| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102184717 |
1000003 |
30/11/2021 |
R$ 1.793,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC DE CULTURA NO DECORRR DO ANO DE 2021 |
102184721 |
1000001 |
30/11/2021 |
R$ 785,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
402178512 |
4001070 |
09/11/2021 |
R$ 6.475,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402184338 |
4001071 |
26/11/2021 |
R$ 852,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402184343 |
4001072 |
26/11/2021 |
R$ 2.066,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PEDIDO DE RESCISAO. |
102188248 |
1001979 |
09/11/2021 |
R$ 374,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178478 |
4000993 |
09/11/2021 |
R$ 2.871,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102179134 |
1001156 |
09/11/2021 |
R$ 117,70 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOÂNDIA DE MINAS. |
102179282 |
1000221 |
09/11/2021 |
R$ 390,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.2/2020. |
402178474 |
4000874 |
09/11/2021 |
R$ 672,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178470 |
4000987 |
09/11/2021 |
R$ 591,18 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178402 |
4000989 |
10/11/2021 |
R$ 409,20 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179270 |
1002004 |
09/11/2021 |
R$ 1.328,85 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102181382 |
1001800 |
17/11/2021 |
R$ 1.151,67 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA IMPREWNÇA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179274 |
1001914 |
09/11/2021 |
R$ 531,54 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS |
102179110 |
1001915 |
09/11/2021 |
R$ 1.404,84 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179138 |
1001797 |
09/11/2021 |
R$ 745,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102167455 |
1001769 |
08/11/2021 |
R$ 4.527,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179146 |
1001767 |
09/11/2021 |
R$ 463,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTEÇÃO DA CRECHE NO MUNICIPIO D DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179106 |
1001802 |
09/11/2021 |
R$ 30,87 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179278 |
1001776 |
09/11/2021 |
R$ 5,96 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179202 |
1001775 |
09/11/2021 |
R$ 255,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102179166 |
1001774 |
09/11/2021 |
R$ 199,40 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102179162 |
1001773 |
09/11/2021 |
R$ 26,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179198 |
1001772 |
09/11/2021 |
R$ 124,20 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ONSUMO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179194 |
1001771 |
09/11/2021 |
R$ 65,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS LAVAVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEGUINDO PROTOCOLO VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179054 |
1001996 |
10/11/2021 |
R$ 5.103,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179158 |
1001960 |
09/11/2021 |
R$ 156,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179154 |
1001959 |
09/11/2021 |
R$ 343,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179150 |
1001958 |
09/11/2021 |
R$ 144,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179186 |
1001957 |
09/11/2021 |
R$ 168,12 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179182 |
1001956 |
09/11/2021 |
R$ 309,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179178 |
1001955 |
09/11/2021 |
R$ 331,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179026 |
1001883 |
10/11/2021 |
R$ 100,76 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. RESOLUÇAO N°05, 25/06/21 - LEI COMP(172. 15/04/2020). |
402177686 |
4000985 |
17/11/2021 |
R$ 185,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402169233 |
4000997 |
05/11/2021 |
R$ 22.235,04 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402178466 |
4001103 |
09/11/2021 |
R$ 148,20 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402178350 |
4001058 |
10/11/2021 |
R$ 441,84 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402178462 |
4001057 |
09/11/2021 |
R$ 97,02 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402178458 |
4001059 |
09/11/2021 |
R$ 265,90 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402178454 |
4001060 |
09/11/2021 |
R$ 1.090,30 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402178450 |
4001056 |
09/11/2021 |
R$ 938,00 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402178508 |
4001055 |
09/11/2021 |
R$ 259,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102167543 |
1002005 |
05/11/2021 |
R$ 870,83 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DA UNIÃO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179214 |
1002006 |
09/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102167548 |
1002007 |
05/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102167505 |
1002009 |
04/11/2021 |
R$ 2.248,90 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179210 |
1000311 |
09/11/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179206 |
1000437 |
09/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102167491 |
1002010 |
04/11/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102167496 |
1002011 |
04/11/2021 |
R$ 1.222,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102181016 |
1002012 |
04/11/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102167487 |
1002013 |
04/11/2021 |
R$ 1.222,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
102167512 |
1002014 |
04/11/2021 |
R$ 2.688,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102167569 |
1002024 |
08/11/2021 |
R$ 1.951,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102167565 |
1002030 |
08/11/2021 |
R$ 1.974,85 |
|
| REFERE-SE A HOSPEDAGEM DA PACIENTE MARIA JOSÉ SOARES DOS REIS E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE SOROCABA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTRE DE CÓRNEA. |
402177698 |
4001108 |
16/11/2021 |
R$ 850,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178446 |
4000990 |
09/11/2021 |
R$ 1.207,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178442 |
4000991 |
09/11/2021 |
R$ 2.523,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DO CRAS NO DECORRER DO ANO 2021 |
102167459 |
1000118 |
01/11/2021 |
R$ 155,64 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179114 |
1000213 |
09/11/2021 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
402169243 |
4001122 |
05/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PATROL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102167467 |
1001806 |
01/11/2021 |
R$ 5.331,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102167473 |
1000991 |
01/11/2021 |
R$ 736,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102179286 |
1001991 |
08/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102167552 |
1001991 |
08/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102167555 |
1001991 |
08/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102167558 |
1001991 |
08/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102167561 |
1001991 |
08/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102179289 |
1001991 |
08/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102167538 |
1002033 |
03/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102167534 |
1002034 |
03/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102179218 |
1000045 |
09/11/2021 |
R$ 642,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102177403 |
1000596 |
03/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102171493 |
1000122 |
03/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402170177 |
4000013 |
05/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102167477 |
1000993 |
03/11/2021 |
R$ 8.848,93 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402169193 |
4000547 |
03/11/2021 |
R$ 25.127,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102167526 |
1002036 |
03/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102167530 |
1002037 |
03/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA AMCOV NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102179855 |
1000121 |
09/11/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102168306 |
1000076 |
08/11/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102179170 |
1000243 |
09/11/2021 |
R$ 82,87 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102168317 |
1000076 |
08/11/2021 |
R$ 1.524,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102168320 |
1000076 |
08/11/2021 |
R$ 7,62 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS NXX1434, OQM 9460 DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS.(CONFORME CONVÊNIO) |
102168309 |
1000076 |
08/11/2021 |
R$ 0,54 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DP MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168342 |
1002038 |
08/11/2021 |
R$ 394,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402169197 |
4001145 |
04/11/2021 |
R$ 936,93 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PYX 5548 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DP MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168345 |
1002038 |
08/11/2021 |
R$ 1,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402169200 |
4001146 |
04/11/2021 |
R$ 3.513,51 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168359 |
1000077 |
08/11/2021 |
R$ 0,54 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 8844 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168356 |
1000077 |
08/11/2021 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402178332 |
4001147 |
22/11/2021 |
R$ 2.324,99 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUD 5110, PZD9120, PUM 7183, GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168259 |
1002039 |
08/11/2021 |
R$ 48.631,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402169218 |
4001148 |
04/11/2021 |
R$ 916,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402169223 |
4001149 |
04/11/2021 |
R$ 1.222,23 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUD 5110, PZD9120, PUM 7183, GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168262 |
1002039 |
08/11/2021 |
R$ 243,17 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUD 5110, PZD9120, PUM 7183, GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168349 |
1002039 |
08/11/2021 |
R$ 41.155,00 |
|
| REFERE-SE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS PUD 5110, PZD9120, PUM 7183, GLB7406 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168352 |
1002039 |
08/11/2021 |
R$ 205,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164522 |
1002075 |
04/11/2021 |
R$ 13.002,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164540 |
1002076 |
04/11/2021 |
R$ 4.875,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164592 |
1002077 |
04/11/2021 |
R$ 3.816,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164612 |
1002078 |
04/11/2021 |
R$ 2.814,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164558 |
1002079 |
04/11/2021 |
R$ 7.617,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164644 |
1002080 |
04/11/2021 |
R$ 2.726,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164624 |
1002081 |
04/11/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164960 |
1002082 |
04/11/2021 |
R$ 8.209,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164966 |
1002083 |
04/11/2021 |
R$ 12.309,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102164570 |
1002084 |
04/11/2021 |
R$ 4.141,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164662 |
1002085 |
04/11/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164618 |
1002086 |
04/11/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164754 |
1002087 |
04/11/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164954 |
1002088 |
04/11/2021 |
R$ 16.405,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164684 |
1002089 |
04/11/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164668 |
1002090 |
04/11/2021 |
R$ 8.879,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164748 |
1002091 |
04/11/2021 |
R$ 15.739,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164738 |
1002092 |
04/11/2021 |
R$ 30.129,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164718 |
1002093 |
04/11/2021 |
R$ 89.092,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164692 |
1002094 |
04/11/2021 |
R$ 81.761,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164678 |
1002095 |
04/11/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164780 |
1002096 |
04/11/2021 |
R$ 2.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164772 |
1002097 |
04/11/2021 |
R$ 2.078,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164788 |
1002098 |
04/11/2021 |
R$ 5.874,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164794 |
1002099 |
04/11/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164814 |
1002100 |
04/11/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164820 |
1002101 |
04/11/2021 |
R$ 6.119,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164840 |
1002102 |
04/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164852 |
1002103 |
04/11/2021 |
R$ 3.328,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164974 |
1002104 |
04/11/2021 |
R$ 2.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164910 |
1002105 |
04/11/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164872 |
1002106 |
04/11/2021 |
R$ 39.323,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164860 |
1002107 |
04/11/2021 |
R$ 22.629,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164904 |
1002108 |
04/11/2021 |
R$ 22.869,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164892 |
1002109 |
04/11/2021 |
R$ 5.525,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164928 |
1002110 |
04/11/2021 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164994 |
1002111 |
04/11/2021 |
R$ 476,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164988 |
1002112 |
04/11/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164980 |
1002113 |
04/11/2021 |
R$ 1.235,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102164936 |
1002114 |
04/11/2021 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
102165000 |
1002115 |
04/11/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184387 |
1002116 |
20/11/2021 |
R$ 3.840,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184395 |
1002117 |
20/11/2021 |
R$ 819,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184399 |
1002118 |
20/11/2021 |
R$ 3.488,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184407 |
1002119 |
20/11/2021 |
R$ 619,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184415 |
1002120 |
20/11/2021 |
R$ 265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184419 |
1002121 |
20/11/2021 |
R$ 265,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184447 |
1002122 |
20/11/2021 |
R$ 768,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184451 |
1002123 |
20/11/2021 |
R$ 2.970,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184701 |
1002124 |
19/11/2021 |
R$ 9.624,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184709 |
1002125 |
19/11/2021 |
R$ 36.265,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184459 |
1002126 |
20/11/2021 |
R$ 236,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184441 |
1002127 |
20/11/2021 |
R$ 446,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184433 |
1002129 |
20/11/2021 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184473 |
1002131 |
20/11/2021 |
R$ 768,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184481 |
1002132 |
20/11/2021 |
R$ 11.706,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184501 |
1002133 |
20/11/2021 |
R$ 6.919,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184495 |
1002134 |
20/11/2021 |
R$ 102,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184513 |
1002135 |
20/11/2021 |
R$ 501,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184487 |
1002136 |
20/11/2021 |
R$ 1.259,89 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUD8952. MAQ 0001, CAR2E10 E MAQ005 DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168328 |
1002040 |
08/11/2021 |
R$ 6.720,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUD8952. MAQ 0001, CAR2E10 E MAQ005 DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168331 |
1002040 |
08/11/2021 |
R$ 33,61 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUD8952. MAQ 0001, CAR2E10 E MAQ005 DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168335 |
1002040 |
08/11/2021 |
R$ 2.647,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PUD8952. MAQ 0001, CAR2E10 E MAQ005 DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102168338 |
1002040 |
08/11/2021 |
R$ 13,24 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QXF 8893, RGA5A23, QQQ5320, QPX7183, RGA5A26, OXK 2544,QNF 9859, RFP6E36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402168363 |
4001124 |
08/11/2021 |
R$ 3.898,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QXF 8893, RGA5A23, QQQ5320, QPX7183, RGA5A26, OXK 2544,QNF 9859, RFP6E36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402168366 |
4001124 |
08/11/2021 |
R$ 19,49 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QXF 8893, RGA5A23, QQQ5320, QPX7183, RGA5A26, OXK 2544,QNF 9859, RFP6E36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402169152 |
4001124 |
08/11/2021 |
R$ 366,00 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QXF 8893, RGA5A23, QQQ5320, QPX7183, RGA5A26, OXK 2544,QNF 9859, RFP6E36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402169155 |
4001124 |
08/11/2021 |
R$ 1,83 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QXF 8893, RGA5A23, QQQ5320, QPX7183, RGA5A26, OXK 2544,QNF 9859, RFP6E36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402169161 |
4001124 |
08/11/2021 |
R$ 12.013,32 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QXF 8893, RGA5A23, QQQ5320, QPX7183, RGA5A26, OXK 2544,QNF 9859, RFP6E36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402169164 |
4001124 |
08/11/2021 |
R$ 60,09 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QXF 8893, RGA5A23, QQQ5320, QPX7183, RGA5A26, OXK 2544,QNF 9859, RFP6E36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402169168 |
4001124 |
08/11/2021 |
R$ 1.801,50 |
|
| REFERE-SE A GERENCIAMENTO DE FROTA PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS QXF 8893, RGA5A23, QQQ5320, QPX7183, RGA5A26, OXK 2544,QNF 9859, RFP6E36, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402169171 |
4001124 |
08/11/2021 |
R$ 9,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169638 |
4000377 |
05/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169641 |
4000377 |
05/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169729 |
4000009 |
05/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402170160 |
4000012 |
05/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177954 |
4001150 |
03/11/2021 |
R$ 3.575,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177936 |
4001151 |
03/11/2021 |
R$ 67.906,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177894 |
4001152 |
03/11/2021 |
R$ 8.177,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177912 |
4001153 |
03/11/2021 |
R$ 29.798,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177980 |
4001154 |
03/11/2021 |
R$ 7.820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177850 |
4001155 |
03/11/2021 |
R$ 2.900,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177812 |
4001156 |
03/11/2021 |
R$ 7.408,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177830 |
4001157 |
03/11/2021 |
R$ 6.469,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177780 |
4001158 |
03/11/2021 |
R$ 21.909,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177758 |
4001159 |
03/11/2021 |
R$ 14.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177786 |
4001160 |
03/11/2021 |
R$ 6.884,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177862 |
4001161 |
03/11/2021 |
R$ 2.365,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177856 |
4001162 |
03/11/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME FOLHA EN ANEXO.MES 10/2021 |
402177884 |
4001163 |
03/11/2021 |
R$ 6.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
402178297 |
4001164 |
19/11/2021 |
R$ 40.955,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402177718 |
4001125 |
11/11/2021 |
R$ 1.160,00 |
|
| REFERE-SE A VISITA TÉCNICA PARA ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETO GERADOR PARA UBS E FARMÁCIA DE MINAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402169229 |
4001126 |
05/11/2021 |
R$ 700,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DOS DADOS E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPERENCIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179246 |
1001452 |
09/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179242 |
1000214 |
09/11/2021 |
R$ 415,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179130 |
1000213 |
09/11/2021 |
R$ 975,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CAPITAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179090 |
1001360 |
10/11/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179254 |
1000405 |
09/11/2021 |
R$ 2.340,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO. |
102167589 |
1000841 |
08/11/2021 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MMINAS. |
102179250 |
1000749 |
09/11/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179258 |
1000902 |
09/11/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179086 |
1000216 |
10/11/2021 |
R$ 6.600,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177395 |
1001363 |
08/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179262 |
1000678 |
09/11/2021 |
R$ 550,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177391 |
1000018 |
08/11/2021 |
R$ 400,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177387 |
1001614 |
08/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177383 |
1000014 |
08/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179238 |
1000007 |
09/11/2021 |
R$ 549,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179234 |
1000006 |
09/11/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179118 |
1000008 |
09/11/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DOMINGOS, , TITO ALVES E RUI BARBOSA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179122 |
1000009 |
09/11/2021 |
R$ 433,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179174 |
1000010 |
09/11/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CRAS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179190 |
1000011 |
09/11/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO CEIC (CRECHE) DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179126 |
1000211 |
09/11/2021 |
R$ 163,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO DO POLO DE ENSINO A DISTÂNDIA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179230 |
1000212 |
09/11/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179226 |
1000012 |
09/11/2021 |
R$ 107,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179222 |
1000013 |
09/11/2021 |
R$ 900,00 |
|
| REFERE- SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179094 |
1000020 |
10/11/2021 |
R$ 9.550,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102177343 |
1002138 |
08/11/2021 |
R$ 355,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ALTERAÇÃO DE DADOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178933 |
1002139 |
08/11/2021 |
R$ 273,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGISTA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178426 |
4000126 |
09/11/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402178546 |
4001165 |
09/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178504 |
4001166 |
09/11/2021 |
R$ 720,00 |
|
| REFERE-SE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178500 |
4000464 |
09/11/2021 |
R$ 3.850,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE INTERNET PARA USO POSTO DE SAUDE, CONSULTAS ESUS, ACADEMIA SAUDE, PSF URBANO,FARMÁCIA, POSTO SAUDE FIGUEIREDOS, E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178496 |
4000023 |
09/11/2021 |
R$ 1.553,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF JOSÉ ANÍCIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178438 |
4001167 |
09/11/2021 |
R$ 14.820,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF CENTRO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178434 |
4001168 |
09/11/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178430 |
4001169 |
09/11/2021 |
R$ 6.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
402178304 |
4001170 |
19/11/2021 |
R$ 2.531,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
402178312 |
4001171 |
19/11/2021 |
R$ 1.210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184465 |
1002130 |
20/11/2021 |
R$ 810,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184425 |
1002128 |
20/11/2021 |
R$ 3.297,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177702 |
4000542 |
05/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169725 |
4000010 |
05/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402170163 |
4000012 |
05/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169648 |
4000006 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169651 |
4000006 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169721 |
4000003 |
05/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCONARIOS DO SETOR ACIMA ESPECIFICADO NO MES 10/2021 |
102184381 |
1002143 |
20/11/2021 |
R$ 1.954,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169717 |
4000004 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169644 |
4000377 |
05/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169732 |
4000009 |
05/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169713 |
4000058 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169709 |
4000057 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169736 |
4000011 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169739 |
4000011 |
05/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169742 |
4000011 |
05/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169685 |
4000007 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169705 |
4000001 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169671 |
4000014 |
05/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169746 |
4000583 |
05/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169749 |
4000583 |
05/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169675 |
4000008 |
05/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169681 |
4000182 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402170156 |
4000026 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169757 |
4000069 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169760 |
4000069 |
05/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169766 |
4000598 |
05/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.1/2021 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178406 |
4001076 |
10/11/2021 |
R$ 1.448,80 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402178542 |
4001098 |
09/11/2021 |
R$ 859,70 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402178528 |
4001095 |
09/11/2021 |
R$ 1.385,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178524 |
4000992 |
09/11/2021 |
R$ 442,38 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVEZ DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402178520 |
4001093 |
09/11/2021 |
R$ 819,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA ATENÇÃO BASICA EM SAIDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATA 231.1-2020. |
402178550 |
4000864 |
09/11/2021 |
R$ 681,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102162815 |
1000092 |
12/11/2021 |
R$ 17.085,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102162818 |
1000093 |
12/11/2021 |
R$ 1.769,36 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA CLEMILDA MARIA DOS REIS , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102179074 |
1002043 |
10/11/2021 |
R$ 380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :AMORTIZACAO DE DIVIDA BDMG CONTRATO 240968 |
102188623 |
1002145 |
10/11/2021 |
R$ 25.634,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO 240968 |
102188628 |
1002146 |
10/11/2021 |
R$ 8.381,61 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR WANDERLY PEREIRA BRAGA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102179082 |
1002044 |
10/11/2021 |
R$ 1.292,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA ROSILENE GONÇALVES, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102179078 |
1002046 |
10/11/2021 |
R$ 1.336,78 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO, CORREGO ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102179034 |
1002048 |
10/11/2021 |
R$ 3.865,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA, CORREGO ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179046 |
1002049 |
10/11/2021 |
R$ 1.816,22 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS, BEM COMO LOCAÇÃO DE SCANNERS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179266 |
1000648 |
09/11/2021 |
R$ 930,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102167573 |
1002148 |
08/11/2021 |
R$ 5.642,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL NO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177361 |
1002149 |
08/11/2021 |
R$ 480,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ARAEA TERRITORIAL PARA A EXOPLORAÇÃO DE CASCALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DI MUNICPIO. |
102178955 |
1002150 |
11/11/2021 |
R$ 2.142,85 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102167518 |
1002055 |
05/11/2021 |
R$ 10.503,92 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179070 |
1002059 |
10/11/2021 |
R$ 9.104,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA DO CAMPO DOS FIGUEIREDOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179022 |
1002060 |
10/11/2021 |
R$ 7.974,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA TRD NO DECORRER DO ANO DE 2021 CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2021 |
102179142 |
1000120 |
09/11/2021 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169631 |
4000002 |
05/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402169634 |
4000002 |
05/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402164434 |
4000002 |
05/11/2021 |
R$ 440,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS CONFORME A ATA 231/2020. |
402178482 |
4001172 |
09/11/2021 |
R$ 618,30 |
|
| REFERE-SE A IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA A IDENTIFICAÇAÕ DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402170167 |
4001131 |
08/11/2021 |
R$ 3.144,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA TELEFONICA DA SEC DE OBRAS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102179102 |
1000462 |
10/11/2021 |
R$ 62,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO DE 2021 34141639 |
102179098 |
1000663 |
10/11/2021 |
R$ 101,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO PARA A SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021.RUA SAO JOSE 480 |
402178422 |
4000144 |
10/11/2021 |
R$ 186,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE NO DECORRER DO ANO DE 2021 . 34141843 |
402178516 |
4000130 |
09/11/2021 |
R$ 75,52 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102177519 |
1002164 |
11/11/2021 |
R$ 660,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REVITALIZAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO CORREGO DO SATNANA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402197435 |
4001133 |
22/11/2021 |
R$ 12.767,74 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ALMOXARIFADO NA FARAMCINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402197443 |
4001134 |
22/11/2021 |
R$ 7.197,14 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.RESOLUÇAO N°05, 25/06/21 - LEI COMP(172. 15/04/2020). |
402178410 |
4001129 |
10/11/2021 |
R$ 1.218,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.RESOLUÇAO N°05, 25/06/21 - LEI COMP(172. 15/04/2020). |
402178414 |
4001130 |
10/11/2021 |
R$ 575,64 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEC CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. RESOLUÇAO N°05, 25/06/21 - LEI COMP(172. 15/04/2020). |
402178418 |
4001084 |
10/11/2021 |
R$ 3.954,02 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179058 |
1001884 |
10/11/2021 |
R$ 2.210,66 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA RUA DO BREU NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102179066 |
1002061 |
10/11/2021 |
R$ 8.101,52 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179038 |
1002142 |
10/11/2021 |
R$ 3.552,72 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179042 |
1002050 |
10/11/2021 |
R$ 769,50 |
|
| REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179062 |
1002041 |
10/11/2021 |
R$ 4.022,97 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, ORIENTAÇÕES COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178959 |
1002002 |
11/11/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MIDIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102179050 |
1002137 |
10/11/2021 |
R$ 1.875,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102178925 |
1001992 |
22/11/2021 |
R$ 867,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102179030 |
1002058 |
10/11/2021 |
R$ 1.996,00 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, ORIENTAÇÕES COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178962 |
1002003 |
11/11/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVES DA ATA ESTADUAL 231.2/2020 PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402177654 |
4001110 |
17/11/2021 |
R$ 646,34 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVES DA ATA DO ESTADO 231.2/2020 DO MUINICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402177742 |
4001065 |
11/11/2021 |
R$ 2.744,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402177746 |
4000995 |
11/11/2021 |
R$ 2.667,16 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVI-19. |
402177714 |
4001046 |
11/11/2021 |
R$ 25.951,73 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEICULOS PLACA ROÇADEIRA, OWO8993, PUD8952, ORC8464 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102177511 |
1002169 |
11/11/2021 |
R$ 1.228,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEICULOS PLACA GLB7406 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102177527 |
1002170 |
11/11/2021 |
R$ 8.988,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102177523 |
1001988 |
11/11/2021 |
R$ 1.001,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402184329 |
4001135 |
26/11/2021 |
R$ 907,49 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA OS VEICULOS PLACA RGD1A75, QXF8893, OQP3051, QPX7186, QXZ5C01 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402177750 |
4001179 |
11/11/2021 |
R$ 234,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA PARA A REDE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402177754 |
4001180 |
11/11/2021 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE INCENTIVO DA VACINA CANINA DE 2021. |
402178342 |
4001187 |
22/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO (ROBERTOS) MUNICIPIO DE DIVINOLÃNDIA DE MINAS. |
102178970 |
1002176 |
11/11/2021 |
R$ 10.333,80 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE CARPINTARIA PARA REFORMA/ACABAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177531 |
1002177 |
11/11/2021 |
R$ 3.901,00 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR HERMANO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO |
102178921 |
1002063 |
22/11/2021 |
R$ 1.750,90 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR ELANI SOARES DA SILVA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102177507 |
1002064 |
11/11/2021 |
R$ 1.794,90 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA SIMONICA , RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102177515 |
1002065 |
11/11/2021 |
R$ 3.846,20 |
|
| REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPOR DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177455 |
1002183 |
11/11/2021 |
R$ 9.108,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178951 |
1002193 |
11/11/2021 |
R$ 20.276,48 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102177451 |
1002067 |
11/11/2021 |
R$ 3.186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISITA TÉCNICA DE ARQUITETO PARA ANÁLISE DOS BENS TOMBADOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102171785 |
1002195 |
03/11/2021 |
R$ 97,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISITA TÉCNICA DE ARQUITETO PARA ANÁLISE DOS BENS TOMBADOS DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102171781 |
1002196 |
03/11/2021 |
R$ 97,95 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DO PROTOCOLO VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102177471 |
1002054 |
11/11/2021 |
R$ 16.397,60 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DO PROTOCOLO VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178966 |
1002053 |
11/11/2021 |
R$ 19.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177647 |
4000025 |
16/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177650 |
4000025 |
16/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO COVID DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402177726 |
4001173 |
11/11/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402177722 |
4001174 |
11/11/2021 |
R$ 14.516,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA REFORMA DA UNIDADE SAUDE DE SANTANA DO BARRO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402197419 |
4001181 |
22/11/2021 |
R$ 4.746,24 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402177730 |
4001188 |
11/11/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402178338 |
4001085 |
22/11/2021 |
R$ 6.950,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF III DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402177738 |
4001175 |
11/11/2021 |
R$ 15.020,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402177734 |
4001176 |
11/11/2021 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RATEIO DO MÊS DE NOVEMBRO. |
402184325 |
4001189 |
24/11/2021 |
R$ 2.333,37 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA CONCLUSÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINIOLÂNDIA DE MINAS. |
102177475 |
1002186 |
11/11/2021 |
R$ 4.547,80 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PINTURA, PEDREIRO E ELETRECISTA PARA REPAROS NA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINIOLÂNDIA DE MINAS. |
102177491 |
1002187 |
11/11/2021 |
R$ 13.780,28 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177435 |
1002197 |
17/11/2021 |
R$ 4.573,94 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177431 |
1002198 |
17/11/2021 |
R$ 5.252,52 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177445 |
1000096 |
16/11/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177439 |
1000096 |
16/11/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177583 |
4000012 |
16/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177587 |
4000058 |
16/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177591 |
4000583 |
16/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177595 |
4000057 |
16/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177599 |
4000001 |
16/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177603 |
4000634 |
16/11/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177607 |
4000014 |
16/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177611 |
4000007 |
16/11/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177615 |
4000008 |
16/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177619 |
4000025 |
16/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178346 |
4000009 |
16/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177623 |
4000002 |
16/11/2021 |
R$ 370,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177627 |
4000006 |
16/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177631 |
4000377 |
16/11/2021 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177635 |
4000182 |
16/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177639 |
4000069 |
16/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177643 |
4000010 |
16/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402177694 |
4000181 |
16/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402177690 |
4000181 |
16/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177706 |
4001191 |
17/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402184321 |
4001192 |
17/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402184313 |
4000280 |
17/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177710 |
4001193 |
17/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENÇA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA |
102177423 |
1002200 |
17/11/2021 |
R$ 177,18 |
|
| REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARES, ORIENTAÇÃO COM PLATAFORMAS DIGITAIS DE ENSINO REMOTO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102177427 |
1002203 |
17/11/2021 |
R$ 1.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177560 |
4000017 |
17/11/2021 |
R$ 398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177568 |
4000598 |
16/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177576 |
4000011 |
16/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177579 |
4000011 |
16/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177572 |
4000004 |
16/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402184317 |
4000067 |
17/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402177564 |
4000048 |
17/11/2021 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402177551 |
4001204 |
18/11/2021 |
R$ 1.222,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE SERVICOS TEMPORARIO DE 2021 |
402177554 |
4001205 |
18/11/2021 |
R$ 660,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE ICMS SOLIDÁRIO PARA OMUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102178929 |
1000311 |
22/11/2021 |
R$ 1.600,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TRIBUTÁRIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177411 |
1000437 |
17/11/2021 |
R$ 1.400,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177415 |
1002204 |
17/11/2021 |
R$ 7.502,66 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. (CENTRO/RUA SANTANA/MANOEL JOSÉ/CENTRO) |
102177407 |
1002205 |
17/11/2021 |
R$ 1.220,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177419 |
1002206 |
17/11/2021 |
R$ 3.586,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REFORMA ADMINISTRATIVA DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102177365 |
1002217 |
19/11/2021 |
R$ 7.500,00 |
|
| REFERE-SE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTANA "BREU" NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102181076 |
1002208 |
30/11/2021 |
R$ 54.197,53 |
|
| REFERE-SE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102179002 |
1002218 |
22/11/2021 |
R$ 2.965,89 |
|
| REFERE-SE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO DE AÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102178986 |
1002219 |
22/11/2021 |
R$ 8.417,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190882 |
1000122 |
26/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI E VAN MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
402191408 |
4001206 |
22/11/2021 |
R$ 6.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE CONFORME LAUDO. |
402184305 |
4001207 |
22/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS, NO COMBATE AO COVID-19. |
402178324 |
4001132 |
22/11/2021 |
R$ 5.380,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402178320 |
4001128 |
22/11/2021 |
R$ 960,41 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402178316 |
4001127 |
22/11/2021 |
R$ 312,20 |
|
| REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS NO COMBATE AO COVID-19. |
402184333 |
4001185 |
26/11/2021 |
R$ 1.446,90 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CONTEXTO DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178256 |
4001136 |
22/11/2021 |
R$ 3.121,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APARAELHO COMPRESSOR DE AR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.NO COMBATE AO COVID-19. |
402178328 |
4001089 |
22/11/2021 |
R$ 6.200,00 |
|
| REEFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178877 |
1002162 |
22/11/2021 |
R$ 680,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102180998 |
1002163 |
26/11/2021 |
R$ 180,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178885 |
1002051 |
22/11/2021 |
R$ 1.234,35 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178881 |
1002052 |
22/11/2021 |
R$ 224,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178780 |
1002056 |
22/11/2021 |
R$ 1.013,09 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178776 |
1002057 |
22/11/2021 |
R$ 488,10 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178578 |
1002047 |
22/11/2021 |
R$ 192,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178590 |
1002016 |
22/11/2021 |
R$ 340,45 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOMUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178586 |
1001993 |
22/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178574 |
1002045 |
22/11/2021 |
R$ 1.075,40 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178901 |
1002035 |
22/11/2021 |
R$ 326,30 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178865 |
1001990 |
22/11/2021 |
R$ 840,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MERENDA ESCOLAR PRA REDE DE ENCINO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178861 |
1001987 |
22/11/2021 |
R$ 1.022,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178857 |
1001986 |
22/11/2021 |
R$ 3.095,50 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178853 |
1002172 |
22/11/2021 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178897 |
1002199 |
22/11/2021 |
R$ 1.458,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA PARA O ALMOXARIFADO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178606 |
1002185 |
22/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA PARA O CRAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178582 |
1002194 |
22/11/2021 |
R$ 220,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO CORREGO BANANAL NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178917 |
1002066 |
22/11/2021 |
R$ 25.726,80 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DO SENHOR AMAVEL FERNANDES DE SOUZA, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102178909 |
1002192 |
22/11/2021 |
R$ 206,64 |
|
| REFERE-SE A DOAÇÃO PARA A FAMILIA DA SENHORA CLEMILDA MARIA DOS REIS, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102178905 |
1002181 |
22/11/2021 |
R$ 228,24 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SENHORA DO CARMO, CORREGO ROBERTOS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS |
102178784 |
1002180 |
22/11/2021 |
R$ 680,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE NO MUNICIPIO DE DIVINLANDIA DE MINAS. |
102178893 |
1002179 |
22/11/2021 |
R$ 27,56 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS LAVAVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEGUINDO PROTOCOLO VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178889 |
1002178 |
22/11/2021 |
R$ 4.096,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190563 |
4000587 |
29/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190543 |
4000013 |
22/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178362 |
4000026 |
22/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178386 |
4000008 |
22/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190547 |
4000016 |
22/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402184301 |
4000002 |
22/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178390 |
4000003 |
22/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178374 |
4000007 |
22/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178366 |
4000011 |
22/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402184309 |
4000009 |
22/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178382 |
4000598 |
22/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178370 |
4000058 |
22/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178398 |
4000012 |
22/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178378 |
4000025 |
22/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178358 |
4000006 |
22/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402178394 |
4000001 |
22/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
102190890 |
1000043 |
26/11/2021 |
R$ 70,00 |
|
| REFERE-SE A ACESSORIA JURÍDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178758 |
1000227 |
22/11/2021 |
R$ 8.100,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178614 |
1000996 |
22/11/2021 |
R$ 498,83 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA OXK2544 DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178594 |
1000991 |
22/11/2021 |
R$ 678,46 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINIL/ÃNDIA DE MINAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. |
402178260 |
4000066 |
22/11/2021 |
R$ 3.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021, DA ESCOLA RUI BARBOSA |
102178602 |
1000081 |
22/11/2021 |
R$ 104,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.CONSELHO TUTELAR |
102178598 |
1000080 |
22/11/2021 |
R$ 48,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONE 34141262 |
102178610 |
1000079 |
22/11/2021 |
R$ 147,35 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS SOCIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102190886 |
1002220 |
22/11/2021 |
R$ 250,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA NXX1434, OXW0F48 DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178570 |
1000995 |
22/11/2021 |
R$ 1.591,69 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS PZX5349, PYX5548, RMO9G26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178562 |
1000990 |
22/11/2021 |
R$ 1.150,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402178288 |
4000547 |
22/11/2021 |
R$ 17.088,59 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. JUNHO-JULHO. |
402178292 |
4001208 |
22/11/2021 |
R$ 5.544,08 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402184347 |
4000181 |
30/11/2021 |
R$ 500,00 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PSIQUIATRIA PRESTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
402178354 |
4000131 |
23/11/2021 |
R$ 5.085,00 |
|
| REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102188946 |
1000096 |
30/11/2021 |
R$ 5.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102184813 |
1000243 |
24/11/2021 |
R$ 127,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102184817 |
1000243 |
24/11/2021 |
R$ 83,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMATER NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102184821 |
1001156 |
24/11/2021 |
R$ 123,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102184795 |
1000294 |
26/11/2021 |
R$ 502,25 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA ORC8464, PUD8952, PATROL, RETROESCAVADEIRA, HIZ7845, OWO8993, ROÇADEIRAS DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102184829 |
1000993 |
26/11/2021 |
R$ 631,45 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
102181026 |
1002216 |
26/11/2021 |
R$ 300,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COSINHA PARA A EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102178873 |
1002165 |
22/11/2021 |
R$ 110,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PA CARREGADEIRA, OQW7060, VALTRA 01, VALTRA 02, NH TT4030, LS PLUS80, MF265, MF 4275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102184825 |
1000994 |
26/11/2021 |
R$ 9.576,86 |
|
| REFERE-SE A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES E TRAVES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A QUADRA DE ESPORTES DA RUA SANTANA "BREU" NO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102181044 |
1002207 |
26/11/2021 |
R$ 6.653,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190589 |
4000027 |
30/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190601 |
4000069 |
30/11/2021 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190628 |
4000583 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190605 |
4000003 |
30/11/2021 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192852 |
4000007 |
30/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190597 |
4000006 |
30/11/2021 |
R$ 150,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTANA MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102184731 |
1002231 |
26/11/2021 |
R$ 6.454,80 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/HORA DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102184747 |
1002232 |
26/11/2021 |
R$ 2.340,60 |
|
| REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA PARA CONCLUSÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TITO ALVES PINTO JUNIOR MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102184779 |
1002233 |
26/11/2021 |
R$ 4.785,80 |
|
| REFERE-SE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO FIGUEIREDOS MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102180968 |
1002234 |
26/11/2021 |
R$ 9.108,00 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE PARA RECONSTRUÇÃO DA CASA DE AMÁVEL FERNANDES DE SOUZA ECONSTRUÇÃO DE ESCADA DE ACESSIBILIDADE PARA A FAMILIA DE SIMONICA FERNANDES DA SILVA CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVI |
102181060 |
1002235 |
26/11/2021 |
R$ 12.355,47 |
|
| REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SENHORA DO CARMO (ROBERTOS) MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102184763 |
1002236 |
26/11/2021 |
R$ 8.461,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190578 |
4000010 |
30/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190581 |
4000010 |
30/11/2021 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190632 |
4000002 |
30/11/2021 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190635 |
4000002 |
30/11/2021 |
R$ 383,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190585 |
4000025 |
30/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190593 |
4000001 |
30/11/2021 |
R$ 280,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. JULHO AGOSTO. |
402184371 |
4001210 |
30/11/2021 |
R$ 5.463,91 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. AGOSTO - SETEMBRO. |
402184367 |
4001211 |
30/11/2021 |
R$ 5.507,43 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS.SETEMBRO-OUTUBRO |
402184363 |
4001212 |
30/11/2021 |
R$ 4.577,55 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402184359 |
4001213 |
30/11/2021 |
R$ 5.102,58 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DIVINOLÂNDIA DE MINAS. |
102181022 |
1002246 |
26/11/2021 |
R$ 1.998,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA QUG7692 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102184727 |
1000996 |
30/11/2021 |
R$ 1.370,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO CONFORME LAUDO. |
402190559 |
4001231 |
30/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EMERGENCIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
402184355 |
4001214 |
30/11/2021 |
R$ 5.333,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190617 |
4000598 |
30/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190574 |
4000057 |
30/11/2021 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190613 |
4000012 |
30/11/2021 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190621 |
4000377 |
30/11/2021 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190624 |
4000377 |
30/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402192754 |
4000634 |
30/11/2021 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190609 |
4000008 |
30/11/2021 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198007 |
4000067 |
30/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402198003 |
4000048 |
30/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402190551 |
4000587 |
30/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. |
402197995 |
4000013 |
30/11/2021 |
R$ 50,00 |
|
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PLACAS HNJ5412, KNF9859, PZX5352, QPX7183, OXA0901, QPX7186, QQQ5320, PXX6082, PXV9310, OQP3051, RNQ2D65, RFP6E36, RGA5A23, RGA5A26, RGD1A75, QXZ5C01, QXX4I83, QXF88 |
402184351 |
4000547 |
30/11/2021 |
R$ 19.739,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART. |
102180041 |
1002237 |
11/11/2021 |
R$ 233,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE NOTA FISCAL. |
102181385 |
1002248 |
17/11/2021 |
R$ 11,52 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO SANTA RITA NO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102200358 |
1002255 |
29/11/2021 |
R$ 26.323,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102187793 |
1000247 |
30/11/2021 |
R$ 31,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO DA CONTA 28327-4 NO DECORRER DO ANO DE 2021. |
102187801 |
1000247 |
30/11/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102187809 |
1000418 |
30/11/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA.CONTA 28773-3 |
102187817 |
1002166 |
30/11/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DOA NO DE 2021 |
102187825 |
1000419 |
30/11/2021 |
R$ 52,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102187833 |
1002175 |
30/11/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102187847 |
1002174 |
30/11/2021 |
R$ 104,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 |
102187855 |
1000417 |
09/11/2021 |
R$ 10,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102187863 |
1001206 |
30/11/2021 |
R$ 20,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102187873 |
1000049 |
10/11/2021 |
R$ 18,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102187881 |
1000049 |
19/11/2021 |
R$ 7,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102187905 |
1000049 |
30/11/2021 |
R$ 4,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102188135 |
1000049 |
24/11/2021 |
R$ 175,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102188139 |
1000049 |
30/11/2021 |
R$ 43,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102188159 |
1000246 |
30/11/2021 |
R$ 146,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102188235 |
1000246 |
30/11/2021 |
R$ 83,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE FUNCIONARIO EFETIVO CONFORME PEDIDO DE RESCISAO |
102188253 |
1001980 |
09/11/2021 |
R$ 5.790,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102188273 |
1000246 |
30/11/2021 |
R$ 125,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102188289 |
1000049 |
10/11/2021 |
R$ 7.333,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102188293 |
1000049 |
19/11/2021 |
R$ 1.123,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102188297 |
1000049 |
30/11/2021 |
R$ 2.566,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS. |
102188571 |
1000050 |
10/11/2021 |
R$ 17.394,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A EMATER. |
102188619 |
1002390 |
30/11/2021 |
R$ 9.384,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102188644 |
1000146 |
10/11/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102188648 |
1000146 |
19/11/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA ARDOCE NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102188652 |
1000146 |
30/11/2021 |
R$ 1.045,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRIBUICAO PARA A AMM NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
102188938 |
1000145 |
19/11/2021 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADOS NAS CONTAS DA CEF.FONTE 100 |
102189580 |
1000248 |
30/11/2021 |
R$ 111,00 |
|
| REFERE-SE A DIVULGAÇÃO DA IMPRENÇA OFICIAL PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102191140 |
1002201 |
17/11/2021 |
R$ 629,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA NO DECORRER DO ANO DE 2021 |
402197357 |
4000246 |
30/11/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NA CONTA DO BANDO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO DE 2021.FONTE 100 |
402197513 |
4000102 |
30/11/2021 |
R$ 114,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA A SEC DE SAUDE |
402197541 |
4000036 |
30/11/2021 |
R$ 10.011,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402197544 |
4000075 |
30/11/2021 |
R$ 2.172,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402197547 |
4000075 |
30/11/2021 |
R$ 543,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402197550 |
4000076 |
30/11/2021 |
R$ 3.305,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :CONTRATO DE RATEIO DO ANO 2021 |
402197553 |
4000076 |
30/11/2021 |
R$ 1.849,57 |
|
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNNICIPIO DE DIVINOLANDIA DE MINAS. |
102197923 |
1002382 |
26/11/2021 |
R$ 1.749,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102200348 |
1000246 |
30/11/2021 |
R$ 10,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102200468 |
1000049 |
30/11/2021 |
R$ 24,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102200486 |
1000049 |
10/11/2021 |
R$ 0,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :RETENCAO DE PASEP NAS CONTAS DA PREFEITURA NO DECORRER DO ANO 2021 |
102200490 |
1000049 |
30/11/2021 |
R$ 0,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A :TARIFA BANCARIA DESCONTADO NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NO DECORRER DO ANO 2021 FONTE 100 |
102200520 |
1000246 |
30/11/2021 |
R$ 81,60 |
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