| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2020 |
402142523 |
4000292 |
30/09/2021 |
R$ 923,06 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132049 |
1000654 |
10/09/2021 |
R$ 7.647,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102132061 |
1000045 |
10/09/2021 |
R$ 350,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICA,ENTOS ATRAVÉS DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132645 |
4000161 |
16/09/2021 |
R$ 255,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102132103 |
1000931 |
08/09/2021 |
R$ 403,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102132108 |
1000932 |
08/09/2021 |
R$ 488,89 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DO ESTADO 231.2/2020 PARA USO NA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132585 |
4000290 |
16/09/2021 |
R$ 370,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132625 |
4000515 |
16/09/2021 |
R$ 425,85 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132653 |
4000516 |
16/09/2021 |
R$ 322,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132629 |
4000632 |
16/09/2021 |
R$ 562,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132633 |
4000513 |
16/09/2021 |
R$ 545,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132164 |
1001294 |
10/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132053 |
1001295 |
10/09/2021 |
R$ 814,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132057 |
1001333 |
10/09/2021 |
R$ 69,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132637 |
4000632 |
16/09/2021 |
R$ 752,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402140667 |
4000632 |
16/09/2021 |
R$ 3.224,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402132605 |
4000728 |
16/09/2021 |
R$ 4.086,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132641 |
4000632 |
16/09/2021 |
R$ 827,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132573 |
4000757 |
16/09/2021 |
R$ 646,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132657 |
4000631 |
16/09/2021 |
R$ 1.718,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132613 |
4000512 |
16/09/2021 |
R$ 634,88 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 27/2021. |
402132577 |
4000629 |
16/09/2021 |
R$ 2.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102140827 |
1001470 |
09/09/2021 |
R$ 1.283,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402126722 |
4000815 |
08/09/2021 |
R$ 3.577,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402126718 |
4000816 |
08/09/2021 |
R$ 936,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132160 |
1001487 |
10/09/2021 |
R$ 13.153,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132537 |
4000824 |
09/09/2021 |
R$ 77,85 |
|
| REFERE-SE A COLETA E TRATAMENTO DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132617 |
4000860 |
16/09/2021 |
R$ 894,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102140837 |
1000003 |
20/09/2021 |
R$ 1.791,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102140847 |
1000294 |
20/09/2021 |
R$ 1.141,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102140841 |
1000001 |
20/09/2021 |
R$ 631,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132621 |
4000825 |
16/09/2021 |
R$ 1.324,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TAPETE DE COURO PARA O VEICULO NIVUS RNI4J24 DO GANINETE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132097 |
1001588 |
10/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIODE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132071 |
1001570 |
10/09/2021 |
R$ 2.121,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132156 |
1001567 |
10/09/2021 |
R$ 2.698,80 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA ODICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇAÕ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132079 |
1001589 |
10/09/2021 |
R$ 4.340,91 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132499 |
4000181 |
10/09/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132065 |
1000096 |
10/09/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402132503 |
4000144 |
10/09/2021 |
R$ 275,10 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102132087 |
1000221 |
10/09/2021 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132649 |
4000517 |
16/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102132083 |
1001156 |
10/09/2021 |
R$ 100,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO IMOVEL AGULADO PARA A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402132601 |
4000190 |
16/09/2021 |
R$ 93,77 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132253 |
1001626 |
08/09/2021 |
R$ 363,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132533 |
4000915 |
09/09/2021 |
R$ 3.385,97 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO DE PACIENTES VITIMAS DO COVID-19. |
402132545 |
4000898 |
09/09/2021 |
R$ 424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102126244 |
1001629 |
03/09/2021 |
R$ 947,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132519 |
4000916 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132693 |
4000112 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126696 |
4000048 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132700 |
4000017 |
03/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132523 |
4000015 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132669 |
4000016 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132673 |
4000068 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132689 |
4000331 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132696 |
4000112 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102132030 |
1000122 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102132180 |
1001631 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126194 |
1000596 |
03/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1-2020. |
402132581 |
4000863 |
16/09/2021 |
R$ 1.315,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132589 |
4000866 |
16/09/2021 |
R$ 831,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1/2020. |
402132557 |
4000506 |
16/09/2021 |
R$ 646,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE ORIENTAÇÃO DE PENDENCIAS REFERENTES A AREA DE OBRAS NO SESTEMA PAR-SIMECOBRAS 2.0 DO FNDE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102131964 |
1001634 |
10/09/2021 |
R$ 6.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 145/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132541 |
4000763 |
09/09/2021 |
R$ 189,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES E DEMAIS REPAROS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132008 |
1001632 |
10/09/2021 |
R$ 5.512,98 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEGUIR O PROTOCOLO VOLTA AS AULAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132152 |
1001633 |
10/09/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102132000 |
1000120 |
10/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR PARA REFORMA DA ESCOLA MUNCIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126286 |
1001648 |
01/09/2021 |
R$ 11.123,32 |
|
| REFERE-SE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126338 |
1001650 |
01/09/2021 |
R$ 4.163,40 |
|
| REFERE-SE A TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E LIMPEZA DE RIBEIROES NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126354 |
1001651 |
01/09/2021 |
R$ 9.750,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNCIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126306 |
1001652 |
01/09/2021 |
R$ 4.551,75 |
|
| REFERE-SE A MÃO D EOBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA COSNTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTANA (BREU) NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126266 |
1001653 |
01/09/2021 |
R$ 6.498,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126302 |
1000990 |
01/09/2021 |
R$ 773,55 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126376 |
1000993 |
01/09/2021 |
R$ 7.509,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126282 |
1000991 |
01/09/2021 |
R$ 882,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126382 |
1000996 |
01/09/2021 |
R$ 1.758,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126379 |
1000995 |
01/09/2021 |
R$ 1.145,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402124871 |
4000931 |
03/09/2021 |
R$ 3.851,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402124847 |
4000932 |
03/09/2021 |
R$ 70.967,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402124915 |
4000933 |
03/09/2021 |
R$ 8.278,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402124821 |
4000934 |
03/09/2021 |
R$ 30.033,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402124889 |
4000935 |
03/09/2021 |
R$ 5.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402125219 |
4000936 |
03/09/2021 |
R$ 2.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402125163 |
4000937 |
03/09/2021 |
R$ 9.790,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402125199 |
4000938 |
03/09/2021 |
R$ 7.510,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402125107 |
4000939 |
03/09/2021 |
R$ 20.266,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402124933 |
4000940 |
03/09/2021 |
R$ 13.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402125129 |
4000941 |
03/09/2021 |
R$ 6.603,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402125247 |
4000942 |
03/09/2021 |
R$ 2.365,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402125225 |
4000943 |
03/09/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
402125285 |
4000944 |
03/09/2021 |
R$ 6.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
402140679 |
4000945 |
20/09/2021 |
R$ 41.262,77 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DE SANTANA DO BARRO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126322 |
1001655 |
01/09/2021 |
R$ 3.635,76 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CARPINTARIA PARA REPARO NOS ALTARES DA IGREJA DO DIVINO-BEM TOMBADO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102126228 |
1001649 |
01/09/2021 |
R$ 937,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102126168 |
1000045 |
03/09/2021 |
R$ 3.059,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102132033 |
1000122 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102132176 |
1001656 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132526 |
4000015 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132529 |
4000015 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132703 |
4000017 |
03/09/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132706 |
4000017 |
03/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126744 |
4000009 |
03/09/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126770 |
4000002 |
03/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126748 |
4000011 |
03/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126854 |
4000377 |
03/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126857 |
4000377 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126847 |
4000025 |
03/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126850 |
4000025 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126839 |
4000006 |
03/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126843 |
4000006 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126832 |
4000004 |
03/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126835 |
4000004 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126825 |
4000012 |
03/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126828 |
4000012 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126818 |
4000058 |
03/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126821 |
4000058 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126752 |
4000598 |
03/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126811 |
4000007 |
03/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126814 |
4000007 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126758 |
4000634 |
03/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126804 |
4000014 |
03/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126807 |
4000014 |
03/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126786 |
4000001 |
03/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126789 |
4000001 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126795 |
4000010 |
03/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126798 |
4000010 |
03/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126762 |
4000027 |
03/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402126766 |
4000008 |
03/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102132183 |
1001657 |
03/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132124 |
1001635 |
10/09/2021 |
R$ 6.144,77 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA NA RUA CECILIA FERREIRA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132120 |
1001647 |
10/09/2021 |
R$ 10.616,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126172 |
1000994 |
06/09/2021 |
R$ 7.188,31 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132093 |
1000214 |
10/09/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132148 |
1000213 |
10/09/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131980 |
1000216 |
10/09/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102131984 |
1000462 |
10/09/2021 |
R$ 61,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102131988 |
1000663 |
10/09/2021 |
R$ 64,28 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES E DEMAIS REPAROS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102131960 |
1001636 |
10/09/2021 |
R$ 5.460,72 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132004 |
1001616 |
10/09/2021 |
R$ 328,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102131992 |
1001617 |
10/09/2021 |
R$ 82,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DO CRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132168 |
1001613 |
10/09/2021 |
R$ 164,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102131996 |
1001618 |
10/09/2021 |
R$ 82,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPERENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132041 |
1001452 |
10/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132045 |
1000648 |
10/09/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132740 |
1001614 |
08/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131820 |
1000891 |
08/09/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131828 |
1000014 |
08/09/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102140959 |
1000018 |
08/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131824 |
1001363 |
08/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
402140675 |
4000946 |
20/09/2021 |
R$ 610,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEGUIR O PROTOCOLO VOLTA AS AULAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132128 |
1001654 |
10/09/2021 |
R$ 122,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
402140671 |
4000947 |
20/09/2021 |
R$ 1.211,68 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102131840 |
1000227 |
14/09/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132132 |
1000405 |
10/09/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132012 |
1001365 |
10/09/2021 |
R$ 5.642,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
102131944 |
1000841 |
10/09/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132136 |
1000678 |
10/09/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132511 |
4000108 |
10/09/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132507 |
4000464 |
10/09/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132561 |
4000918 |
16/09/2021 |
R$ 164,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402132597 |
4000130 |
16/09/2021 |
R$ 65,15 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132441 |
4000126 |
10/09/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇAO DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, EM COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. |
402132445 |
4000929 |
10/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132553 |
4000899 |
10/09/2021 |
R$ 19.858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124503 |
1001659 |
03/09/2021 |
R$ 14.004,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124521 |
1001660 |
03/09/2021 |
R$ 5.251,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124571 |
1001661 |
03/09/2021 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124591 |
1001662 |
03/09/2021 |
R$ 3.914,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124539 |
1001663 |
03/09/2021 |
R$ 7.339,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124623 |
1001664 |
03/09/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124605 |
1001665 |
03/09/2021 |
R$ 3.851,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125041 |
1001666 |
03/09/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125047 |
1001667 |
03/09/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102124549 |
1001668 |
03/09/2021 |
R$ 5.103,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124641 |
1001669 |
03/09/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124599 |
1001670 |
03/09/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124733 |
1001671 |
03/09/2021 |
R$ 3.851,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125035 |
1001672 |
03/09/2021 |
R$ 16.405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124665 |
1001673 |
03/09/2021 |
R$ 2.243,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124649 |
1001674 |
03/09/2021 |
R$ 10.199,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124727 |
1001675 |
03/09/2021 |
R$ 5.426,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124715 |
1001676 |
03/09/2021 |
R$ 29.947,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124697 |
1001677 |
03/09/2021 |
R$ 69.665,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124671 |
1001678 |
03/09/2021 |
R$ 79.011,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124659 |
1001679 |
03/09/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124759 |
1001680 |
03/09/2021 |
R$ 4.180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124751 |
1001681 |
03/09/2021 |
R$ 2.078,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124767 |
1001682 |
03/09/2021 |
R$ 5.761,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124773 |
1001683 |
03/09/2021 |
R$ 3.851,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124799 |
1001684 |
03/09/2021 |
R$ 242,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124803 |
1001686 |
03/09/2021 |
R$ 6.119,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124865 |
1001687 |
03/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124909 |
1001688 |
03/09/2021 |
R$ 7.728,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125055 |
1001689 |
03/09/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124991 |
1001690 |
03/09/2021 |
R$ 3.851,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124957 |
1001691 |
03/09/2021 |
R$ 39.208,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124945 |
1001692 |
03/09/2021 |
R$ 24.893,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124983 |
1001693 |
03/09/2021 |
R$ 25.836,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124977 |
1001694 |
03/09/2021 |
R$ 6.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125009 |
1001695 |
03/09/2021 |
R$ 4.955,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125077 |
1001696 |
03/09/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125069 |
1001697 |
03/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125061 |
1001698 |
03/09/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125017 |
1001699 |
03/09/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102125083 |
1001700 |
03/09/2021 |
R$ 3.851,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142285 |
1001701 |
20/09/2021 |
R$ 4.448,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142293 |
1001702 |
20/09/2021 |
R$ 881,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142297 |
1001703 |
20/09/2021 |
R$ 3.903,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142321 |
1001704 |
20/09/2021 |
R$ 889,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142329 |
1001705 |
20/09/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142333 |
1001706 |
20/09/2021 |
R$ 285,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142339 |
1001707 |
20/09/2021 |
R$ 889,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142353 |
1001708 |
20/09/2021 |
R$ 3.840,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142271 |
1001709 |
20/09/2021 |
R$ 8.046,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142263 |
1001710 |
20/09/2021 |
R$ 34.344,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142359 |
1001711 |
20/09/2021 |
R$ 245,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142373 |
1001712 |
20/09/2021 |
R$ 480,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142387 |
1001713 |
20/09/2021 |
R$ 3.609,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142381 |
1001714 |
20/09/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142419 |
1001715 |
20/09/2021 |
R$ 1.888,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142425 |
1001716 |
20/09/2021 |
R$ 889,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142435 |
1001717 |
20/09/2021 |
R$ 12.937,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142443 |
1001718 |
20/09/2021 |
R$ 8.182,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142457 |
1001719 |
20/09/2021 |
R$ 304,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142471 |
1001720 |
20/09/2021 |
R$ 539,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142467 |
1001721 |
20/09/2021 |
R$ 1.418,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021(LAURIANE RAQUEL DE SOUZA ) |
102125973 |
1001722 |
08/09/2021 |
R$ 1.674,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102125997 |
1001723 |
08/09/2021 |
R$ 1.492,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402126708 |
4000948 |
09/09/2021 |
R$ 1.935,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402126704 |
4000949 |
09/09/2021 |
R$ 1.387,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102126176 |
1000294 |
06/09/2021 |
R$ 149,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102126182 |
1000294 |
06/09/2021 |
R$ 69,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 08/2021 |
102124791 |
1001685 |
03/09/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES VARIADAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A AGRICULTORES CONFORME PARCERIA COM A EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102126160 |
1001638 |
08/09/2021 |
R$ 1.530,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÕES DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402132449 |
4000950 |
10/09/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGIÂNDIA EM SÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132515 |
4000951 |
10/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 08/2021 |
102142281 |
1001724 |
20/09/2021 |
R$ 773,24 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132140 |
1000902 |
10/09/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132144 |
1000020 |
10/09/2021 |
R$ 4.150,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132112 |
1001725 |
10/09/2021 |
R$ 5.400,00 |
|
| REREFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO A1 1 ANO EM ARQUIVO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132549 |
4000964 |
03/09/2021 |
R$ 175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402148467 |
4000036 |
30/09/2021 |
R$ 7.050,45 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128606 |
1000628 |
09/09/2021 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128636 |
1000077 |
09/09/2021 |
R$ 1.293,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132353 |
4000011 |
10/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132397 |
4000012 |
10/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132401 |
4000634 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132405 |
4000027 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132409 |
4000058 |
10/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132413 |
4000025 |
10/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140663 |
4000014 |
10/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132417 |
4000010 |
10/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132421 |
4000006 |
10/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132425 |
4000377 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132665 |
4000004 |
10/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132429 |
4000001 |
10/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132433 |
4000007 |
10/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132437 |
4000583 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132357 |
4000598 |
10/09/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132361 |
4000026 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132365 |
4000069 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132369 |
4000008 |
10/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132373 |
4000011 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132377 |
4000009 |
10/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132381 |
4000365 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140647 |
4000279 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140643 |
4000341 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132677 |
4000965 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140627 |
4000067 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132385 |
4000013 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132681 |
4000018 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132685 |
4000048 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140651 |
4000112 |
10/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140655 |
4000068 |
10/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102140833 |
1000043 |
15/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132465 |
4000131 |
14/09/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102131836 |
1000749 |
14/09/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131864 |
1001639 |
14/09/2021 |
R$ 1.238,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131860 |
1001640 |
14/09/2021 |
R$ 1.440,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131856 |
1001641 |
14/09/2021 |
R$ 1.440,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131852 |
1001642 |
14/09/2021 |
R$ 1.166,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128628 |
1000077 |
09/09/2021 |
R$ 6,47 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128624 |
1000077 |
09/09/2021 |
R$ 168,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128610 |
1000077 |
09/09/2021 |
R$ 0,84 |
|
| REFERE-SE A ERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GLB7406, LCN 8873, PUM7183, PUP 5110, PZD 9120, QXN 5762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128602 |
1000628 |
09/09/2021 |
R$ 15,01 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128598 |
1000048 |
09/09/2021 |
R$ 1.047,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128594 |
1000048 |
09/09/2021 |
R$ 5,24 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128590 |
1000048 |
09/09/2021 |
R$ 430,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QUG 7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102128586 |
1000048 |
09/09/2021 |
R$ 2,15 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACASQPX 7186, RFP6E36, QPX7186, QNF9859, RMQ2D65 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402128687 |
4000928 |
09/09/2021 |
R$ 2.260,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACASQPX 7186, RFP6E36, QPX7186, QNF9859, RMQ2D65 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402128683 |
4000928 |
09/09/2021 |
R$ 11,30 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACASQPX 7186, RFP6E36, QPX7186, QNF9859, RMQ2D65 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402128675 |
4000928 |
09/09/2021 |
R$ 5.659,20 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACASQPX 7186, RFP6E36, QPX7186, QNF9859, RMQ2D65 DA SEC DE SAUDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402128671 |
4000928 |
09/09/2021 |
R$ 28,30 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS 9ZX5352, QPX 7183, QXZ5C01, RGA5A23, QXX4I83, RGD1A74, QXF8893, PXX6082, QQQ5320, RGA5A26 E PXV9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402128660 |
4000952 |
10/09/2021 |
R$ 9.982,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS 9ZX5352, QPX 7183, QXZ5C01, RGA5A23, QXX4I83, RGD1A74, QXF8893, PXX6082, QQQ5320, RGA5A26 E PXV9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402128656 |
4000952 |
10/09/2021 |
R$ 49,92 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS 9ZX5352, QPX 7183, QXZ5C01, RGA5A23, QXX4I83, RGD1A74, QXF8893, PXX6082, QQQ5320, RGA5A26 E PXV9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402128652 |
4000952 |
10/09/2021 |
R$ 30.657,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS 9ZX5352, QPX 7183, QXZ5C01, RGA5A23, QXX4I83, RGD1A74, QXF8893, PXX6082, QQQ5320, RGA5A26 E PXV9310 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402128644 |
4000952 |
10/09/2021 |
R$ 153,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102128667 |
1000093 |
13/09/2021 |
R$ 1.478,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102128664 |
1000092 |
13/09/2021 |
R$ 15.594,43 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402132495 |
4000546 |
14/09/2021 |
R$ 16.362,04 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIAB SANITARIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132491 |
4000954 |
14/09/2021 |
R$ 20.001,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140725 |
4000002 |
17/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE AREA TERRITOTIAL PARA EXPLORAÇÃO DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102131832 |
1001739 |
14/09/2021 |
R$ 2.142,85 |
|
| REREFRE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICADO A1 1 ANO EM ARQUIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102131844 |
1001740 |
03/09/2021 |
R$ 175,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102131940 |
1001741 |
14/09/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI RALIZADA A 7° CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102140969 |
1001727 |
15/09/2021 |
R$ 287,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102131936 |
1000121 |
14/09/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131928 |
1000437 |
14/09/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131932 |
1000311 |
14/09/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNEBRE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102131848 |
1001742 |
14/09/2021 |
R$ 1.115,30 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132473 |
4000968 |
14/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MOVEL COM EQUIPE MEDICA DA PACIENTE ANDREZA KIVIA COELHO DE OLIVEIRA DO HIC GUANHAES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. |
402132469 |
4000969 |
14/09/2021 |
R$ 3.672,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132453 |
4000970 |
14/09/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132457 |
4000971 |
14/09/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO COVID DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132461 |
4000972 |
14/09/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DE DOVINOLANDIA DE MINAS. |
102131868 |
1001743 |
14/09/2021 |
R$ 15.612,46 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANICIO DE SOUZA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132389 |
4000973 |
14/09/2021 |
R$ 12.345,06 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132393 |
4000974 |
14/09/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131872 |
1001360 |
14/09/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132569 |
4000755 |
16/09/2021 |
R$ 771,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402132565 |
4000870 |
16/09/2021 |
R$ 781,45 |
|
| REFERE-SE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402132609 |
4000975 |
16/09/2021 |
R$ 7.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHAO PIPA PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132172 |
1001744 |
16/09/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102142515 |
1000045 |
28/09/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140709 |
4000003 |
17/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140729 |
4000002 |
17/09/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140701 |
4000009 |
17/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140705 |
4000027 |
17/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140697 |
4000006 |
17/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140721 |
4000004 |
17/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140743 |
4000007 |
17/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140693 |
4000058 |
17/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140689 |
4000598 |
17/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140717 |
4000025 |
17/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140713 |
4000001 |
17/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140747 |
4000010 |
17/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140737 |
4000011 |
17/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402132661 |
4000012 |
17/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140769 |
4000026 |
17/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140733 |
4000014 |
17/09/2021 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402142519 |
4000069 |
17/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140484 |
4000013 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140639 |
4000048 |
17/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140775 |
4000017 |
17/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102142507 |
1000043 |
17/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132245 |
1001745 |
17/09/2021 |
R$ 2.164,08 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NA UBS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, INCLUINDO PLANTOES PARA ATENDIMENTO NO CENTRO COVID-19. |
402132593 |
4000977 |
16/09/2021 |
R$ 13.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMGCONTRATO 240968 |
102143561 |
1001746 |
10/09/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS. CONTRATO 240968 |
102143566 |
1001747 |
10/09/2021 |
R$ 8.525,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102140914 |
1001748 |
17/09/2021 |
R$ 293,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102140919 |
1001749 |
17/09/2021 |
R$ 977,77 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA E AJUDANTE PARA UNIDADE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, CONFORME RESOLUÇÃO 05 DE 25/06/2021. |
402132710 |
4000978 |
17/09/2021 |
R$ 7.155,20 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI E VAN MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402132726 |
4000979 |
17/09/2021 |
R$ 14.295,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA E PEDREIRO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132213 |
1001750 |
17/09/2021 |
R$ 11.571,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO (ROBERTOS) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102132197 |
1001751 |
17/09/2021 |
R$ 11.096,52 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E JUDANTE PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES NA RUA CECILIA FERREIRA (BREU) NO MUNICPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102132229 |
1001752 |
17/09/2021 |
R$ 11.704,08 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132249 |
1001754 |
17/09/2021 |
R$ 2.357,39 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102140875 |
1001755 |
17/09/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102132189 |
1001753 |
17/09/2021 |
R$ 397,37 |
|
| REFERE-SE A INCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO DA SERVIDORA ELAINE FATIMA DE ALMEIDA. |
102131273 |
1001756 |
03/09/2021 |
R$ 450,00 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131523 |
1001757 |
09/09/2021 |
R$ 597,00 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131526 |
1001757 |
09/09/2021 |
R$ 2,99 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131530 |
1001757 |
09/09/2021 |
R$ 360,00 |
|
| EFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OQW7060 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131533 |
1001757 |
09/09/2021 |
R$ 1,80 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRA1B11E MAQ003 DA SEC DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131537 |
1001758 |
09/09/2021 |
R$ 11.360,36 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRA1B11E MAQ003 DA SEC DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131540 |
1001758 |
09/09/2021 |
R$ 56,81 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRA1B11E MAQ003 DA SEC DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131544 |
1001758 |
09/09/2021 |
R$ 4.220,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRA1B11E MAQ003 DA SEC DE EDUCAÇÃO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131547 |
1001758 |
09/09/2021 |
R$ 21,10 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PUD 8952, MAQ 001 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131551 |
1001759 |
09/09/2021 |
R$ 10.162,58 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PUD 8952, MAQ 001 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131554 |
1001759 |
09/09/2021 |
R$ 50,81 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PUD 8952, MAQ 001 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131558 |
1001759 |
09/09/2021 |
R$ 4.830,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PUD 8952, MAQ 001 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102131561 |
1001759 |
09/09/2021 |
R$ 24,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102142511 |
1001760 |
30/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140635 |
4000015 |
21/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140809 |
4000377 |
17/09/2021 |
R$ 240,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102140871 |
1000994 |
21/09/2021 |
R$ 9.826,27 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102140863 |
1000993 |
21/09/2021 |
R$ 13.475,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102140867 |
1000995 |
21/09/2021 |
R$ 1.093,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102140859 |
1000996 |
21/09/2021 |
R$ 1.721,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102140855 |
1000990 |
21/09/2021 |
R$ 1.220,61 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402140659 |
4000980 |
21/09/2021 |
R$ 3.473,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QXN5762 DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102140851 |
1001729 |
21/09/2021 |
R$ 325,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140615 |
4000048 |
24/09/2021 |
R$ 128,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140560 |
4000583 |
24/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140488 |
4000587 |
24/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140611 |
4000331 |
24/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140619 |
4000015 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140605 |
4000017 |
24/09/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140546 |
4000634 |
24/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140516 |
4000008 |
24/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140512 |
4000365 |
24/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140591 |
4000069 |
24/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140520 |
4000006 |
24/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140554 |
4000004 |
24/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140579 |
4000027 |
24/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140542 |
4000012 |
24/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140583 |
4000058 |
24/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140599 |
4000007 |
24/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140575 |
4000026 |
24/09/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140496 |
4000002 |
24/09/2021 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140568 |
4000011 |
24/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140534 |
4000001 |
24/09/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140504 |
4000009 |
24/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140595 |
4000014 |
24/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140500 |
4000010 |
24/09/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140631 |
4000025 |
24/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140528 |
4000377 |
24/09/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140538 |
4000598 |
24/09/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402140571 |
4000011 |
24/09/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102151293 |
1001762 |
30/09/2021 |
R$ 78,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102142501 |
1000122 |
30/09/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133300 |
1000013 |
24/09/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133368 |
1000012 |
24/09/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133372 |
1000212 |
24/09/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133376 |
1000007 |
24/09/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133380 |
1000006 |
24/09/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133384 |
1000009 |
24/09/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133464 |
1000211 |
24/09/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133388 |
1000008 |
24/09/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133392 |
1000011 |
24/09/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102133460 |
1000010 |
24/09/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402133296 |
4000023 |
24/09/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102140963 |
1000991 |
27/09/2021 |
R$ 515,46 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402140623 |
4000546 |
27/09/2021 |
R$ 24.768,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402142529 |
4000066 |
28/09/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPL DE ENCINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102142015 |
1001766 |
30/09/2021 |
R$ 10.594,17 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102142413 |
1001763 |
29/09/2021 |
R$ 1.568,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102142007 |
1001788 |
28/09/2021 |
R$ 3.443,03 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102142045 |
1001810 |
30/09/2021 |
R$ 4.000,60 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO (ROBERTOS) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102142019 |
1001811 |
30/09/2021 |
R$ 9.817,20 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE PARA REFORMA DA ESCOLA TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102142305 |
1001812 |
30/09/2021 |
R$ 8.896,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138698 |
1001814 |
30/09/2021 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138716 |
1001815 |
30/09/2021 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138780 |
1001816 |
30/09/2021 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138818 |
1001817 |
30/09/2021 |
R$ 3.914,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138734 |
1001818 |
30/09/2021 |
R$ 7.984,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138892 |
1001819 |
30/09/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138872 |
1001820 |
30/09/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139202 |
1001821 |
30/09/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139208 |
1001822 |
30/09/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 09/2021 |
102138758 |
1001823 |
30/09/2021 |
R$ 4.141,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138910 |
1001824 |
30/09/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138866 |
1001825 |
30/09/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139004 |
1001826 |
30/09/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139196 |
1001827 |
30/09/2021 |
R$ 16.405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138962 |
1001828 |
30/09/2021 |
R$ 3.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138946 |
1001829 |
30/09/2021 |
R$ 8.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138998 |
1001830 |
30/09/2021 |
R$ 6.291,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138986 |
1001831 |
30/09/2021 |
R$ 30.079,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138968 |
1001832 |
30/09/2021 |
R$ 75.649,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138666 |
1001833 |
30/09/2021 |
R$ 81.084,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138956 |
1001834 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139042 |
1001835 |
30/09/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139022 |
1001836 |
30/09/2021 |
R$ 4.675,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139050 |
1001837 |
30/09/2021 |
R$ 5.686,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139056 |
1001838 |
30/09/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139074 |
1001839 |
30/09/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139082 |
1001840 |
30/09/2021 |
R$ 6.119,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139102 |
1001841 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139110 |
1001842 |
30/09/2021 |
R$ 6.965,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139216 |
1001843 |
30/09/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139152 |
1001844 |
30/09/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102138638 |
1001845 |
30/09/2021 |
R$ 39.045,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139122 |
1001846 |
30/09/2021 |
R$ 22.432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139144 |
1001847 |
30/09/2021 |
R$ 24.119,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139136 |
1001848 |
30/09/2021 |
R$ 6.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139170 |
1001849 |
30/09/2021 |
R$ 4.487,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139236 |
1001850 |
30/09/2021 |
R$ 1.063,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139228 |
1001851 |
30/09/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139222 |
1001852 |
30/09/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139178 |
1001853 |
30/09/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
102139244 |
1001854 |
30/09/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402138826 |
4001007 |
30/09/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402138800 |
4001008 |
30/09/2021 |
R$ 79.738,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402139374 |
4001009 |
30/09/2021 |
R$ 28.660,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402138848 |
4001010 |
30/09/2021 |
R$ 7.566,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402139332 |
4001011 |
30/09/2021 |
R$ 2.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402138916 |
4001012 |
30/09/2021 |
R$ 7.591,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402139310 |
4001013 |
30/09/2021 |
R$ 6.511,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402139286 |
4001014 |
30/09/2021 |
R$ 21.610,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402139264 |
4001015 |
30/09/2021 |
R$ 14.880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402139292 |
4001016 |
30/09/2021 |
R$ 6.603,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402139344 |
4001017 |
30/09/2021 |
R$ 3.474,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402139338 |
4001018 |
30/09/2021 |
R$ 7.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 09/2021 |
402139366 |
4001019 |
30/09/2021 |
R$ 6.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140176 |
1000049 |
10/09/2021 |
R$ 17,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140188 |
1000049 |
10/09/2021 |
R$ 4.006,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140210 |
1000049 |
10/09/2021 |
R$ 3,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140214 |
1000049 |
20/09/2021 |
R$ 0,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140192 |
1000049 |
20/09/2021 |
R$ 955,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140180 |
1000049 |
20/09/2021 |
R$ 6,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140206 |
1000049 |
21/09/2021 |
R$ 207,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140196 |
1000049 |
30/09/2021 |
R$ 2.654,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140218 |
1000049 |
30/09/2021 |
R$ 12,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140184 |
1000049 |
30/09/2021 |
R$ 5,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102140222 |
1000049 |
30/09/2021 |
R$ 25,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102140200 |
1000050 |
10/09/2021 |
R$ 17.298,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102140364 |
1000246 |
30/09/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102140476 |
1000246 |
30/09/2021 |
R$ 114,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102140524 |
1000246 |
30/09/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102140587 |
1000246 |
30/09/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
402140823 |
4001027 |
21/09/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102142147 |
1000418 |
30/09/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102142165 |
1000247 |
30/09/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102142211 |
1000247 |
30/09/2021 |
R$ 41,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102142235 |
1000419 |
30/09/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE PASEP PROVENIENTE A RECEITA MENSAL NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102143419 |
1000293 |
29/09/2021 |
R$ 3.104,20 |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DO BOLETO DA DARF. |
102142639 |
1001913 |
29/09/2021 |
R$ 30,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102142689 |
1001206 |
30/09/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102142813 |
1000246 |
30/09/2021 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102143363 |
1000248 |
30/09/2021 |
R$ 179,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102143517 |
1000246 |
30/09/2021 |
R$ 177,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102143582 |
1000146 |
10/09/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102143586 |
1000146 |
20/09/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102143590 |
1000146 |
30/09/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER MES 09/2021 |
102143638 |
1001917 |
30/09/2021 |
R$ 6.402,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102143670 |
1000145 |
20/09/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA. |
102145843 |
1001969 |
30/09/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102145929 |
1000246 |
30/09/2021 |
R$ 258,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUTORA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO BAIRRO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102145957 |
1001761 |
17/09/2021 |
R$ 149.651,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402148347 |
4000102 |
30/09/2021 |
R$ 188,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402148470 |
4000075 |
30/09/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402148473 |
4000075 |
30/09/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402148476 |
4000076 |
30/09/2021 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402148479 |
4000076 |
30/09/2021 |
R$ 1.849,57 |
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