| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102006743 |
1000002 |
08/03/2021 |
R$ 844,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102006747 |
1000001 |
08/03/2021 |
R$ 718,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102006751 |
1000003 |
08/03/2021 |
R$ 1.837,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402007018 |
4000045 |
09/03/2021 |
R$ 9.919,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DE AÇO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006727 |
1000215 |
09/03/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOCAO DE PACIENTE DE VIRGINOPOLIS A GOV VALADARES.(ALCIDES SILVA DOS SANTOS) |
402007064 |
4000120 |
10/03/2021 |
R$ 4.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO. |
402007154 |
4000121 |
11/03/2021 |
R$ 2.977,33 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO, ATRAVÉS DA ATA 197/2019, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007036 |
4000814 |
09/03/2021 |
R$ 115,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ESTADO, ATRAVÉS DA ATA 283/2019, PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007034 |
4000815 |
09/03/2021 |
R$ 511,50 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402007116 |
4000107 |
11/03/2021 |
R$ 893,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006846 |
1000138 |
04/03/2021 |
R$ 586,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006870 |
1000114 |
09/03/2021 |
R$ 306,90 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLOANDIA D MINAS. |
102007419 |
1000219 |
10/03/2021 |
R$ 1.063,08 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA RUI BARBOSA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006858 |
1000124 |
04/03/2021 |
R$ 127,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102007435 |
1000217 |
09/03/2021 |
R$ 92,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE EDUCACAO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102012244 |
1000002 |
19/03/2021 |
R$ 1.493,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102012248 |
1000001 |
19/03/2021 |
R$ 2.306,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102012252 |
1000003 |
19/03/2021 |
R$ 1.968,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007355 |
1000253 |
11/03/2021 |
R$ 2.504,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PNEU PARA A PATROL CATERPILLAR-120K QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRA DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102006723 |
1000270 |
09/03/2021 |
R$ 1.225,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
402007084 |
4000125 |
10/03/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402007060 |
4000144 |
09/03/2021 |
R$ 267,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012021 |
4000141 |
09/03/2021 |
R$ 171,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012017 |
4000129 |
09/03/2021 |
R$ 82,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PREFESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402012623 |
4000171 |
23/03/2021 |
R$ 6.319,13 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402006878 |
4000181 |
09/03/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006707 |
1000096 |
09/03/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102006703 |
1000292 |
09/03/2021 |
R$ 265,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007359 |
1000143 |
10/03/2021 |
R$ 548,88 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006862 |
1000251 |
04/03/2021 |
R$ 1.340,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006583 |
1000252 |
04/03/2021 |
R$ 554,28 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR MARTIM ANTONIO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102007443 |
1000266 |
09/03/2021 |
R$ 1.997,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA SONIA MARIA DE FIGUEIREDO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102007446 |
1000267 |
09/03/2021 |
R$ 1.721,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DA SENHORA SIDINHA GOMES DA COSTA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102007449 |
1000269 |
09/03/2021 |
R$ 1.143,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102006874 |
1000294 |
09/03/2021 |
R$ 197,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102007251 |
1000118 |
09/03/2021 |
R$ 110,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO POLO UAB NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102007235 |
1000119 |
09/03/2021 |
R$ 198,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006850 |
1000255 |
04/03/2021 |
R$ 314,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA OBRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006834 |
1000281 |
04/03/2021 |
R$ 1.492,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO NA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006838 |
1000282 |
04/03/2021 |
R$ 2.306,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006842 |
1000256 |
04/03/2021 |
R$ 219,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006830 |
1000285 |
04/03/2021 |
R$ 2.713,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006854 |
1000283 |
04/03/2021 |
R$ 1.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BANDA LIRA DO DIVINO NO DECORRER DO ANO 2021 |
102006731 |
1000103 |
09/03/2021 |
R$ 48,26 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007363 |
1000228 |
10/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102007399 |
1000221 |
10/03/2021 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102007243 |
1000079 |
09/03/2021 |
R$ 152,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102007239 |
1000080 |
09/03/2021 |
R$ 68,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102007247 |
1000081 |
09/03/2021 |
R$ 96,27 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102006866 |
1000314 |
09/03/2021 |
R$ 750,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA ANITISSÉPTICO PARA O USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO COMBATE AO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012025 |
4000175 |
09/03/2021 |
R$ 399,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021.(POSTO DOS FIGUEIREDOS) |
402007128 |
4000059 |
09/03/2021 |
R$ 190,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA NO DECORRER DO ANO DE 2021. 34141322 |
402007132 |
4000060 |
09/03/2021 |
R$ 277,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102006759 |
1000043 |
05/03/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102007439 |
1000320 |
05/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402012013 |
4000183 |
09/03/2021 |
R$ 2.664,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402019126 |
4000184 |
09/03/2021 |
R$ 340,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402012540 |
4000185 |
23/03/2021 |
R$ 111,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402012536 |
4000186 |
23/03/2021 |
R$ 133,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402012532 |
4000187 |
23/03/2021 |
R$ 31,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007315 |
1000295 |
10/03/2021 |
R$ 58,95 |
|
| REFERE-SE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102006695 |
1000298 |
09/03/2021 |
R$ 1.053,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL AGULADO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402006882 |
4000190 |
09/03/2021 |
R$ 96,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
402007022 |
4000201 |
09/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA O POSTO DE SAÚDE. |
402006890 |
4000202 |
08/03/2021 |
R$ 895,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007391 |
1000216 |
10/03/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007403 |
1000019 |
10/03/2021 |
R$ 4.133,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006826 |
1000284 |
04/03/2021 |
R$ 149,50 |
|
| REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL DE COMSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102006687 |
1000302 |
09/03/2021 |
R$ 133,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102006691 |
1000303 |
09/03/2021 |
R$ 33,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNÍCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006814 |
1000304 |
04/03/2021 |
R$ 4.953,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102006818 |
1000305 |
04/03/2021 |
R$ 496,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102006822 |
1000306 |
04/03/2021 |
R$ 355,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR SILVIO , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102006587 |
1000307 |
04/03/2021 |
R$ 299,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DE TLLF, TFS EISS DO EXERCICIO DE 2021. |
102006786 |
1000322 |
02/03/2021 |
R$ 466,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102006780 |
1000327 |
05/03/2021 |
R$ 1.527,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999094 |
1000328 |
04/03/2021 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999112 |
1000329 |
04/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999164 |
1000330 |
04/03/2021 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999184 |
1000331 |
04/03/2021 |
R$ 3.667,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999190 |
1000332 |
04/03/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999132 |
1000333 |
04/03/2021 |
R$ 4.867,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999224 |
1000334 |
04/03/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999206 |
1000335 |
04/03/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999598 |
1000336 |
04/03/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999604 |
1000337 |
04/03/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
101999142 |
1000338 |
04/03/2021 |
R$ 4.141,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999242 |
1000339 |
04/03/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999200 |
1000340 |
04/03/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999384 |
1000341 |
04/03/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999580 |
1000342 |
04/03/2021 |
R$ 18.335,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999264 |
1000343 |
04/03/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999252 |
1000344 |
04/03/2021 |
R$ 11.813,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999378 |
1000345 |
04/03/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999272 |
1000347 |
04/03/2021 |
R$ 62.466,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999324 |
1000348 |
04/03/2021 |
R$ 68.380,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999412 |
1000349 |
04/03/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999402 |
1000350 |
04/03/2021 |
R$ 1.904,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999418 |
1000351 |
04/03/2021 |
R$ 3.226,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999424 |
1000352 |
04/03/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999442 |
1000353 |
04/03/2021 |
R$ 5.573,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999450 |
1000354 |
04/03/2021 |
R$ 5.283,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999468 |
1000355 |
04/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999482 |
1000356 |
04/03/2021 |
R$ 8.691,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999614 |
1000357 |
04/03/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999536 |
1000358 |
04/03/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999502 |
1000359 |
04/03/2021 |
R$ 38.672,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999490 |
1000360 |
04/03/2021 |
R$ 24.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999528 |
1000361 |
04/03/2021 |
R$ 22.799,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999520 |
1000362 |
04/03/2021 |
R$ 6.526,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999554 |
1000363 |
04/03/2021 |
R$ 4.405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999654 |
1000364 |
04/03/2021 |
R$ 1.432,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999646 |
1000365 |
04/03/2021 |
R$ 370,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999640 |
1000366 |
04/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999620 |
1000367 |
04/03/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999562 |
1000368 |
04/03/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999662 |
1000369 |
04/03/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008020 |
1000371 |
19/03/2021 |
R$ 881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008026 |
1000373 |
19/03/2021 |
R$ 666,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008032 |
1000374 |
19/03/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008038 |
1000375 |
19/03/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008044 |
1000376 |
19/03/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008050 |
1000377 |
19/03/2021 |
R$ 3.846,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102012715 |
1000378 |
19/03/2021 |
R$ 10.129,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102012707 |
1000379 |
19/03/2021 |
R$ 30.170,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008058 |
1000380 |
19/03/2021 |
R$ 440,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008064 |
1000381 |
19/03/2021 |
R$ 1.507,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008070 |
1000382 |
19/03/2021 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008076 |
1000383 |
19/03/2021 |
R$ 1.474,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008082 |
1000384 |
19/03/2021 |
R$ 2.007,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008092 |
1000385 |
19/03/2021 |
R$ 762,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008096 |
1000386 |
19/03/2021 |
R$ 12.914,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008106 |
1000387 |
19/03/2021 |
R$ 7.578,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008114 |
1000388 |
19/03/2021 |
R$ 304,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008128 |
1000389 |
19/03/2021 |
R$ 1.102,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008122 |
1000390 |
19/03/2021 |
R$ 1.291,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999680 |
4000203 |
04/03/2021 |
R$ 33.484,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999706 |
4000204 |
04/03/2021 |
R$ 73.188,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999732 |
4000205 |
04/03/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999750 |
4000206 |
04/03/2021 |
R$ 8.703,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999768 |
4000207 |
04/03/2021 |
R$ 1.226,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999774 |
4000208 |
04/03/2021 |
R$ 12.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999786 |
4000209 |
04/03/2021 |
R$ 15.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999792 |
4000210 |
04/03/2021 |
R$ 3.099,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999810 |
4000211 |
04/03/2021 |
R$ 1.173,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999818 |
4000212 |
04/03/2021 |
R$ 4.656,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999836 |
4000213 |
04/03/2021 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999844 |
4000214 |
04/03/2021 |
R$ 2.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999850 |
4000215 |
04/03/2021 |
R$ 1.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
401999860 |
4000216 |
04/03/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
402012145 |
4000217 |
19/03/2021 |
R$ 789,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
402012135 |
4000218 |
19/03/2021 |
R$ 35.948,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008012 |
1000372 |
19/03/2021 |
R$ 2.420,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999302 |
1000346 |
04/03/2021 |
R$ 32.122,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
101999358 |
1000391 |
04/03/2021 |
R$ 12.060,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102007387 |
1000326 |
10/03/2021 |
R$ 270,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA O CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102007311 |
1000324 |
10/03/2021 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102006699 |
1000321 |
09/03/2021 |
R$ 2.143,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102007383 |
1000121 |
10/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102007271 |
1000323 |
11/03/2021 |
R$ 135,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007423 |
1000014 |
05/03/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007427 |
1000015 |
05/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006735 |
1000016 |
05/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006739 |
1000017 |
05/03/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007223 |
1000018 |
05/03/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BANDA LIRA DO DIVINO, BEM INVENTARIADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007453 |
1000210 |
05/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102007431 |
1000243 |
09/03/2021 |
R$ 60,96 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007379 |
1000020 |
10/03/2021 |
R$ 8.200,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007395 |
1000213 |
10/03/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007375 |
1000214 |
10/03/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012528 |
4000195 |
23/03/2021 |
R$ 1.919,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007030 |
4000196 |
09/03/2021 |
R$ 3.062,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAUDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402012029 |
4000197 |
09/03/2021 |
R$ 2.036,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402007026 |
4000200 |
09/03/2021 |
R$ 1.465,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
102006593 |
1000396 |
05/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
402025898 |
4000219 |
05/03/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006999 |
4000220 |
08/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006995 |
4000189 |
08/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012073 |
4000013 |
08/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012045 |
4000016 |
28/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006988 |
4000017 |
08/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006991 |
4000017 |
08/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVISÃO DO VEICULO RGA5A23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402000416 |
4000223 |
03/03/2021 |
R$ 380,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007096 |
4000131 |
10/03/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402007080 |
4000225 |
10/03/2021 |
R$ 683,10 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIÂNDIA EM SÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007076 |
4000031 |
10/03/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007072 |
4000108 |
10/03/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (CONVÊNIO CIÊNCIAS MÉDICAS) |
402007068 |
4000109 |
10/03/2021 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO. |
402006912 |
4000228 |
08/03/2021 |
R$ 109,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 145/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007092 |
4000170 |
10/03/2021 |
R$ 1.447,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007088 |
4000126 |
10/03/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021(DIFERENCA SALARIAL.) |
102012218 |
1000397 |
05/03/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
102012214 |
1000398 |
05/03/2021 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102007219 |
1000122 |
05/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102007227 |
1000227 |
05/03/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102007371 |
1000405 |
10/03/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102007367 |
1000406 |
10/03/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006607 |
1000408 |
05/03/2021 |
R$ 2.211,30 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E AJUDANTE PARA CALÇAMENTO DE PARTE DA FRENTE DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006623 |
1000409 |
05/03/2021 |
R$ 2.574,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006639 |
1000410 |
05/03/2021 |
R$ 2.494,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102012270 |
1000413 |
08/03/2021 |
R$ 3.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006959 |
4000014 |
08/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006941 |
4000069 |
08/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006944 |
4000069 |
08/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006948 |
4000182 |
08/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006962 |
4000014 |
08/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006966 |
4000006 |
08/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006969 |
4000006 |
08/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006934 |
4000010 |
08/03/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006937 |
4000010 |
08/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006952 |
4000002 |
08/03/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006955 |
4000002 |
08/03/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006973 |
4000005 |
08/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006977 |
4000004 |
08/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006980 |
4000004 |
08/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTOR PARA PINTURA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006671 |
1000414 |
05/03/2021 |
R$ 2.765,20 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006655 |
1000415 |
05/03/2021 |
R$ 23.499,84 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DO SR. MOACIR NO CORREGO QUEIROGA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102006763 |
1000416 |
05/03/2021 |
R$ 3.663,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007038 |
4000009 |
08/03/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007049 |
4000007 |
09/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007003 |
4000025 |
09/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007006 |
4000025 |
09/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007147 |
4000012 |
09/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007150 |
4000012 |
09/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007136 |
4000008 |
09/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007052 |
4000007 |
09/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007140 |
4000001 |
09/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007143 |
4000001 |
09/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007042 |
4000058 |
09/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007045 |
4000058 |
09/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DESPESAS COMO CORREIOS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102012350 |
1000044 |
23/03/2021 |
R$ 173,88 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102002222 |
1000076 |
08/03/2021 |
R$ 312,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102002225 |
1000076 |
08/03/2021 |
R$ 1,56 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002237 |
1000077 |
08/03/2021 |
R$ 798,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002240 |
1000077 |
08/03/2021 |
R$ 3,99 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002252 |
1000077 |
08/03/2021 |
R$ 428,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002255 |
1000077 |
08/03/2021 |
R$ 2,14 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO, , HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002267 |
1000073 |
08/03/2021 |
R$ 11.680,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO, , HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002270 |
1000073 |
08/03/2021 |
R$ 58,40 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002282 |
1000046 |
08/03/2021 |
R$ 790,00 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002285 |
1000046 |
08/03/2021 |
R$ 3,95 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002297 |
1000047 |
08/03/2021 |
R$ 223,20 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PZX 5349 E PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002300 |
1000047 |
08/03/2021 |
R$ 1,12 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO, , HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002312 |
1000073 |
08/03/2021 |
R$ 22.075,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RETRO, , HIZ 7845, ORC 8464, PUD 8952, MOTONIVELADORA, OWO 8993 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002315 |
1000073 |
08/03/2021 |
R$ 110,39 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002327 |
1000297 |
08/03/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX1270 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002330 |
1000297 |
08/03/2021 |
R$ 12,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002350 |
1000421 |
08/03/2021 |
R$ 23.550,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002353 |
1000421 |
08/03/2021 |
R$ 117,75 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002365 |
1000074 |
08/03/2021 |
R$ 8.250,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR VALTRA 01 E 02, NH TT4030, LS PLUS 802, MF 265, MF 4275/4C, PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102002368 |
1000074 |
08/03/2021 |
R$ 41,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007287 |
1000051 |
11/03/2021 |
R$ 1.338,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLNDIA DE MINAS. |
102012222 |
1000392 |
16/03/2021 |
R$ 473,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007275 |
1000400 |
11/03/2021 |
R$ 173,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102012334 |
1000399 |
23/03/2021 |
R$ 134,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102012338 |
1000395 |
23/03/2021 |
R$ 47,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE M |
102007263 |
1000394 |
11/03/2021 |
R$ 4.809,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102007307 |
1000393 |
11/03/2021 |
R$ 3.185,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DOMICILIAR PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007291 |
1000424 |
11/03/2021 |
R$ 164,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DOMICILIAR PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007339 |
1000425 |
11/03/2021 |
R$ 82,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DOMICILIAR PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007343 |
1000426 |
11/03/2021 |
R$ 82,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DOMICILIAR PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007255 |
1000427 |
11/03/2021 |
R$ 82,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102007231 |
1000428 |
12/03/2021 |
R$ 130,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINILANDIA DE MINAS. |
102012346 |
1000260 |
23/03/2021 |
R$ 36,60 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINILANDIA DE MINAS. |
102012342 |
1000261 |
23/03/2021 |
R$ 69,00 |
|
| REFERE-SE A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINILANDIA DE MINAS. |
102012406 |
1000262 |
23/03/2021 |
R$ 124,50 |
|
| REFERE-SE A ASSESSORIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO ENSINO HÍBRIDO PARA A REDE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007283 |
1000431 |
11/03/2021 |
R$ 17.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FÚNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007267 |
1000434 |
11/03/2021 |
R$ 4.180,32 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007295 |
1000211 |
11/03/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007335 |
1000006 |
11/03/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007331 |
1000013 |
11/03/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007327 |
1000012 |
11/03/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007323 |
1000212 |
11/03/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007279 |
1000011 |
11/03/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007259 |
1000010 |
11/03/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007303 |
1000009 |
11/03/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007299 |
1000008 |
11/03/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007319 |
1000007 |
11/03/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007104 |
4000023 |
11/03/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007100 |
4000235 |
11/03/2021 |
R$ 8.300,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007108 |
4000236 |
11/03/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007120 |
4000237 |
11/03/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007124 |
4000238 |
11/03/2021 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS DOMICILIAR PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402007112 |
4000239 |
11/03/2021 |
R$ 410,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402012548 |
4000221 |
23/03/2021 |
R$ 357,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS AO COMBATE DO COVID-19. |
402012009 |
4000224 |
11/03/2021 |
R$ 75,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SÚDE DO MUNICÍÍO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402012005 |
4000227 |
11/03/2021 |
R$ 232,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVIMOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402011997 |
4000229 |
11/03/2021 |
R$ 448,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012627 |
4000198 |
23/03/2021 |
R$ 650,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVIMOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402012001 |
4000226 |
11/03/2021 |
R$ 1.807,98 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402003170 |
4000148 |
08/03/2021 |
R$ 1.169,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402003173 |
4000148 |
08/03/2021 |
R$ 5,85 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402003185 |
4000148 |
08/03/2021 |
R$ 17.822,40 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402003188 |
4000148 |
08/03/2021 |
R$ 89,12 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402003203 |
4000148 |
08/03/2021 |
R$ 31,38 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402003200 |
4000148 |
08/03/2021 |
R$ 6.276,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO |
402007056 |
4000245 |
11/03/2021 |
R$ 109,05 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102007347 |
1000435 |
11/03/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNÍCIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007351 |
1000443 |
11/03/2021 |
R$ 14.084,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
102006603 |
1000444 |
12/03/2021 |
R$ 131,40 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012226 |
1000445 |
12/03/2021 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
102006599 |
1000446 |
13/03/2021 |
R$ 137,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011922 |
4000014 |
12/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011918 |
4000003 |
12/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011902 |
4000002 |
12/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012196 |
4000001 |
12/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011910 |
4000006 |
12/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011895 |
4000004 |
12/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011898 |
4000004 |
12/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012185 |
4000025 |
12/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012188 |
4000025 |
12/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011906 |
4000058 |
12/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012200 |
4000069 |
12/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007014 |
4000008 |
12/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011914 |
4000005 |
12/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012192 |
4000009 |
12/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011891 |
4000010 |
12/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011887 |
4000007 |
12/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012181 |
4000012 |
12/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012204 |
4000013 |
12/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012149 |
4000017 |
12/03/2021 |
R$ 162,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DO PROFISSIONAL DO CENTRO DE COVID-19 DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402005931 |
4000241 |
16/03/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402005945 |
4000254 |
16/03/2021 |
R$ 27.136,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012422 |
1000451 |
17/03/2021 |
R$ 6.690,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012266 |
1000037 |
17/03/2021 |
R$ 154,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102012262 |
1000462 |
17/03/2021 |
R$ 61,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VARLOR DE ARACAO DE TERRA. |
102016003 |
1000466 |
18/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RESTITUICAO DE VARLOR DE ARACAO DE TERRA. |
102016007 |
1000467 |
18/03/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
102025671 |
1000468 |
10/03/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO N 240968 |
102025676 |
1000469 |
10/03/2021 |
R$ 6.299,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE SENTENCAO A FAVOR DE EDER FERREIRA REIS JUNIOR CONFOROME PROCESSO 00442708820158130718 |
102006147 |
1000470 |
09/03/2021 |
R$ 5.988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402006155 |
4000002 |
09/03/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 02/2021 |
402012208 |
4000255 |
18/03/2021 |
R$ 1.700,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE RATEIO MES 03-2021 |
402012631 |
4000256 |
23/03/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402012109 |
4000257 |
18/03/2021 |
R$ 501,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402012077 |
4000130 |
17/03/2021 |
R$ 143,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OXA 0901, QPX 7183, QXX 4I83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012085 |
4000037 |
17/03/2021 |
R$ 225,11 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OXA 0901, QPX 7183, QXX 4I83 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012081 |
4000037 |
17/03/2021 |
R$ 4.318,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012607 |
4000154 |
23/03/2021 |
R$ 1.244,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012105 |
4000048 |
18/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402012089 |
4000274 |
17/03/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402006397 |
4000148 |
15/03/2021 |
R$ 384,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ3051, QPX 7186, QNF 9859, RFP 6E36, QXF 8893, QXZ 5C01, PXV 9310, PXX 6082, QQQ5320, OXA0901, QXX4I83, QPX7183, PZX5352, HNJ5412, RGA5A26, RG |
402006400 |
4000148 |
15/03/2021 |
R$ 1,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102012410 |
1000460 |
23/03/2021 |
R$ 1.182,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012354 |
1000459 |
23/03/2021 |
R$ 176,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012358 |
1000458 |
23/03/2021 |
R$ 142,92 |
|
| REFERE-SE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO TIME 1º DE MARÇO ESPORTE CLUBE NO TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL EM GOVERNADOR VALADARES. |
102007483 |
1000471 |
05/03/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS ORC 8464, PUD 8952 E PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012258 |
1000264 |
18/03/2021 |
R$ 5.202,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102007531 |
1000092 |
12/03/2021 |
R$ 11.479,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102007534 |
1000093 |
12/03/2021 |
R$ 1.484,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402007542 |
4000010 |
09/03/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012057 |
4000112 |
19/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012065 |
4000015 |
19/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012069 |
4000032 |
19/03/2021 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012157 |
4000026 |
19/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012591 |
4000006 |
19/03/2021 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012161 |
4000058 |
19/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012587 |
4000014 |
19/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012599 |
4000017 |
19/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012568 |
4000007 |
19/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012571 |
4000007 |
19/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012177 |
4000001 |
19/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012595 |
4000010 |
19/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012173 |
4000002 |
19/03/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012153 |
4000012 |
19/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012165 |
4000009 |
19/03/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012575 |
4000005 |
19/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012603 |
4000004 |
19/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012579 |
4000003 |
19/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012127 |
4000008 |
19/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012583 |
4000025 |
19/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012169 |
4000069 |
19/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012049 |
4000278 |
19/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012053 |
4000279 |
19/03/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012061 |
4000280 |
19/03/2021 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012564 |
4000281 |
19/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM EM CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
402012131 |
4000283 |
18/03/2021 |
R$ 1.173,00 |
|
| REFERE-SE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA, NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012033 |
4000275 |
18/03/2021 |
R$ 11.700,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402011989 |
4000273 |
23/03/2021 |
R$ 3.426,86 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402011993 |
4000272 |
23/03/2021 |
R$ 4.349,42 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO CORONA VIRUS. |
402012037 |
4000271 |
23/03/2021 |
R$ 825,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102015999 |
1000043 |
22/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102012274 |
1000473 |
22/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402016245 |
4000291 |
19/03/2021 |
R$ 889,52 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DO SR. MOACIR FLAUZINO DE QUEIROGA E SILVIO ANTONIO DE QUEIROGA NO CORREGO QUEIROGA EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007880 |
1000477 |
19/03/2021 |
R$ 6.497,76 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102007908 |
1000478 |
19/03/2021 |
R$ 2.997,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E AJUDANTE PARA PINTURA DO IMÓVEL DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102007940 |
1000479 |
19/03/2021 |
R$ 2.375,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402012619 |
4000144 |
23/03/2021 |
R$ 267,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 02/2021 |
102008146 |
1000372 |
19/03/2021 |
R$ 650,05 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012414 |
1000032 |
23/03/2021 |
R$ 821,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWO8993, HIZ 7845, ROÇADEIRAS E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012330 |
1000033 |
23/03/2021 |
R$ 1.580,63 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWO8993, HIZ 7845, ROÇADEIRAS E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012326 |
1000033 |
23/03/2021 |
R$ 757,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWO8993, HIZ 7845, ROÇADEIRAS E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
102012322 |
1000401 |
23/03/2021 |
R$ 1.022,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OWO8993, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
102012318 |
1000436 |
23/03/2021 |
R$ 195,47 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NXX 1434, OQM 9460 DA POLICIA MILIAR CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012314 |
1000034 |
23/03/2021 |
R$ 142,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NXX 1434, OQM 9460 DA POLICIA MILIAR CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012310 |
1000034 |
23/03/2021 |
R$ 658,37 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NXX 1434, OQM 9460 DA POLICIA MILIAR CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012306 |
1000034 |
23/03/2021 |
R$ 486,03 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS NXX 1434, OQM 9460 DA POLICIA MILIAR CONFORME CONVENIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012302 |
1000034 |
23/03/2021 |
R$ 702,79 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OQW7060, VALTRA 1, VALTRA2, TRATOR LS PLUS 80, E MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012298 |
1000035 |
23/03/2021 |
R$ 1.713,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OQW7060, VALTRA 1, VALTRA2, TRATOR LS PLUS 80, E MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012294 |
1000035 |
23/03/2021 |
R$ 803,99 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG 7692 DO GABRINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012290 |
1000036 |
23/03/2021 |
R$ 470,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG 7692 DO GABRINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012286 |
1000036 |
23/03/2021 |
R$ 802,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK 2544 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012418 |
1000032 |
23/03/2021 |
R$ 521,31 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OQW7060, VALTRA 1, VALTRA2, TRATOR LS PLUS 80, E MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012282 |
1000035 |
23/03/2021 |
R$ 594,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PZX 5349 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012402 |
1000031 |
23/03/2021 |
R$ 169,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS OQW7060, VALTRA 1, VALTRA2, TRATOR LS PLUS 80, E MF 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012278 |
1000035 |
23/03/2021 |
R$ 607,81 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QXF 8893, OQP 3051, PXV 9310, PXX6082, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75HNJ5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
402012552 |
4000035 |
23/03/2021 |
R$ 4.617,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QXF 8893, OQP 3051, PXV 9310, PXX6082, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75HNJ5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
402012556 |
4000035 |
23/03/2021 |
R$ 10.244,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QXF 8893, OQP 3051, PXV 9310, PXX6082, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75HNJ5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
402012560 |
4000035 |
23/03/2021 |
R$ 6.573,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS QXF 8893, OQP 3051, PXV 9310, PXX6082, QPX7186, QXZ5C01, PZX5352, QNF9859, QQQ5320, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75HNJ5412 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
402012615 |
4000035 |
23/03/2021 |
R$ 1.222,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402008328 |
4000010 |
24/03/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011957 |
4000182 |
26/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011961 |
4000010 |
26/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011926 |
4000058 |
26/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011965 |
4000012 |
26/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011934 |
4000004 |
26/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011937 |
4000004 |
26/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011941 |
4000008 |
26/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402016218 |
4000048 |
26/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011981 |
4000069 |
26/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011953 |
4000005 |
26/03/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011985 |
4000007 |
26/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011977 |
4000006 |
26/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011945 |
4000002 |
26/03/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011949 |
4000009 |
26/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011969 |
4000025 |
26/03/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011930 |
4000014 |
26/03/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402011973 |
4000001 |
26/03/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402012544 |
4000017 |
26/03/2021 |
R$ 109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402016240 |
4000032 |
26/03/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012478 |
4000145 |
26/03/2021 |
R$ 735,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAUDE NO COMBATE AO CORONA VIRUS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012651 |
4000106 |
31/03/2021 |
R$ 1.171,75 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVIMOLANDIA DE MINAS. |
402012675 |
4000230 |
31/03/2021 |
R$ 107,91 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REPOSIÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVIMOLANDIA DE MINAS. |
402012671 |
4000244 |
31/03/2021 |
R$ 1.465,52 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS VEÍCULO RGD1A75, RMQ2D65 E NOVA PLACA QXX4I83 EM VIRTUDE DE ACIDENTE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402016222 |
4000296 |
26/03/2021 |
R$ 2.024,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402012500 |
4000066 |
26/03/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, |
402012482 |
4000298 |
26/03/2021 |
R$ 1.300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012679 |
4000288 |
31/03/2021 |
R$ 1.457,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012667 |
4000287 |
31/03/2021 |
R$ 310,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012683 |
4000286 |
31/03/2021 |
R$ 3.474,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012691 |
4000285 |
31/03/2021 |
R$ 5.066,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA TENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (CUSTEIO ESTADUAL) |
402012695 |
4000284 |
31/03/2021 |
R$ 513,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE TERMO DE COOPERACAO MULTUA . |
102018662 |
1000483 |
11/03/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102012438 |
1000423 |
26/03/2021 |
R$ 516,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012474 |
1000420 |
26/03/2021 |
R$ 1.869,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102012470 |
1000259 |
26/03/2021 |
R$ 2.208,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102008842 |
1000411 |
05/03/2021 |
R$ 5.996,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102008850 |
1000301 |
05/03/2021 |
R$ 390,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012442 |
1000472 |
26/03/2021 |
R$ 3.046,60 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE OBRAS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102016026 |
1000491 |
26/03/2021 |
R$ 329,94 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORRO COM INSTALAÇÃO PARA O PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DAS SECRETARIAS DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102016022 |
1000492 |
26/03/2021 |
R$ 7.380,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRETO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DO ATERRO CONTRALADO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102016015 |
1000496 |
26/03/2021 |
R$ 973,64 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: QOR-2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
102012462 |
1000265 |
26/03/2021 |
R$ 136,29 |
|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA: QOR-2564 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. |
102012466 |
1000309 |
26/03/2021 |
R$ 209,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102016044 |
1000043 |
26/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102025171 |
1000499 |
26/03/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012446 |
1000501 |
26/03/2021 |
R$ 5.123,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012450 |
1000502 |
26/03/2021 |
R$ 4.643,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012454 |
1000503 |
26/03/2021 |
R$ 4.619,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012458 |
1000504 |
26/03/2021 |
R$ 5.123,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE FRETAMENTO ´PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS INTERMUNICIPAIS DE FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102016018 |
1000506 |
26/03/2021 |
R$ 6.595,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORRO COM INSTALAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102016048 |
1000507 |
29/03/2021 |
R$ 7.115,50 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102016052 |
1000511 |
29/03/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENTRGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2021 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102016056 |
1000520 |
29/03/2021 |
R$ 524,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENTRGA DE GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2021 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102016074 |
1000521 |
29/03/2021 |
R$ 524,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402012655 |
4000251 |
31/03/2021 |
R$ 383,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012659 |
4000159 |
31/03/2021 |
R$ 955,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402012687 |
4000166 |
31/03/2021 |
R$ 354,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 145/2020PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402012663 |
4000158 |
31/03/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA CULTURA NO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102012374 |
1000129 |
23/03/2021 |
R$ 51,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA CULTURA NO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102012382 |
1000128 |
23/03/2021 |
R$ 867,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102012398 |
1000131 |
23/03/2021 |
R$ 6,60 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FAMILIA DO SENHOR JOSE BARTOLOMEU DE QUEIROGA,RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102018650 |
1000258 |
09/03/2021 |
R$ 2.467,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102013901 |
1000489 |
19/03/2021 |
R$ 12.997,68 |
|
| REFERE-SE A MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DE RIBEIRAO NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102014105 |
1000619 |
31/03/2021 |
R$ 5.456,88 |
|
| REFERE-SE A LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102014149 |
1000620 |
31/03/2021 |
R$ 3.118,50 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102014303 |
1000621 |
31/03/2021 |
R$ 2.614,40 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA CASA DA FAMILIA DO SR. MOACIR FLAUZINO DE QUEIROGA NO CÓRREGO QUEIROGA E JOSIANE SIQUEIRA SANTOS NO CORREGO MACUCO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102014331 |
1000622 |
31/03/2021 |
R$ 7.247,16 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102014359 |
1000623 |
31/03/2021 |
R$ 12.374,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA VERBA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIR MANDADO NOS AUTOS N |
102014535 |
1000625 |
30/03/2021 |
R$ 9,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102014553 |
1000293 |
29/03/2021 |
R$ 3.159,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. |
102014556 |
1000626 |
29/03/2021 |
R$ 41,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ART, |
102014570 |
1000627 |
26/03/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016210 |
1000049 |
10/03/2021 |
R$ 17,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016170 |
1000049 |
10/03/2021 |
R$ 4.178,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016182 |
1000049 |
04/03/2021 |
R$ 3,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016174 |
1000049 |
19/03/2021 |
R$ 1.159,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016214 |
1000049 |
19/03/2021 |
R$ 8,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016194 |
1000049 |
19/03/2021 |
R$ 0,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016186 |
1000049 |
22/03/2021 |
R$ 151,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016190 |
1000049 |
25/03/2021 |
R$ 3,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016178 |
1000049 |
30/03/2021 |
R$ 2.832,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016206 |
1000049 |
30/03/2021 |
R$ 5,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016202 |
1000049 |
30/03/2021 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 |
102016198 |
1000417 |
11/03/2021 |
R$ 8,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102016152 |
1000050 |
10/03/2021 |
R$ 17.115,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102016158 |
1000050 |
10/03/2021 |
R$ 32.245,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102016164 |
1000050 |
10/03/2021 |
R$ 2.025,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE LIMPEZA DO MUNIVIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017551 |
1000457 |
17/03/2021 |
R$ 89,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO D DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017559 |
1000455 |
17/03/2021 |
R$ 257,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017567 |
1000453 |
17/03/2021 |
R$ 66,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES PARA CALÇAMENTO DA FRENTE DO PRÉDIO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102017575 |
1000238 |
18/03/2021 |
R$ 5.440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102017583 |
1000454 |
17/03/2021 |
R$ 1.744,29 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A OBRA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102017591 |
1000448 |
17/03/2021 |
R$ 2.351,15 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PRESSÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017599 |
1000407 |
05/03/2021 |
R$ 5.996,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SETOR DE LIMPEZA DO MUNIVIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017611 |
1000456 |
17/03/2021 |
R$ 79,65 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017619 |
1000495 |
26/03/2021 |
R$ 19.571,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017627 |
1000450 |
17/03/2021 |
R$ 2.671,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃ DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017649 |
1000300 |
09/03/2021 |
R$ 89,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017735 |
1000452 |
12/03/2021 |
R$ 639,67 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102017738 |
1000452 |
12/03/2021 |
R$ 123,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102018598 |
1000246 |
31/03/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102018606 |
1000246 |
31/03/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102018646 |
1000246 |
31/03/2021 |
R$ 41,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMMO PARA A FAMILIA DO SENHOR SERGIO PINHEIRO DE QUEIROGA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102018658 |
1000134 |
11/03/2021 |
R$ 95,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO MULTA ART |
102018726 |
1000481 |
11/03/2021 |
R$ 148,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO MULTA ART. |
102018740 |
1000482 |
08/03/2021 |
R$ 148,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102018770 |
1000418 |
31/03/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102018790 |
1000247 |
31/03/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102018824 |
1000247 |
31/03/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102018840 |
1000419 |
31/03/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102025758 |
1000248 |
31/03/2021 |
R$ 36,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102019036 |
1000248 |
31/03/2021 |
R$ 710,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102023378 |
1000246 |
31/03/2021 |
R$ 296,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINILANDIA DE MINAS. |
402023596 |
4000277 |
17/03/2021 |
R$ 380,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINILANDIA DE MINAS. |
402023599 |
4000277 |
17/03/2021 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102025635 |
1000246 |
31/03/2021 |
R$ 229,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102025659 |
1000059 |
10/03/2021 |
R$ 1.927,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102025663 |
1000059 |
19/03/2021 |
R$ 3.499,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102025667 |
1000059 |
30/03/2021 |
R$ 970,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102025704 |
1000146 |
10/03/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102025708 |
1000146 |
19/03/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102025718 |
1000146 |
30/03/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102025732 |
1000145 |
19/03/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402025874 |
4000102 |
31/03/2021 |
R$ 198,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402025929 |
4000075 |
31/03/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402025932 |
4000075 |
31/03/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402025935 |
4000076 |
31/03/2021 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402025938 |
4000076 |
31/03/2021 |
R$ 1.849,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402025926 |
4000036 |
31/03/2021 |
R$ 7.001,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402026004 |
4000246 |
31/03/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO. |
102029086 |
1000604 |
23/03/2021 |
R$ 1.391,45 |
|