |
1000797 |
04/05/2020 |
R$ 19.119,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813571 |
1000798 |
04/05/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813727 |
1000799 |
04/05/2020 |
R$ 3.866,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813721 |
1000800 |
04/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813709 |
1000801 |
04/05/2020 |
R$ 3.854,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813735 |
1000802 |
04/05/2020 |
R$ 2.090,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813741 |
1000803 |
04/05/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813761 |
1000804 |
04/05/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813811 |
1000805 |
04/05/2020 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813767 |
1000806 |
04/05/2020 |
R$ 5.744,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813785 |
1000807 |
04/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813791 |
1000808 |
04/05/2020 |
R$ 8.619,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813935 |
1000809 |
04/05/2020 |
R$ 4.075,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813871 |
1000810 |
04/05/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813835 |
1000811 |
04/05/2020 |
R$ 31.516,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813819 |
1000812 |
04/05/2020 |
R$ 24.048,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813829 |
1000813 |
04/05/2020 |
R$ 1.029,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813865 |
1000814 |
04/05/2020 |
R$ 22.106,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813857 |
1000815 |
04/05/2020 |
R$ 5.890,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813889 |
1000816 |
04/05/2020 |
R$ 4.184,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813975 |
1000817 |
04/05/2020 |
R$ 1.363,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813963 |
1000818 |
04/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813969 |
1000819 |
04/05/2020 |
R$ 1.286,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813941 |
1000820 |
04/05/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813983 |
1000821 |
04/05/2020 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823945 |
1000822 |
20/05/2020 |
R$ 3.811,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823953 |
1000823 |
20/05/2020 |
R$ 1.034,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823959 |
1000824 |
20/05/2020 |
R$ 2.259,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823967 |
1000825 |
20/05/2020 |
R$ 798,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823973 |
1000826 |
20/05/2020 |
R$ 320,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823979 |
1000827 |
20/05/2020 |
R$ 309,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823983 |
1000828 |
20/05/2020 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823987 |
1000829 |
20/05/2020 |
R$ 2.910,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823927 |
1000830 |
20/05/2020 |
R$ 10.509,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823935 |
1000831 |
20/05/2020 |
R$ 48.372,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823995 |
1000832 |
20/05/2020 |
R$ 2.100,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824005 |
1000833 |
20/05/2020 |
R$ 1.131,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824011 |
1000834 |
20/05/2020 |
R$ 1.245,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824017 |
1000835 |
20/05/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824027 |
1000836 |
20/05/2020 |
R$ 295,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824033 |
1000837 |
20/05/2020 |
R$ 1.568,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824037 |
1000838 |
20/05/2020 |
R$ 1.991,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824051 |
1000839 |
20/05/2020 |
R$ 12.061,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824057 |
1000840 |
20/05/2020 |
R$ 7.265,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824063 |
1000841 |
20/05/2020 |
R$ 265,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824043 |
1000842 |
20/05/2020 |
R$ 1.300,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101824067 |
1000843 |
20/05/2020 |
R$ 635,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020(DIFERENCA DE SALARIO) |
101817423 |
1000844 |
07/05/2020 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020(DIFERENCA DE SALARIO) |
101817427 |
1000845 |
07/05/2020 |
R$ 342,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814215 |
4000357 |
04/05/2020 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814181 |
4000358 |
04/05/2020 |
R$ 88.667,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814207 |
4000359 |
04/05/2020 |
R$ 2.094,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814161 |
4000360 |
04/05/2020 |
R$ 31.969,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814275 |
4000361 |
04/05/2020 |
R$ 9.860,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814245 |
4000362 |
04/05/2020 |
R$ 12.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814233 |
4000363 |
04/05/2020 |
R$ 13.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814251 |
4000364 |
04/05/2020 |
R$ 7.114,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814269 |
4000365 |
04/05/2020 |
R$ 2.537,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814301 |
4000366 |
04/05/2020 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814311 |
4000367 |
04/05/2020 |
R$ 1.184,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814295 |
4000368 |
04/05/2020 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
401823079 |
4000370 |
06/05/2020 |
R$ 2.873,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
401823084 |
4000371 |
06/05/2020 |
R$ 1.064,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
101818165 |
1000847 |
11/05/2020 |
R$ 464,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
101818160 |
1000846 |
11/05/2020 |
R$ 1.010,16 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE MEIO-FIO PARA A RUA DIODONER RODRIGUES EM SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817449 |
1000722 |
06/05/2020 |
R$ 6.792,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
401823533 |
4000369 |
20/05/2020 |
R$ 40.750,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 04/2020 |
101823941 |
1000848 |
20/05/2020 |
R$ 611,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
101813679 |
1000849 |
04/05/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA IMOVEL DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101817535 |
1000155 |
07/05/2020 |
R$ 50,23 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818185 |
1000850 |
11/05/2020 |
R$ 210,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818169 |
1000851 |
11/05/2020 |
R$ 885,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818181 |
1000130 |
11/05/2020 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818297 |
1000134 |
08/05/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818177 |
1000363 |
11/05/2020 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818173 |
1000166 |
11/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELERTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101817553 |
1000169 |
07/05/2020 |
R$ 59,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELERTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101817557 |
1000169 |
07/05/2020 |
R$ 42,61 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401817592 |
4000075 |
06/05/2020 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TERMOSTATO DA GELADEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823607 |
4000354 |
15/05/2020 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020 |
401814337 |
4000372 |
04/05/2020 |
R$ 1.149,50 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817505 |
1000006 |
07/05/2020 |
R$ 0,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817509 |
1000006 |
07/05/2020 |
R$ 69,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX 1434 E OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817516 |
1000008 |
07/05/2020 |
R$ 0,35 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX 1434 E OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817513 |
1000008 |
07/05/2020 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR A-950-4/4, A -950-4-5, TRATOR TT 4030, TRATOR LSPLUS 80, MF 265 E MF 4275/4C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817469 |
1000004 |
07/05/2020 |
R$ 54,23 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817523 |
1000001 |
07/05/2020 |
R$ 10,21 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817520 |
1000001 |
07/05/2020 |
R$ 2.041,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817473 |
1000001 |
07/05/2020 |
R$ 4,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 2544 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818370 |
1000011 |
07/05/2020 |
R$ 0,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 2544 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818367 |
1000011 |
07/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX 1270, PZD 9120, PUP 5110, LCM 8873, PU, 7183, GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817549 |
1000020 |
07/05/2020 |
R$ 16,98 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX 1270, PZD 9120, PUP 5110, LCM 8873, PU, 7183, GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817542 |
1000014 |
07/05/2020 |
R$ 87,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX 1270, PZD 9120, PUP 5110, LCM 8873, PU, 7183, GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817546 |
1000020 |
07/05/2020 |
R$ 3.395,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX 1270, PZD 9120, PUP 5110, LCM 8873, PU, 7183, GLB 7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817539 |
1000014 |
07/05/2020 |
R$ 17.460,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUD 8952, ORC 8464, OWO 8993, HIZ 7845, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 E MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817481 |
1000019 |
07/05/2020 |
R$ 48,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUD 8952, ORC 8464, OWO 8993, HIZ 7845, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 E MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817493 |
1000019 |
07/05/2020 |
R$ 28,41 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX 1434 E OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817501 |
1000008 |
07/05/2020 |
R$ 3,07 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NXX 1434 E OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817497 |
1000008 |
07/05/2020 |
R$ 612,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS PLACAS PXV 9310, OQP 3051, PYE 1748, HNH 1620, HNJ 5412, QNF 9859, PZX 5352, PVL 1756, QPX 7183, OXA 0901, QPX 7186, QQQ 5320, PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
401818386 |
4000373 |
07/05/2020 |
R$ 1.407,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS PLACAS PXV 9310, OQP 3051, PYE 1748, HNH 1620, HNJ 5412, QNF 9859, PZX 5352, PVL 1756, QPX 7183, OXA 0901, QPX 7186, QQQ 5320, PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
401818389 |
4000373 |
07/05/2020 |
R$ 7,04 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS PLACAS PXV 9310, OQP 3051, PYE 1748, HNH 1620, HNJ 5412, QNF 9859, PZX 5352, PVL 1756, QPX 7183, OXA 0901, QPX 7186, QQQ 5320, PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
401817790 |
4000373 |
07/05/2020 |
R$ 471,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS PLACAS PXV 9310, OQP 3051, PYE 1748, HNH 1620, HNJ 5412, QNF 9859, PZX 5352, PVL 1756, QPX 7183, OXA 0901, QPX 7186, QQQ 5320, PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
401817794 |
4000217 |
07/05/2020 |
R$ 2,36 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS PLACAS PXV 9310, OQP 3051, PYE 1748, HNH 1620, HNJ 5412, QNF 9859, PZX 5352, PVL 1756, QPX 7183, OXA 0901, QPX 7186, QQQ 5320, PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
401817798 |
4000373 |
07/05/2020 |
R$ 2.024,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS PLACAS PXV 9310, OQP 3051, PYE 1748, HNH 1620, HNJ 5412, QNF 9859, PZX 5352, PVL 1756, QPX 7183, OXA 0901, QPX 7186, QQQ 5320, PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
401817821 |
4000217 |
07/05/2020 |
R$ 10,12 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS PLACAS PXV 9310, OQP 3051, PYE 1748, HNH 1620, HNJ 5412, QNF 9859, PZX 5352, PVL 1756, QPX 7183, OXA 0901, QPX 7186, QQQ 5320, PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
401817802 |
4000217 |
07/05/2020 |
R$ 6.894,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA OS VEÍCULOS PLACAS PXV 9310, OQP 3051, PYE 1748, HNH 1620, HNJ 5412, QNF 9859, PZX 5352, PVL 1756, QPX 7183, OXA 0901, QPX 7186, QQQ 5320, PXX 6082 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA |
401817805 |
4000217 |
07/05/2020 |
R$ 34,49 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR A-950-4/4, A -950-4-5, TRATOR TT 4030, TRATOR LSPLUS 80, MF 265 E MF 4275/4C DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817465 |
1000705 |
07/05/2020 |
R$ 10.843,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA-VEICULO PLACA OQW 7060 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817477 |
1000704 |
07/05/2020 |
R$ 800,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUD 8952, ORC 8464, OWO 8993, HIZ 7845, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 E MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817485 |
1000703 |
07/05/2020 |
R$ 9.778,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUD 8952, ORC 8464, OWO 8993, HIZ 7845, RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406 E MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101817489 |
1000703 |
07/05/2020 |
R$ 5.681,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 04/2020(DIFERENCA DE SALARIO) |
401817943 |
4000374 |
08/05/2020 |
R$ 665,82 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO PARA USO NA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME DECRETOS ESTADUAIS E FEDERAIS. |
401815045 |
4000376 |
06/05/2020 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817961 |
4000052 |
11/05/2020 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817972 |
4000377 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823600 |
4000024 |
11/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823603 |
4000024 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823032 |
4000019 |
11/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823035 |
4000019 |
11/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817965 |
4000021 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817968 |
4000021 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817954 |
4000027 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817957 |
4000027 |
11/05/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823545 |
4000023 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817565 |
4000031 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817568 |
4000031 |
11/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823028 |
4000160 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829486 |
4000026 |
11/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829489 |
4000026 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823618 |
4000028 |
11/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823621 |
4000028 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823585 |
4000013 |
11/05/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401833065 |
4000011 |
18/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817947 |
4000137 |
11/05/2020 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401817950 |
4000137 |
11/05/2020 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823592 |
4000080 |
11/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2020RUA SANTO AGOSTINHO 66 |
401823629 |
4000222 |
19/05/2020 |
R$ 86,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823588 |
4000013 |
11/05/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101817419 |
1000856 |
13/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823498 |
1000748 |
19/05/2020 |
R$ 1.689,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823502 |
1000853 |
19/05/2020 |
R$ 946,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823482 |
1000854 |
19/05/2020 |
R$ 441,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823486 |
1000776 |
19/05/2020 |
R$ 1.965,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823494 |
1000773 |
19/05/2020 |
R$ 338,75 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMÍLIA DA SRA. JOVINA DE LIMA FIGUEIREDO, RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
101823510 |
1000774 |
19/05/2020 |
R$ 458,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823514 |
1000775 |
19/05/2020 |
R$ 145,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA IMOVEL DA BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101823506 |
1000155 |
19/05/2020 |
R$ 50,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101816516 |
1000030 |
11/05/2020 |
R$ 12.309,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2020 |
101816524 |
1000073 |
11/05/2020 |
R$ 1.243,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. CONTRATO 240968 |
101831607 |
1000857 |
11/05/2020 |
R$ 7.680,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PARCELAMENTO BDMG CONTRATO 240968 |
101831610 |
1000858 |
11/05/2020 |
R$ 25.549,07 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA COMBATE À DENGUE PARA O DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826150 |
4000350 |
26/05/2020 |
R$ 1.890,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401826146 |
4000230 |
26/05/2020 |
R$ 548,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401826138 |
4000262 |
26/05/2020 |
R$ 1.045,26 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823641 |
4000045 |
15/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823075 |
4000046 |
14/05/2020 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE MADUREIRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823088 |
4000047 |
14/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823561 |
4000131 |
13/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401833061 |
4000379 |
15/05/2020 |
R$ 450,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823047 |
4000380 |
14/05/2020 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823071 |
4000381 |
14/05/2020 |
R$ 4.400,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS HNH-1620, PYE-1748, OQP-3051, PXV-9310, PXX-6082, QQQ-5320, QPX-7186, PVL-1756, PZX-5352, QNF-9859, QXF-8893 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823067 |
4000337 |
14/05/2020 |
R$ 1.430,43 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS HNH-1620, PYE-1748, OQP-3051, PXV-9310, PXX-6082, QQQ-5320, QPX-7186, PVL-1756, PZX-5352, QNF-9859, QXF-8893 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823063 |
4000337 |
14/05/2020 |
R$ 13.777,72 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO FIGUEIREDOS, ACADEMIA, CONSULTA ESUS, PSF URBANO, , POSTO E FARMÁCIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823059 |
4000048 |
14/05/2020 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101829599 |
1000859 |
20/05/2020 |
R$ 4.675,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822851 |
1000058 |
14/05/2020 |
R$ 8.200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822855 |
1000275 |
14/05/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101822863 |
1000864 |
14/05/2020 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO. |
101822859 |
1000865 |
14/05/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822811 |
1000057 |
11/05/2020 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823039 |
4000383 |
14/05/2020 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823051 |
4000384 |
14/05/2020 |
R$ 10.208,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823043 |
4000385 |
14/05/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823055 |
4000386 |
14/05/2020 |
R$ 2.900,00 |
|
| REFERE-SE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823016 |
1000076 |
14/05/2020 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822883 |
1000245 |
14/05/2020 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O POLO DE APOIO PRESENCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822879 |
1000244 |
14/05/2020 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822875 |
1000243 |
14/05/2020 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCER DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822963 |
1000069 |
14/05/2020 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822975 |
1000068 |
14/05/2020 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822967 |
1000067 |
14/05/2020 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MONSENHOR DOMINGOS, TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822959 |
1000066 |
14/05/2020 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822955 |
1000065 |
14/05/2020 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822871 |
1000064 |
14/05/2020 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822867 |
1000063 |
14/05/2020 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823446 |
1000074 |
14/05/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823430 |
1000075 |
14/05/2020 |
R$ 1.921,25 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: QUG-7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822847 |
1000746 |
14/05/2020 |
R$ 1.327,97 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS PLACAS: OQM-9460, NXX-1434, PYV-1941, ORC-9817 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822843 |
1000745 |
14/05/2020 |
R$ 992,61 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS, MF 265, MF 4275, PÁ CARREGADEIRA E OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822839 |
1000747 |
14/05/2020 |
R$ 5.854,34 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RETROESCAVADEIRA, HIZ-7845, MOTONIVELADORA, OWO-8993 E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822835 |
1000744 |
14/05/2020 |
R$ 590,56 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: OXK-2544 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822971 |
1000742 |
14/05/2020 |
R$ 699,23 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PZX-5349 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822951 |
1000741 |
14/05/2020 |
R$ 581,70 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: RETROESCAVADEIRA, HIZ-7845, MOTONIVELADORA, OWO-8993 E ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822831 |
1000744 |
14/05/2020 |
R$ 4.599,78 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: VALTRA 01, VALTRA 02, NEW HOLLAND, LS PLUS, MF 265, MF 4275, PÁ CARREGADEIRA E OQW-7060 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822827 |
1000747 |
14/05/2020 |
R$ 347,35 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA FAMILIA DE GERALDO AFONSO DE MORAES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822935 |
1000866 |
14/05/2020 |
R$ 2.622,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR E CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS. |
101822979 |
1000867 |
14/05/2020 |
R$ 12.672,60 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822919 |
1000868 |
14/05/2020 |
R$ 2.251,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS/RIBEIRÕES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822903 |
1000869 |
14/05/2020 |
R$ 5.508,36 |
|
| REFERE-SE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA COSNTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822887 |
1000870 |
14/05/2020 |
R$ 4.740,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA FUNCIONAMETO DE UMA CRECHE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101823462 |
1000724 |
14/05/2020 |
R$ 50,07 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE EXTENSÃO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823422 |
1000727 |
13/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823024 |
1000272 |
13/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823470 |
1000077 |
13/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823003 |
1000060 |
13/05/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIOMAMENTO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DOS FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823020 |
1000071 |
13/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822999 |
1000246 |
13/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101822995 |
1000061 |
13/05/2020 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS ATENDENDO SOLICITAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101824093 |
1000062 |
13/05/2020 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829516 |
4000011 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823611 |
4000013 |
18/05/2020 |
R$ 209,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823676 |
4000012 |
15/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823596 |
4000020 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823104 |
4000025 |
15/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823557 |
4000029 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823669 |
4000031 |
15/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829501 |
4000026 |
15/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823581 |
4000080 |
15/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823565 |
4000023 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823672 |
4000031 |
15/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823541 |
4000019 |
15/05/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401826224 |
4000160 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823092 |
4000027 |
15/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823649 |
4000137 |
15/05/2020 |
R$ 430,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823653 |
4000052 |
15/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823625 |
4000028 |
15/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823645 |
4000050 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823657 |
4000021 |
15/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829583 |
4000016 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823679 |
4000012 |
15/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823614 |
4000013 |
18/05/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829532 |
4000053 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829528 |
4000321 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE.CORREGO MADUREIRA. |
401823637 |
4000219 |
19/05/2020 |
R$ 40,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829504 |
4000026 |
15/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101829603 |
1000871 |
19/05/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESA COM CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
101823490 |
1000043 |
19/05/2020 |
R$ 314,31 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PYX 5548 E PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818278 |
1000017 |
08/05/2020 |
R$ 3,25 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PYX 5548 E PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818275 |
1000017 |
08/05/2020 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PYX 5548 E PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818293 |
1000017 |
08/05/2020 |
R$ 11,10 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PYX 5548 E PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101818290 |
1000017 |
08/05/2020 |
R$ 2.218,00 |
|
| REFERE-SE A REMOÇÃO EM UTI MÓVEL COM EQUIPE MÉDICA DO PACIENTE JOAQUIM DE ARAÚJO SILVA DO HOSPITAL DE VIRGINÓPOLIS PARA O HOSPITAL REGIONAL EM GOVERNADOR VALADARES. |
401823633 |
4000327 |
19/05/2020 |
R$ 3.800,00 |
|
| REFERE-SE A 15ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO, EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DE MANEJO SÓCIO AMBIENTAL INTEGRADO DO CÓRREGO MANOEL JOSÉ, NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101823426 |
1000880 |
15/05/2020 |
R$ 18.317,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTASÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL. |
101823474 |
1000881 |
18/05/2020 |
R$ 11.731,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2020 |
101819919 |
1000311 |
11/05/2020 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2020., |
101826036 |
1000458 |
26/05/2020 |
R$ 2.729,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826164 |
4000402 |
26/05/2020 |
R$ 2.152,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 61/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401826142 |
4000232 |
26/05/2020 |
R$ 442,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401826106 |
4000263 |
26/05/2020 |
R$ 681,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 197/2019 DO ESTADO DE MINAS, PARA ATENDER AO ESTOQUE DA FARMÁCIA DE MINAS. |
401826110 |
4000263 |
26/05/2020 |
R$ 3.308,10 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826220 |
4000406 |
26/05/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
| REFERE-SE A CONFECÇÃO DE BLOQUETE SEXTAVADO PARA CALÇAMENTO DA RUA DIODONER RODRIGUES EM SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101826032 |
1000887 |
26/05/2020 |
R$ 16.750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101826025 |
1000860 |
26/05/2020 |
R$ 2.856,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO CEIC DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101825977 |
1000861 |
26/05/2020 |
R$ 674,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101825993 |
1000862 |
26/05/2020 |
R$ 809,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101826028 |
1000863 |
26/05/2020 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA REGULAÇÃO 2 - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826070 |
4000408 |
26/05/2020 |
R$ 1.698,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TNT DESCARTAVEIS PARA USO NA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME DECRETOS ESTADUAIS E FEDERAIS. |
401820691 |
4000375 |
06/05/2020 |
R$ 2.880,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826154 |
4000382 |
26/05/2020 |
R$ 589,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828263 |
4000028 |
25/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828274 |
4000080 |
25/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823573 |
4000050 |
25/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829567 |
4000287 |
25/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401826228 |
4000011 |
25/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829520 |
4000218 |
25/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829478 |
4000026 |
25/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823577 |
4000031 |
25/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829575 |
4000019 |
25/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823553 |
4000029 |
22/05/2020 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401833965 |
4000025 |
25/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401833069 |
4000052 |
26/05/2020 |
R$ 254,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823549 |
4000027 |
25/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401823569 |
4000137 |
25/05/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401826232 |
4000012 |
25/05/2020 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829563 |
4000321 |
25/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401826236 |
4000021 |
25/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829559 |
4000409 |
25/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
401826196 |
4000049 |
26/05/2020 |
R$ 154,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2020.RUA DUZINHA SOALHEIRO 21 |
401826216 |
4000142 |
26/05/2020 |
R$ 65,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2020.RUA DUZINHA SOALHEIRO 21 |
401826212 |
4000142 |
26/05/2020 |
R$ 79,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2020.RUA DUZINHA SOALHEIRO 21 |
401826208 |
4000142 |
26/05/2020 |
R$ 83,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2020.RUA DUZINHA SOALHEIRO 21 |
401826204 |
4000142 |
26/05/2020 |
R$ 77,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
101829595 |
1000889 |
28/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826160 |
4000416 |
26/05/2020 |
R$ 2.538,54 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÁXI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826180 |
4000418 |
26/05/2020 |
R$ 1.308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2020RUA SANTO AGOSTINHO 66 |
401826200 |
4000222 |
26/05/2020 |
R$ 118,06 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZD-9120, QXN-5762 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101825981 |
1000701 |
26/05/2020 |
R$ 504,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZD-9120, QXN-5762 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101825985 |
1000701 |
26/05/2020 |
R$ 385,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: PZD-9120, QXN-5762 (TRANSPORTE ESCOLAR) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101825989 |
1000701 |
26/05/2020 |
R$ 113,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826134 |
4000392 |
26/05/2020 |
R$ 2.053,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826130 |
4000393 |
26/05/2020 |
R$ 8.374,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826126 |
4000410 |
26/05/2020 |
R$ 699,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826122 |
4000411 |
26/05/2020 |
R$ 686,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826118 |
4000412 |
26/05/2020 |
R$ 1.387,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826114 |
4000413 |
26/05/2020 |
R$ 930,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826074 |
4000414 |
26/05/2020 |
R$ 2.431,87 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE ASSESSORIA DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826078 |
4000075 |
26/05/2020 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS EMERGENCIAIS SOBRE O COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826240 |
4000434 |
28/05/2020 |
R$ 360,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO FIXA 201 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826062 |
4000441 |
28/05/2020 |
R$ 222,00 |
|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PROGRAMA ESTADUAL "FARMÁCIA DE TODOS", E COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MG, DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401826066 |
4000442 |
28/05/2020 |
R$ 417,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
101825997 |
1000099 |
26/05/2020 |
R$ 93,03 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER O PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101826040 |
1000874 |
28/05/2020 |
R$ 383,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826001 |
1000893 |
26/05/2020 |
R$ 505,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826009 |
1000893 |
26/05/2020 |
R$ 282,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826005 |
1000893 |
26/05/2020 |
R$ 231,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ADQUIRIDOS EM FEVEREIRO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101826013 |
1000892 |
28/05/2020 |
R$ 157,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: PYX-5548 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101828322 |
1000738 |
29/05/2020 |
R$ 154,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464 E PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101828358 |
1000739 |
29/05/2020 |
R$ 2.444,59 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PLACAS: ORC-8464 E PUD-8952 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101828362 |
1000739 |
29/05/2020 |
R$ 1.001,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO N 071808003020-5. PARCELA 08/16. |
101823238 |
1000913 |
14/05/2020 |
R$ 4.495,94 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA FAMILIA DE GERALDO AFONSO DE 327MORAES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101828366 |
1000914 |
29/05/2020 |
R$ 2.496,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CORREGOS/RIBEIRÕES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101828381 |
1000915 |
29/05/2020 |
R$ 5.499,78 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR E AMPLIAÇÃO DO CEIC DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101828342 |
1000916 |
29/05/2020 |
R$ 13.993,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CALÇAMENTO DE RUAS EM SANTANA DO BARRO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101828326 |
1000917 |
29/05/2020 |
R$ 10.118,40 |
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101828396 |
1000918 |
29/05/2020 |
R$ 3.272,40 |
|
| REFERE-SE A MAO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONNTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101828411 |
1000919 |
29/05/2020 |
R$ 4.749,90 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
101828426 |
1000920 |
29/05/2020 |
R$ 2.494,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE GESSO PARA REFORMA DO TETO DA FARMACIA DE MINAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823693 |
4000443 |
08/05/2020 |
R$ 260,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO PARA LIMPEZA DO PULVERIZADOR UTILIZADO NO COMBATE A DENGUE/ZICA/CHICUNGUNHA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401823707 |
4000444 |
14/05/2020 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828298 |
4000080 |
29/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828294 |
4000137 |
29/05/2020 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828282 |
4000052 |
29/05/2020 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829512 |
4000029 |
29/05/2020 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828278 |
4000021 |
29/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829470 |
4000050 |
29/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829579 |
4000019 |
29/05/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828256 |
4000028 |
29/05/2020 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828259 |
4000028 |
29/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829482 |
4000026 |
29/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401833961 |
4000025 |
29/05/2020 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828286 |
4000031 |
29/05/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828267 |
4000020 |
29/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828306 |
4000013 |
29/05/2020 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829524 |
4000078 |
29/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828302 |
4000012 |
29/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829540 |
4000011 |
29/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829543 |
4000011 |
29/05/2020 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829547 |
4000016 |
29/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829536 |
4000321 |
29/05/2020 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401829571 |
4000051 |
29/05/2020 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828290 |
4000027 |
29/05/2020 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
401828270 |
4000020 |
29/05/2020 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REALIZADOS EM FEVEREIRO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101826021 |
1000895 |
28/05/2020 |
R$ 5.687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826688 |
1000087 |
08/05/2020 |
R$ 3.714,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826714 |
1000087 |
08/05/2020 |
R$ 0,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826722 |
1000087 |
07/05/2020 |
R$ 416,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826676 |
1000087 |
10/05/2020 |
R$ 11,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826680 |
1000087 |
20/05/2020 |
R$ 2,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826692 |
1000087 |
20/05/2020 |
R$ 784,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826700 |
1000087 |
21/05/2020 |
R$ 75,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826704 |
1000087 |
22/05/2020 |
R$ 1,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826684 |
1000087 |
29/05/2020 |
R$ 3,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826696 |
1000087 |
29/05/2020 |
R$ 2.179,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101826718 |
1000087 |
29/05/2020 |
R$ 0,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A : |
101826708 |
1000088 |
08/05/2020 |
R$ 16.940,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
101826736 |
1000988 |
26/05/2020 |
R$ 9,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDICAO DE CERTIDAO |
101827892 |
1000997 |
25/05/2020 |
R$ 8,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PRECATORIO N 071808003020-5. PARCELA 09/16. |
101827906 |
1000998 |
20/05/2020 |
R$ 4.495,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
101827926 |
1000999 |
18/05/2020 |
R$ 8,91 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DE ATA CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
101827940 |
1000900 |
05/05/2020 |
R$ 784,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101829056 |
1000266 |
31/05/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101829116 |
1000266 |
31/05/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101829134 |
1000266 |
31/05/2020 |
R$ 52,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020. FONTE 147 |
101829290 |
1000267 |
31/05/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.FONTE 129(CONTA 324) |
101829623 |
1000268 |
31/05/2020 |
R$ 40,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.FONTE 129(CONTA 324) |
101829631 |
1000268 |
31/05/2020 |
R$ 1,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
401830233 |
4000424 |
26/05/2020 |
R$ 6.601,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.IGD FONTE 129 |
101830333 |
1000456 |
31/05/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020.(FONTE 129 CONTA 332) |
101830353 |
1000269 |
31/05/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020 ACESUAS FONTE 129 |
101830411 |
1000457 |
31/05/2020 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101830473 |
1000266 |
31/05/2020 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101830491 |
1000285 |
31/05/2020 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101830689 |
1000286 |
31/05/2020 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101830717 |
1000285 |
31/05/2020 |
R$ 264,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101831489 |
1000266 |
31/05/2020 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020 FONTE 100 |
101831535 |
1000266 |
31/05/2020 |
R$ 178,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
101831557 |
1000139 |
08/05/2020 |
R$ 510,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
101831561 |
1000139 |
20/05/2020 |
R$ 704,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
101831565 |
1000139 |
29/05/2020 |
R$ 148,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101831581 |
1000090 |
08/05/2020 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101831585 |
1000090 |
20/05/2020 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101831589 |
1000090 |
29/05/2020 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101831603 |
1000161 |
20/05/2020 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
101832273 |
1000030 |
31/05/2020 |
R$ 11.738,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2020 |
101832277 |
1000073 |
31/05/2020 |
R$ 1.208,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2020. |
401833047 |
4000127 |
31/05/2020 |
R$ 261,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
401833109 |
4000057 |
31/05/2020 |
R$ 924,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
401833112 |
4000057 |
31/05/2020 |
R$ 1.652,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
401833103 |
4000056 |
31/05/2020 |
R$ 1.086,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA O CISDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2020 |
401833106 |
4000056 |
31/05/2020 |
R$ 271,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES/ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401833115 |
4000058 |
31/05/2020 |
R$ 694,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES/ESPECIALIZADOS PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
401833118 |
4000058 |
31/05/2020 |
R$ 149,50 |
|